2022年度福建省食用菌技术推广总站单位决算.docx

2022年度福建省食用菌技术推广总站决算第一部分单位概况1一、单位主要职责1二、单位基本情况1三、单位主要工作总结1第二部分2022年度决算表5一、收入支出决算总表5二、收入决算表6三、支出决算表7四、财政拨款收入支出决算总表8五、一般公共预算财政拨款支出决算表10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表H七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表14九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表15第三部分2022年度决算情况说明16一、收入支出决算总体情况说明17二、财政拨款收入支出决算总体情况说明17三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.18五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明18六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明19八、预算绩效情况说明20九、其他重要事项情况说明20第四部分名词解释22第五部分附件24第一部分单位概况一、单位主要职责福建省食用菌技术推广总站的主要职责是：承担食用菌生产等实用技术引进、示范、推广工作；承担食用菌行业信息、科技咨询和技术培训等事务性工作；承担食用菌病虫害防治的技术指导等事务性工作。二、单位基本情况从决算单位构成看，福建省食用菌技术推广总站是福建省农业农村厅下属事业单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：单位名称单位性质在职人数福建省食用菌技术推广总站财政核拨事业单位26人三、单位主要工作总结2022年，福建省食用菌技术推广总站主要任务是：按照“专业化、工厂化、标准化、规模化、品牌化”发展方向，以食用菌产业高质量发展为主线，坚持全产业发展路径，加快推进我省食用菌产业转型升级，进一步巩固我省食用菌产业全国领先地位，力争全省食用菌总产量完成480万吨（鲜重）以上，产业质量和效益进一步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）生产发展稳中有进。全省上下坚持统筹推进疫情防控和食用菌产业发展，坚持绿色发展和稳产保供并重，持续做好食用菌生产调度和服务保障，食用菌产业呈现稳中向好、稳中有进良好态势。经统计，2022年，全省食用菌产量489万吨（鲜重），同比增长2.3%；产值261亿元，同比增长5.2%o其中，宁德、漳州、三明产量位居前列。银耳、猴头菇、鸡腿菇、茶树菇、秀珍菇、竹荔、大球盖菇、真姬菇、绣球菌等9个品种产量稳居全国第一，竞争优势明显。（二）工厂化生产有力推进。全省有工厂化生产企业166家，从产能方面看，工厂化企业产量超116万吨，工厂化生产占比接近25%,万辰、世野、嘉田等大型食用菌工厂化企业产能，成为稳定食用菌工厂化发展的主力军；从工厂化主栽品种看，在金针菇、杏鲍菇、海鲜菇、绣球菌、银耳等传统工厂化主栽品种得到巩固和发展的同时，鹿茸菇、双抱蘑菇、蛹虫草等在漳州、宁德、南平等地相继实现工厂化量产，品种结构更加优化；从科技支撑看，在现代栽培设施装备加快推广应用的同时，漳州地区秀珍菇工厂化栽培技术难点取得新突破，提质增效技术推广为工厂化生产注入新动能。（三）产业集聚更加凸显。将食用菌列入特色现代农业高质量发展“3212”工程，实施国家珍稀食用菌产业集群，涵盖古田、屏南、罗源、顺昌、尤溪、浦城、南靖、漳州高新区等8个县（市、区），全省累计实施项目超50个，完成投资3.28亿元。古田、武平、顺昌、尤溪等地政府从政策上、资金上、人才上强化支持保障，形成省、市、县三级联动创建的良好局面，促进社会各类资本投入食用菌产业，推动各类主体向园区、特色村镇集中，有效促进了产业规模发展、聚集发展。全省生产规模万吨以上食用菌大县达48个，产值亿元以上的企业有20家，省级以上龙头企业62家，其中国家级龙头企业5家。（四）生产栽培创新发展。邵武、屏南、漳平等山区县积极创新菌稻轮作发展模式，全省分别推广香菇约11万袋、黑木耳约3万袋、竹菰约7万亩、大球盖菇约0.5万亩，轮作利用耕地超12万亩。福州、三明、宁德、漳州、南平等地推广菌包集中供应社会化服务模式，通过建立“企业+农户”利益共享机制，推动香菇、茶树菇、双胞蘑菇等常规大宗季节性品种生产规模稳步增长。顺昌县海鲜菇集中制包分厂培养出菇模式，产量提高22%,生产周期缩短20%。武平县紫芝“控氧保洁”出芝模式，推广紫芝“控氧保洁”小拱棚提质增效技术，出芝率达到95%以上，与常规模式相比提高20%。龙海区应用菌渣集中一次发酵栽培双抱蘑菇模式，平均单产提高10%-15%,深受农户的认可。（五）产业融合可圈可点。推动全省积极构建集生产、加工、收储、物流、销售、电商于一体的食用菌全产业链发展方向。古田县打造“县域工厂化”产业发展模式，从原辅料销售、菌种供应、菌包生产、产品烘干初加工到产品运输贮存销售，形成高度专业化分工和社会化服务，打造建立“3+N”百亿园区与“4+N”商贸服务模式，以古田为核心的闽东食用菌产业三产融合示范区雏形基本形成。尤溪、漳州高新区等主产区，着力建设食用菌加工园区，加大精深加工企业招商引资力度，支持食用菌生产企业开展饮料、调味品、休闲食品、保健食品、生物提纯等精深加工产品开发和生产线改造，补齐集中供汽、烘干、冷藏、物流等基础配套短板，充分挖掘食用菌生态价值、旅游休闲价值、文化价值，推进产业深度融合。第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表单位：单位：万元收入支出项目决算数项目（按支出功能分类）决算数一、一般公共预算财政拨款收入1,027.12一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00五、事业收入0.00五、教育支出0.00六、经营收入0.00六、科学技术支出56.01七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、其他收入0.25八、社会保障和就业支出273.01九、卫生健康支出18.48十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出618.67十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出51.41二十、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、债务还本支出0.00二十五、债务付息支出0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00本年收入合计1,027.38本年支出合计1,017.58使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00年初结转和结余189.09年末结转和结余198.90总计1,216.47总计1,216.47注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表单位：单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,027.381,027.12208社会保障和就业支出267.90267.9020805行政事业单位养老支出267.90267.902080502事业单位离退休213.08213.082080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.9536.952080506机关事业单位职业年金缴费支出17.8717.87210卫生健康支出18.4818.4821011行政事业单位医疗18.4818.482101102事业单位医疗18.4818.48213农林水支出689.58689.3321301农业农村689.58689.332130104事业运行689.33689.332130199其他农业农村支出0.250.00221住房保障支出51.4151.4122102住房改革支出51.4151.412210201住房公积金40.4340.432210202提租补贴10.9810.98注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表支出决算表公开03表单位：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,017.58961.5656.01206科学技术支出56.010.0056.0120603应用研究56.010.0056.012060302社会公益研究56.010.0056.01208社会保障和就业支出273.00273.000.0020805行政事业单位养老支出273.00273.000.002080502事业单位离退休218.18218.180.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.9536.950.002080506机关事业单位职业年金缴费支出17.8717.870.00210卫生健康支出18.4818.480.0021011行政事业单位医疗18.4818.480.002101102事业单位医疗18.4818.480.00213农林水支出618.67618.670.0021301农业农村618.67618.670.002130104事业运行618.67618.670.00221住房保障支出51.4151.410.0022102住房改革支出51.4151.410.002210201住房公积金40.4340.430.002210202提租补贴10.9810.980.00注：本表反映单位本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：单位：万元收入支出项目金额项目（按功能分类）合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,027.12一、一般公共服务支出0.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出0.000.000.000.00六、科学技术支出56.0156.010.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出273.01273.010.000.00九、卫生健康支出18.4818.480.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出618.67618.670.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出51.4151.410.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经0.000.000.000.00营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、债务还本支出0.000.000.000.00二十五、债务付息支出0.000.000.000.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00本年收入合计1,027.12本年支出合计1,017.581,017.580.000.00年初财政拨款结转和结余138.82年末财政拨款结转和结余148.37148.370.000.00一般公共预算财政拨款138.82政府性基金预算财政拨款0.00国有资本经营预算财政拨款0.00总计1,165.94总计1,165.941,165.940.000.00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计1,017.58961.5656.01206科学技术支出56.010.0056.0120603应用研究56.010.0056.012060302社会公益研究56.010.0056.01208社会保障和就业支出273.00273.000.0020805行政事业单位养老支出273.00273.000.002080502事业单位离退休218.18218.180.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.9536.950.002080506机关事业单位职业年金缴费支出17.8717.870.00210卫生健康支出18.4818.480.0021011行政事业单位医疗18.4818.480.002101102事业单位医疗18.4818.480.00213农林水支出618.67618.670.0021301农业农村618.67618.670.002130104事业运行618.67618.670.00221住房保障支出51.4151.410.0022102住房改革支出51.4151.410.002210201住房公积金40.4340.430.002210202提租补贴10.9810.980.00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：单位：万元人员经费公月月经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出641.93302商品和服务支出68.4930703国内债务发行费用0.0030101基本工资151.6930201办公费2.0030704国外债务发行费用0.0030102津贴补贴11.7730202印刷费1.34310资本性支出26.0330103奖金155.2230203咨询费0.0031001房屋建筑物购建0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031002办公设备购置0.8530107绩效工资159.3330205水费0.1731003专用设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费45.3230206电费3.5531005基础设施建设0.0030109职业年金缴费11.7030207邮电费0.5531006大型修缮0.0030110职工基本医疗保险缴费33.8830208取暖费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费3.8831008物资储备0.0030112其他社会保障缴费5.5130211差旅费17.9431009土地补偿0.0030113住房公积金67.4830212因公出国（境）费用0.0031010安置补助0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031012拆迁补偿0.00303对个人和家庭的补助225.1230215会议费0.0031013公务用车购置25.1830301离休费0.0030216培训费0.0031019其他交通工具购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031021文物和陈列品购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031022无形资产购置0.0030304抚恤金18.6230224被装购置费0.0031099其他资本性支出0.0030305生活补助8.5730225专用燃料费0.00312对企业补助0.0030306救济费0.0030226劳务费0.7131201资本金注入0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费11.9331203政府投资基金股权投资0.0030308助学金0.0030228工会经费8.3231204费用补贴0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0031205利息补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费2.6831299其他对企业补助0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.00399其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助197.9330240税金及附加费用0.0039906赠与0.0030299其他商品和服务支出15.4139907国家赔偿费用支出0.00307债务利息及费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030701国内债务付息0.0039999其他支出0.0030702国外债务付息0.000.00人员经费合计867.05公用经费合计94.52注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：单位：万元项目行次决算数合计127.861.因公出国（境）费20.002.公务用车购置及运行维护费327.86其中：（1）公务用车购置费425.18（2）公务用车运行维护费52.683.公务接待费60.00注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次14781112合计注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位：单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度本单位收入总计1,216.47万元，支出总计1,216.47万元，与上年决算数相比，各增加326.64万元，增长36.71%。主要是2022年发放2021年绩效奖、发放在职人员基础绩效奖及退休人员规范生活补贴。（二）收入决算情况说明2022年度收入1,027.38万元，比上年决算数增加269.22万元，增长3551%,具体情况如下：1 .一般公共预算财政拨款收入1,027.12万元。2 .政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3 .国有资本经营预算财政拨款收入0.（）0万元。4 .上级补助收入O.OO万元。5 .事业收入0.00万元。6 .经营收入0.（）0万元。7 .附属单位上缴收入0.00万元。8 .其他收入0.25万元。（三）支出决算情况说明2022年度支出1,017.58万元，比上年决算数增加351.84万元，增长52.85%,具体情况如下:1.基本支出961.56万元。其中，人员支出867.05万元，公用支出94.52万元。2 .项目支出56.01万元。3 .上缴上级支出0.00万元。4 .经营支出（）.00万元。5 .对附属单位补助支出0.00万元。二、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计1,165.94万元，支出总计1,165.94万元，与上年决算数相比，各增加329.36万元，增长39.37%,主要是：2022年发放2021年绩效奖、发放在职人员基础绩效奖及退休人员规范生活补贴。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明2022年一般公共预算拨款支出1,017.58万元，比上年决算数增加354.81万元，增长53.53%,具体情况如下（按项级科目分类统计）：（）2080502事业单位离退休支出218.18万元，较上年决算数增加131.13万元，增长150.64%。主要原因发放退休人员规范生活补贴。（二）2080505机关事业单位养老保险缴费支出36.95万元，较上年决算数减少22.02万元，减少37.34%。主要原因是上年包含职业年金补纪实支出。（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.87万元，较上年决算数增加17.87万元，增加100%。主要原因是职业年金补纪实支出。（四）2101102事业单位医疗支出18.48万元，较上年决算数减少L21万元，下降6.14%。主要原因是人员及工资变动。（五）2130104事业运行支出618.67万元，较上年决算数增加205.78万元，增加49.84%。主要原因是2022年发放2021年绩效奖、发放在职人员基础绩效奖（六）2210201公积金支出40.43万元，较上年决算数增加1.86万元，增力U4.82%。主要原因与上年基本持平。（七）2210202提租补贴10.98万元，较上年决算数增加0.01万元，增加0.09%。主要原因与上年基本持平。（八）2060302食用菌产业体系建设项目56.01万元，较上年决算数增加21.38万元，增长61.74%。主要原因是课题项目试验支出增加。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出961.56万元，其中：（一）人员经费867.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（一）公用经费94.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出27.86万元，完成全年预算的83.16%；较上年增加25.32万元，增长996.85%o主要原因是增加购买车辆费用。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组。个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无出国。（二）公务用车购置及运行费支出27.86万元，完成全年预算的84.42%；较上年增加25.32万元，增长996.85%。其中：公务用车购置费支出25.18万元，完成全年预算83.93%；较上年增加25.18万元，增长1（）0%。2022年公务用车购置1辆，主要是:工作需要购买车辆。公务用车运行费支出2.68万元，完成全年预算的89.33%；较上年增加0.14万元，增长5.51%。主要是车辆运行维护费增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。（三）公务接待费支出（）.（）0万元，完成全年预算的。%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本单位无接待。累计接待0批次、（）人次。八、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是食用菌业务费项目，涉及财政拨款资金共计68.18万元。（项目支出绩效自评表详见附件）九、其他重要事项说明（一）机关运行经费本单位为事业单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况本单位2022年度政府采购支出总额25.18万元，其中：政府采购货物支出25.18万元、政府采购工程支出0.（）0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（）。（三）国有资产占用使用情况截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是；单位价值1（）0万元以上设备（不含车辆）0台（套）。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、"事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件一、项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称食用菌业务费主管部门福建省农业农村厅实施单位福建省食用菌技术推广总项目资金（万元）年初预尊数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额68.1868.1865.461096.017其中：当年财政拨款68.1868.1865.4696.02上年结转资金0.000.00O.OOO.OO其他资金0.000.00O.OOO.OO度体标年总目预期目标实际完成情况开展食用菌新品种、先进技术、安全生产等培训、示范推广指导工作，强化菌种生产经营“双随机”检查，例行产品质量安全抽检和督导，食用菌标准生产和标准制修订工作，安全产工作巡查督导，以及防灾减灾等网格式生产指导。完成食用菌新品种、先进技术、安全生产等培训、示范推广指导工作，强化菌种生产经营“双随机”检查目标，完成例行产品质量安全抽检和督导，食用菌标准生产和标准制修订工作，安全产工作巡查督导，以及防灾减灾等网格式生产指导。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标菌种生产经营“双随机”检咨=2次21515质量指标产品质量安全抽检和督导24次41515时效指标12月前完成资金支出>100%96.02109.6资金支出指标方向设置不合理，实际支出必然小于100%o成本指标支出78万元78万68.181010效益指标经济效益指标经济效益指标食用菌产量2465万吨4892525可持续膨响指标食用菌产品质量安全率298以上%1005目标值设置错误满意度指标服务对象满意度指标基地建设单位满意度达90%以上90%951010总分91.