24技术状态管理程序（GJB9001 军工标管理体系）.docx

XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制:批准：受控状态：口受控口非受控发放编号：20x-XX-XX发布20xx-xx-XX实施XXX科技有限公司发布24、技术状态管理程序文件编号：IQM24-2017B1目的当合同要求时，为对产品实现的全过程中的技术状态进行管理、监督和控制，特制定本程序。2范围合同要求时，本公司的复杂军工产品研制、生产和服务保障过程以及设计开发过程的技术状态管理。3职责3.1系统事业部负责系统或整机类产品技术状态的纪实。3. 2板卡事业部负责公司主板板卡类产品技术状态的纪实。4. 3结构事业部负责机箱五金类产品技术状态的纪实。5. 4质量组人员负责对产品的技术状态管理进行监督。3. 5管理者代表组织技术状态审核，各相关部门参加技术状态审核，并负责实施纠正和预防措施。4程序4.1技术状态的标识技术状态的标识开始于论证阶段，最终形成产品的成套技术文件。4.1.1 技术状态项目的确认与要求a）选择功能特性和物理特性能被单独管理，以达到产品总的最终使用性能的项目；b）完整的确定技术状态所需的一切技术文件；c）用来确定基线的技术文件应是有效版本；d）选择的技术状态项目应由公司和军代表共同提出，经批准后应在合同中规定。4. 1.2建立技术状态项目的文件内容及要求a）阐明所有必要的功能特性；b）阐明为验证是否达到规定的功能特性需进行的各项试验；c）阐明与有关技术状态项目之间的必要界面特性；d）阐明设计限制的条件；e）执行图样和技术文件的三级审核（校对、审核、批准）制度及工艺和质量会签制度、标准化审查制度:f）执行技术文件更改和审批程序，明确有关职能部门的职责和权限；g）技术文件完整、准确、清晰、“文文一致”、“图物相符”；4. h）功能、分配和产品技术状态标识应相互一致和统一，并建立完整的技术档案，按产品分类归档保存。5. 1.3编制代号4. 技术状态项目、技术状态文件、更改以及偏离与超差等的标识通过编号实施。5. 1.4设立基线基线指已批准的形成文件的技术描述。一般包括功能基线、分配基线和产品基线。4. 1.4.1建立功能基线4. 根据顾客对产品提出的要求包括基于军工产品的特殊要求，公司进行经济、技术的可行性分析论证及必要的验证试验，在主要的产品要求确定后，即开展对该产品总体技术方案的论证和评审，并编制产品研制及论证报告（包括产品总的功能特性指标、主要界面特性及安装尺寸、验证总功能特性所需进行的试验项目、可靠性维修性技术指标及保障性要求、设计规范和有关限制要求等），评审通过后即可正式和顾客签订合同，确立产品的功能基线。5. 1.4.2建立分配基线4. 根据产品功能基线，将产品要实现的总体功能分配到组成产品的各个部分，明确提出各组成部分要实现的功能以及验证这些功能所需进行的试验项目。若产品的实现存在关键技术，还需在保证关键技术得以解决的情况下，编制产品开发任务书，经批准后成为产品的分配基线。5. 1.4.3建立产品基线4. 1.4.3.1根据产品的分配基线进行产品的开发、设计、试验等工作，并解决该过程中出现的任何技术问题,完成产品的试制。对试制产品进行性能鉴定、外观鉴定、工艺评审、可靠性评审等，证明其能够达到产品开发任务书中规定的各项要求。必要时交于顾客进行确认。在所有条件具备后，通过产品设计定型会审后，形成产品基线。5. 1.4.3.2产品设计定型会审时，须重点评审的内容有：a）产品设计图样、产品规范、材料规范、试验规范等技术文件；b）根据设计文件编制形成的成套工艺技术文件；c）关键件、重要件目录和相应的特性分析报告；d）合格供方目录和器材验收标准；e）产品配置表、使用及维护说明书；f）生产、使用、维护和综合保障各阶段的技术管理制度等。4. 2技术状态控制技术状态控制贯穿于整个研制、生产、使用的各阶段。在确定了技术状态的产品基线后，要严格控制生产阶段的技术状态。防止技术文件或图纸未经批准的任何更改，保证产品的技术状态得以固化。1.1.1 2.1产品定型后进入批量生产时，生产的根本依据是按照定型的设计图样、设计文件、工艺文件规定的技术状态进行生产，并建立、执行控制设计更改、工艺更改的管理制度。1.1.2 为保证生产产品质量的符合性，应严格按照工艺文件进行生产，并按照下列质量管理文件进行严格控制：a）按照IQMI8-2017B生产过程控制程序控制产品生产的过程；b）根据IQMl7-2017B采购产品检验与试验控制程序以确保采购产品的技术状态；对经过样品认定的采购物料，要严格按照样品进行采购；C）贯彻人员培训和资格认证制度，提高各类人员特别是对产品质量有直接影响的人员的能力、素质，实行上岗考核制度；d）切实做好设备的维护和保养，保证设备处于良好的技术状态；e）贯彻计量管理制度，保证使用的标准设备、非标准检测设备和工艺装备等处于合格状态并在有效的校正期内；f）执行生产环境控制，以保证生产正常有序的进行。1.1.3 生产过程中不合格品的预防和管理按照埴'128-201713不合格品的控制程序进行。4. 2.4交付过程和技术服务的质量控制a）产品出厂按照最终产品检验与试验控制程序执行；b）产品的交付、包装、储存、运输的质量控制按照1QM21-2017B产品防护控制程序执行；c）对重大更改的项目，要具备互换性，并及时通知顾客；必要时需适量储备更改前之产品，以备售后服务。4. 2.5技术状态更改内容：设计更改、工艺更改、采购产品代用以及超差代用。4.2.6技术状态更改的原则a）纠正缺陷；b）能够保证满足使用或保障要求；c）显著的节省寿命周期成本；d）预防或允许对已批准的进度计划的延误；e）偏离和超差不适用于技术状态更改。4. 2.7技术状态更改的类别可分为：1级、2级、3级。a） 1级更改：改变了产品的性能、结构和对外接口关系等。主要包括主要性能、产品配套、关键部位结构强度、外形尺寸、互换性、通用性等的更改；此外1级更改还包括未进入设计定型但已生效的设计更改，主要包括已生效规范重大产品性能、物理特性、产品关键件、重要件、对外接口、合同价格、进度、交期以及产品的可靠性、维修性、安全性、电磁兼容性等的更改；b） 2级更改：除了1级更改外的产品内部零配件、原材料、一般采购产品代用等的更改；c） 3级更改：主要指各类技术资料的勘误、修正描图等不影响产品质量等方面的更改；4. 2.8技术状态更改的要求a）技术状态更改必须保证产品特性与有关文件规定相一致；b）对技术状态更改须进行系统分析、论证和试验，并履行审批程序，并加以识别和记录；c）顾客和供方均可提出更改要求，但必须有形成书面化的文件或建议；d）必须使用公司规定的更改通知单；e）具体更改时若必要，需将更改纳入合同。4. 2.9技术状态更改的批准军工产品1级更改，由公司和军代表联合提出申请和制定方案，上报负责产品定型的定型委员会批准，必要时由产品使用方批准。军工产品的2级更改由产品技术组提出，经相关主管评审后交于军代表室审签。军工产品的3级更改由相关部门提出，并交于军代表室备案。4.2.10技术状态更改的执行由涉及到的有关部门和人员执行更改任务；此外要保持所有的文件、图纸、资料均为有效版本。4.3技术状态纪实凡是偏离规定的技术状态的状况，均应进行记录，以使标识产品技术状态的文件及其更改具有可追溯性。4.4技术状态评审、确认和审核4.4.1技术状态评审通过对产品研制过程各阶段的设计、工艺文件的评审，控制和确定产品研制各阶段的技术状况。主要评审有：a）在确定任务阶段，对顾客提出的各种要求进行可行性分析论证，提出总体设计开发方案和论证报告，并举行设计开发方案论证会，予以审定；b）初步设计阶段的设计评审、可靠性评审和工艺评审；c）正式设计图纸、技术资料等的设计评审、可靠性评审和工艺评审。4.4.2技术状态确认通过对产品设计开发过程各阶段的评审、鉴定、定型、对产品研制各阶段的技术状态进行确认，主要确认有：a）试制鉴定；b）产品设计定型；C）生产性试制时产品质量设计验证；d）产品生产定型。4.4.3技术状态审核验证技术状态是否符合技术状态文件规定的性能和功能特性要求，其审核方法为：a）产品经功能调试、审定、认可；b）经产品质量评审；c）经军检；d）经定型试验。5相关记录技术状态的更改或偏离规定的技术状态的状况等要有记录并按照IQM07-2017B质量记录控制程序进行控制。6相关表单-技术状态更改申请单1QM24-01B-各工序技术状态工艺文件一览表IQM24-02B