食品安全主题责任日管控食品安全检查表（总表）.docx

食品安全主题责任日管控食品安全检查表（总表）序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任1（一）主体资质合法。1 .查看食品生产许可证载明的生产者名称与营业执照上载明的名称是否一致。2 .食品生产许可证是否在有效期内。中华人民共和国食品安全法第三十五条第一款；食品生产许可管理办法第二条；中华人民共和国食品安全法第三十九条第一款；食品生产许可管理办法第十五条第一款中华人民共和国食品安全法第一百二十二条第一款没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。2（一）主体资质合法。查看企业实际生产场所、生产的食品是否与生产许可证载明内容一致或相符。食品生产许可管理办法第四食品生产许可管理办法第四十九条第二款；中华人民共和国食品安全法第一百二十二条第一款；没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；3（二）生产环境条件1.对照最新一次许可申报材料，查看工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址是否发生变化并在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门提出变更申请。1 .食品生产许可管理办法第三十二条第一款2 .食品生产许可管理办法第三十二条第二款1.食品生产许可管理办法第五十三条第一款2.食品生产许可管理办法第五十三条第二1 .责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。2 .没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任2.生产场所迁址的，应当重新申请食品生产许可。3食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化的，应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门报告.3.食品生产许可管理办法第三十二条第三款款；中华人民共和国食品安全法第一百二十二条第一款3.食品生产许可管理办法第五十三条第三款一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。3.责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以下罚款。4（二）生产环境条件L厂区内的道路一般应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，正常天气下不得有扬尘和积水等现象；2.生产车间地面应当无积水、无蛛网积灰、无破损等；需要经常冲洗的地面，应当有一定坡度，其最低处应设在排水沟或者地漏的位置；3.查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变，不得有食品原辅料、半成品、成品等散落。食品安全法第三十三条，GB14881-2013食品生产通用卫生规范3.2和4食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：51.重点查看环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平；查看附近是否有有毒有害污染源，污染源是否对生产有影响；查看厂区内垃圾是否密闭存食品安全法第三十三条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范3.1和6.5食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任放，是否散发出异味，是否有各种杂物堆放；2.不得有对食品有显著污染的区域，厂区垃圾应定期清理，易腐败的废弃物应尽快清除，不得有苍蝇、老鼠等；3.车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染。6（二）生产环境条件1.检查卫生间是否根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。食品安全法第三十三条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.1.5.3食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：71 .检查生产场所或生产车间入口处是否设置更衣室；更衣室是否能保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。2 .更衣室是否消毒，一般可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒；3 .洗手设施的水龙头数量应与同班次食品加工人员数量相匹配，必要时应设置冷热水混合；洗手池应采用光滑、不透水、易清洁的材质制成，其设计及构造应易于清洁消毒；应在临食品安全法第三十三条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.1食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法；4.消毒液的配置和更换应当有使用说明和制度要求，并遵照执行（消毒液可以是食用酒精或者次氯酸钠为主的高效消毒剂）。8（二）生产环境条件1 .检查通风情况，是否有适宜的自然通风或人工通风措施；必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施应避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域；2 .检查是否合理设置进气口位置，进气口是否与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口是否装有防止虫害侵入的网罩等设施。若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；3 .检查是否根据生产需要安装除尘设施；4 .检查厂房内的自然采光或人工照明是否能满足生产和操作需要（光源应使食品呈现真实的颜色）；检查在食品安全法第三十三条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.1食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任暴露食品和原料的正上方安装的照明设施是否使用安全型照明设施或采取防护措施；5.是否配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器是否标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。9（二）生产环境条件1 .建立清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度。除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学制剂。2 .食品添加剂、清洁剂、消毒剂等均应采用适宜的容器妥善保存，且应明显标示、分类贮存；领用时应准确计量、作好使用记录O食品安全法第三十三条，GB14881-2013食品生产通用卫生规范8.3.5、8.3.6食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：101.检查是否制定和执行虫害控制措施，并定期检查；生产车间及仓库应采取有效措施，防止鼠类昆虫等侵入。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患。应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭食品安全法第三十三条、GB14881-2013食品生产通用卫生规范6.4食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置；2.厂区应定期进行除虫灭害工作，并有相应的记录；防鼠、防蝇、防虫工作时，不得直接或间接污染食品或影响食品安全。11（三）进货查验情况检查存放主要原辅料的仓库。检查规定自查时间区间的所有食品原料、食品添加剂、食品相关产品，查看相关材料：1.企业对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的），并注意更新；2.企业对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品按照批次索取产品合格证明文件，包括检验机构的检验报告、企业的自检报告或者合格证明等；3 .对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，依照食品安全标准自行检验或委托检验；4 .对肉类索取检验检疫合格证明，猪肉还应索取“两证一报告（即肉中华人民共和国食品安全法第五十条第一款、第九十七条中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第一、三项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任品品质检验合格证、动物检疫合格证明，和非洲猪瘟病毒检测报告）O采购的猪肉来源于定点屠宰厂（场）；5.企业采购的进口的预包装食品、食品添加剂应当有中文标签；依法应当有说明书的，还应当有中文说明书；中文标签、中文说明书应符合符合食品安全法第九十七条规定。12（三）进货查验情况检查规定自查时间区间的所有食品原料、食品添加剂、食品相关产品，查看相关材料：1.查验是否有对应的进货查验记录；2.查验记录是否真实完整，即如实记录产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容；3.记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。中华人民共和国食品安全法第五十条第二款中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第三项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。13所有食品原料、食品添加剂、食品相关产品，检查是否建立和保存了贮存、保管记录和领用出库记录。GB14881-2013食品生产通用卫生规范7、14.1食品安全法实施条例第七十条，食品安责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任1 .有贮存要求的原辅料仓库，应有温湿度记录；2 .原辅料有进出库和领用记录；3 .仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据不同食品原辅料的特性确定出货顺序。全法第一百二十六条第一款的，责令停产停业，直至吊销许可证。14（四）生产过程控制情况1 .查看是否建立食品安全自查制度，查看自查记录，是否定期对食品安全状况进行检查评价；2 .生产经营条件发生变化或者有发生食品安全事故潜在风险的，是否按照要求进行处置。中华人民共和国食品安全法第四十七条中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第十一项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。15产品所使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品，检查：1 .是否与索证索票、进货查验记录一致；2 .是否与产品标签的配料表一致。GB14881-2013食品生产通用卫生规范14.1食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。16建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。1 .是否建立生产投料记录；2 .记录是否完整，是否包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。中华人民共和国食品安全法第四十六条，GB14881-2013食品生产通用卫生规范14.1中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第十三项，食品安全法实施条例责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任第七十条。17（四）生产过程控制情况1 .生产车间是否发现非食品原料、回收食品，及食品添加剂以外的化学物质；2 .超过保质期的食品原料和食品添加剂专门存放，并及时处理；（建议保留）3 .投料记录中是否发现非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂；4 .在成品仓库是否发现超过保质期的食品成品。（建议保留）中华人民共和国食品安全法第三十四条第一项；中华人民共和国食品安全法第三十四条第三项；中华人民共和国食品安全法第一百二十三条第一款第一项；中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款第二项尚不构成犯罪的，没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十五倍以上三十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留。尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任18规定的自查时间区间的产品，检查下列内容：1 .所使用的的食品添加剂，是否符合GB2760食品添加剂使用标准、GB14880食品营养强化剂使用标准和国家卫健委食品添加剂新品种公告，不得超范围、超限量使用食品添加剂；2 .配备符合要求的计量器具，由专人负责投料，准确称量食品添加剂，并做好称量和投料记录，保证食品添加剂的使用符合产品标准或者产品配方；3 .使用复配食品添加剂的，应当对复配食品添加剂中所包含的各单一品种食品添加剂的实际名称、含量进行确认计算，确保食品中含有的食品添加剂符合食品添加剂使用标准；4 .查看食品添加剂配料过程是否出现不均匀的现象；5 .抽样自检或送检，进一步验证产品中是否存在超范围、超限量使用食品添加剂。中华人民共和国食品安全法第三十四条第四项,GB14881-2013食品生产通用卫生规范7.3、8.3中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款第三项，食品安全法实施条例第七十条。尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任19（四）生产过程控制情况查看使用的原料，在我国无食用习惯的动物、植物、微生物及其提取物或特定部位，不在既是食品又是药品的物品名单和国家卫健委公布的新食品原料名单中，应当先经过国家卫生部门批准后方可使用。中华人民共和国食品安全法第三十八条中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款第八项尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。20原料仓库、车间等场所，以及进货记录、投料记录以及产品配料表中是否有药品和仅用于保健食品的原料（国家卫生部门公布的可用于保健食品的物品名单）。中华人民共和国食品安全法第三十八条中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款第八项尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。21（四）生产过程控制情况1 .生产现场工艺设备布局、工艺流程与申请许可时提交的一致；2 .企业记录中的生产工艺和参数与申请许可时提交的一致。食品生产许可管理办法第三十二条第一款食品生产许可管理办法第五十三条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下债款。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任221 .检查关键控制点控制情况记录，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等；2 .查看是否建立关键控制点控制制度；生产的成品是否每批次都有关键控制点记录；关键控制点的记录是否项目齐全、完整，与实际相符。中华人民共和国食品安全法第四十六条中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第十三项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。231 .工人不从物流通道进入生产车间；2 .原辅料、成品等不从人流通道进入生产车间；3 .工人经过更衣、洗手消毒后方可进入生产车间；4 .低清洁区的工人经过更衣、洗手消毒、戴口罩后方可进入高清洁区；5 .产品经内包装后方可出生产车间。中华人民共和国食品安全法第三十三条，GB14881-2013食品生产通用卫生规范1.1食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。24（四）生产过程控制情况1 .原料经过脱包或采用其他清洁外包处理后方可进入生产车间；2 .原料、半成品及成品分区域存放，明确标识。中华人民共和国食品安全法第三十三条，GB14881-2013食品生产通用卫生规范4.1和5.1食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。25根据生产要求查看生产现场：1 .是否有必备的温湿度控制设备，是否有记录；2 .温湿度控制设备是否有温湿度显中华人民共和国食品安全法第三十三条，GB14881-2013食品生产通用卫生食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任示；3.现场温湿度是否达到要求。规范5.1十六条第一款26L主要生产设备、设施未发生变化，正常运转；2.生产设备、设施有维修保养制度，有维护、保养记录，记录项目齐全、完整。GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.1和5.2食品安全法实施条例第七十条责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。27(四)生产过程控制情况在包装线上和成品仓库中，检查规定自查时间区间内产品标注的生产日期或批号，是否发现虚假标注食品名称、规格、净含量、生产日期，成分或配料表，生产者名称、地址、联系方式，保质期、生产许可证编号、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称等情况；营养素、营养成分、核心营养素、营养成分表、营养素参考值(NRV).营养声称、含量声称、比较声称、营养成分等情况，是否与生产记录一致。中华人民共和国食品安全法第三十四条第十项中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款第五项尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。281 .工作人员穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外；2 .进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求洗手、消毒；3 .进入作业区域不应配戴饰物、手中华人民共和国食品安全法第三十三条第一款第八项中华人民共和国食品安全法实施条例第七十条、第七十五条；中华人民责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任表，不应化妆、染指甲、喷洒香水；不得携带或存放与食品生产无关的个人用品；4.生产车间内不能有与生产无关的个人、或其他与生产不相关物品。共和国食品安全法第一百二十六条第一款员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上10倍以下罚款：29（五）产品检验结果情况1 .检验室具备标准、审查细则所规定的出厂检验设备（包括相关的辅助设施、试剂等），检验设备的精度满足出厂检验需要，检验设备的数量与生产能力相适应；2 .出厂检验设备按期检定或校准；3 .检验试剂均在有效期内，有毒有害检验试剂专柜上锁存放，专人保管，检验试剂的消耗量与使用记录相匹配。GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.1和9.2食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。301 .被委托的检验机构具有法定检验资质；2 .委托检验协议在有效期内，委托检验项目、批次符合规定；3 .有满足批批检验要求的委托检验报告。GB14881-2013食品生产通用卫生规范5.1和9.1食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任311 .检验室配备完整的食品安全标准文本，一般要有原辅材料标准、企业产品标准、出厂检验方法标准；2 .成品须逐批随机抽取样品，出厂检验项目满足企业产品执行标准和生产许可审查细则要求。中华人民共和国食品安全法第五十二条中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第一项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。32（五）产品检验结果情况1 .出厂检验报告与生产记录、产品入库记录的批次相一致；2 .出厂检验报告中的检验结果有相对应的原始检验记录；3 .记录和保存原始检验数据和检验报告，对检验原始数据与对应的检验产品名称、规格、数量、生产日期或生产批号、检验结果等内容按规定进行记录，记录保存期限不少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。中华人民共和国食品安全法第五十一条中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第三项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。331 .留样产品的包装、规格等应与出厂销售的产品相一致留样产品的批号应与实际生产相符；2 .产品保质期少于2年的，留样产品保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，留样产品保存期限不得少于2年。中华人民共和国食品安全法第五十一条中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第三项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任（六）贮存及交付控制情况（有冷链检查原辅料仓库：1.原辅料存放应离墙、离地（离墙，通常是否离开墙面IOcm以上；离地，应堆放在垫仓板上），是否按先进先出的原则出库；2 .库房内存放的原辅料应按品种分类贮存，有明显标志，同一库内不得贮存相互影响导致污染的物品；3 .原辅料仓库应整洁，地面墙面平滑无裂缝、无积尘、积水、无霉变；4 .原辅料仓库不得存放有毒有害及中华人民共和国食品安全法第三十三条；GB14881-2013食品生产通用卫生规范7、8.3和10中华人民共和国食品安全法实施条例第七十条；中华人民共和国食品安责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。34要求的产品必须检查冷链情况）。易爆易燃等物品，生产过程中使用的清洗剂、消毒剂、杀虫剂等应分类专门贮存；5 .原料库内不得存放与生产无关的物品；6 .原料库内不得存放过期原料，即原料过期或变质应及时清理；7 .原料库内不得存放成品或半成品，尤其不能有回收食品、药品、仅用于保健食品的原料等非法原料；8 .贮存条件符合原辅料的特点和质量安全要求。全法第一百二十六条第一款；中华人民共和国食品安全法实施条例第七十五条对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上10倍以下罚款。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任35食品添加剂有专人管理，并定期检查质量和卫生情况。GB14881-2013食品生产通用卫生规范7.3食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。36不合格品、召回食品、回收食品单独存放、明显标示，并采取无害化处理、销毁等措施并如实记录。中华人民共和国食品安全法实施条例第二十九条中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款,中华人民共和国食品安全法实施条例第六十九条第一款第三项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证；37（六）贮存及交付控制情况（有冷链要求的产品必须检查冷链情况）。L根据食品特点和卫生需要选择适宜的贮存和运输条件，建立和执行相应的出入库管理、仓储、运输和交付控制制度，并如实记录；2.重点检查有冷链要求的是否有相关制度和记录。中华人民共和国食品安全法第四十六条；中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第十三项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。381 .有特定温、湿度贮存要求的原料或产品，仓库设有温、湿度控制设施，定期检查并如实记录；2 .冷库温度符合原料、产品贮存要求，并设有可正确指示库内温度的指中华人民共和国食品安全法第三十三条第六款；中华人民共和国食品安全法实施条例第二十四条食品安全法实施条例第七十条，食品安全法第一百二十六条第一款责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任示设施及温度自动控制器。39有销售记录内容真实、完整，同批次产品的数量、生产日期或生产批号信息与生产记录、检验报告、入库记录、出库记录相符，购货者名称与销售发票、发货单名称一致。中华人民共和国食品安全法第四十六条；中华人民共和国食品安全法第五十一条中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第十三项；中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第三项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。40（六）贮存及交付控制情况（有冷链要求的产品必须检查冷链情况）。检查销售记录是否如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。中华人民共和国食品安全法第五十一条中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第三项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。41（七）不合格品管理和食品召回情1 .是否建立不合格品管理制度；2 .是否将不合格品单独存放；3 .是否按制度要求处置不合格品，并GB14881-2013食品生产通用卫生规范14.1食品安全法实施条例第七十条，食品安责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任况如实填写处置记录，并有证据证明。全法第一百二十六条第一款421 .建立不安全食品召回管理制度；2 .销售的不安全食品，按规定实施召回，并有召回计划、公告、记录（含产品名称、商标、规格、生产日期、批次、数量等信息等；3 .召回记录保存期限不少于2年。食品召回管理办法第八条第一款食品召回管理办法第八条第二款；第三十八条未依法停止生产经营不安全食品的，县级以上食品药品监督管理部门可以责令其停止生产经营不安全食品。不立即停止生产经营、不主动召回、不按规定时限启动召回、不按照召回计划召回不安全食品或者不按照规定处置不安全食品的，由食品药品监督管理部门给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款。43（七）不合格品管理和食品召回情况1 .建立回收食品登记处理制度；2 .对回收食品进行登记，单独存放，明确标示；3,对回收食品依法依规进行处理，并予以记录，并有证据证明。召回食品有处置记录，能够采取补救、无害化处理、销毁等措施，召回记录和处理记录信息相符。食品召回管理办法第二十三条第一款；食品召回管理办法第二十三条第二款；食品召回管理办法第二十四条第二款食品召回管理办法第三十八条；食品召回管理办法第四十一条；食品召回管理办法第四十条不立即停止生产经营、不主动召回、不按规定时限启动召回、不按照召回计划召回不安全食品或者不按照规定处置不安全食品的，由食品药品监督管理部门给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款；食品药品监督管理部门责令食品生产经营者依法处置不安全食品，食品生产经营者拒绝或者拖延履行的，由食品药品监督管理部门给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款；序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任未按规定履行相关报告义务的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处二千元以上二万元以下罚款。441.召回记录和处理记录信息要相符；2.禁止使用召回食品作为原料用于生产各类食品，或者经过改换包装等方式以其他形式进行销售。中华人民共和国食品安全法第三十四条第一项中华人民共和国食品安全法第一百二十三条第一款第一项尚不构成犯罪的，没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十五倍以上三十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留。45（八）从业人员管理有明确的食品安全管理人员和负责人的任命，明确有费质的检验人员，相关人员有在岗履职记录。中华人民共和国食品安全法第四十四条第三款中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第二项责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。46有培训和考核计划，保留培训签到表、考试材料等有相关记录。中华人民共和国食品安全法第四十四条第三款中华人民共和国食品安全法第一百二十六条第一款第二责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证。序号项目自查内容责任依据处罚依据法律责任项47L被吊销许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可，或者从事食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员；2.因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑债的，终身不得从事食品生产经营管理工作，也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。中华人民共和国食品安全法第一百三十五条第一、二款中华人民共和国食品安全法第一百三十五条第三款吊销许可证48（八）从业人员管理企业负责人在企业内部食品安全制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查