内部审核检查表（硝铵销售处）.docx

序号标准条款审核记录审核结论符合不符合5.3组织的岗位、职费和权父询问负责人李悦部门职贡回答：1.进行产品相关的市场调研、制定并实施市场营销战略，确保圆满完成各项销小任务、经济效益指标2.负货与产品有关要求的评审，并做好合同签订及相关合同与评审记录的管理、归档工作3.负责与顾客沟通过程的管理，及时收集、传递顾客的信息4.负货年度销售计划的编制并按进度督促落实5.组织做好售后服务工作,为颜实提供满意的售后股务6.负我组织产品相关的顾客满意度的监视和测量7.负责建立用户档案8.对竞争品牌产品的性能、价格、促箱手段等的收集、整理和分析9.做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划10.制定年度营销目标计划。与质量手册中规定一致6.2质址目标及其实现的策划查关于公司2017年部门质量目标分解的通告,目标有顾客满意度、合同评审率三个目标，再查部门质量目标统计记录，均已按时完成目标。8.2.1顾客沟通询问负资人李悦如何同客户进行沟通回答L主要方式以电话沟通为主2.定期走访3.文件形式：报价函、商务函等.再查相关记录，未能提供。8.2.2产品和股务嘤求的确定询问负贡人李悦如何确定客户对产品和服务的要求回答主要方式以电话沟通为主，每天确定客户生产所需的采购量，安排供货。通过走访客户了解客户需求，未能提供相关记录8.2.3产品和服务要求的评审杳会议评审记录有AM2017年9月6日）第17号，顾客为葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司封开分公司，内容有质量、验收标准、交换时间地点、包装、质量期限、结算方式等查会签评审记录仃AX（2018年1月3日）第03号，顾客为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司，内容有明量、验收标准、交换时间地点、包装、质量期限、结算方式等8.2.4产品和股务耍求的更改询问负责人李悦如何响应客户对产品和服务要求的更改回答产品结构单一，制造标准固定，客户无变更要求。每月根据内控制度编制价格评审表，根据当月原材料的变化对销价进行变更，采用逐级审批。8.5.5交付后活动询问负资人李悦交付后活动有哪些回答定期走访客户查2017年8月服务计划：2017年7月28日编制，计划走访易普力公司、南岭民爆公司查服务记录表：QR707-02表，AX（2017年8月15B）第16号，顾客名称湖南南岭民用爆破材股份有限公司，服务项目走访客户，无质量问题，服务人员卢卫国进行现场交流，客户对服务评价很满意，顾客意见及建议稳定硝酸筱价格查服务记录表：QR707T）2表，AX（2017年8月4日）第15号，顾客名称中国葛洲坝集团易普力股份有限公司，服务项目走访客户，无质量问题，服务人员卢卫国进行现场交流，客户对服务评价很满意,顾客意见及建议稳定硝酸钺价格杳2017年12月服务计划:2017年11月24日编制，计划走访江西威源公司、江西国泰公司查服务记录表：QR707f2表,AX（2017年12月11日）第23号，顾客名称江西威源民爆器材仃限责任公司六六,厂，服务项目走访客户，无顺量问题，服务人员周洪兵进行现场交流，客户对服务评价很满意，顾客意见及建议及时到货保障生产查服务记录表：QR707F2表，AX（2017年12月15S）第24号，顾客名称江西国泰民爆集团股份有限公司，服务项目走访客户，无质量问题，服务人员周洪兵进行现场交流，客户对服务评价很满意，.顾客意见及建议希望在价格上予以支持查2018年1月服务计划：2017年12月28日编制计划走访大峪口化工、南岭民爆公司查服务记录表：QR707F2表,AX（2018年1月5日）第。1号，顾客名称湖北大峪口化工有限责任公司，服务项目走访客户，无质量问题，服务人员李悦进行现场交流，客户对服务评价很满意，顾客意见及建议希望能多供应一批硝钺查服务记录表：QR707-02表AX（2018年1月13日）第02号,顾客名称湖南南岭民用爆破器材股份有限公司，服务项目走访客户，无质量问题，服务人员卢卫国进行现场交流,客户对服务评价很满意，顾客意见及建议稳定未来两年内都将在凯龙进行采购9. 1.2 顾客满意查顾客满意度调查表：QR801-01表，AX（2017年6月18日）第08号，客户名称江西威源民爆器材有限货任公司七O九厂，涉及产品硝酸铁，年订货量4000吨，CSl指数100查顾客满意度调查表：QR801-0I表,AX（2017年6月20日）第12号，客户名称湖北大峪口化工有限贵任公司，涉及产品硝酸钺，年订货量10000¾.CSI指数100杳顾客满点:度调杳表：QR8Q101表，AX（2017年12月26日）第47号，客户名称湖北东神天神实业有限公司，涉及产品硝酸铁，年订货量IQQoo吨，CSl指数98