18生产过程控制程序（GJB9001 军工标管理体系）.docx

XXX科技有限公司企业标准程序文件拟 制: 批 准：受控状态： 受控 非受控发放编号：20x-x 发布20x-XXXX 实施XXX科技有限公司发布18、生产过程控制程序文件编号：IQM18-2017B1目的为使生产过程处于受控状态，从而确保产品生产过程质量，特制定本程序。2范围本程序适用于本公司所有产品生产、安装过程质量控制。3职责3.1 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责生产安排、进度控制以及生产用料准备状态控制。负责满足 生产所用物料的防护及出入库管理。保质、保量、按时完成产品的生产任务，以及组织对本部门过程操作人 员的培训、考核和资格认可。3.2 产品技术人员负责收集编制产品特性的有关信息，关键过程的控制、解决产品工艺或技术问题。3.3 质量组人员负责检验以及测量、试验设备的管理并对过程质量的各阶段按要求进行检查和监督，对质量 控制点进行日常管理工作，并做好记录。4程序4.1 产品技术人员提供设计和开发输出的文件：产品规格、BOM、图纸、工艺文件、检验实验标准等。工艺文 件规定产品生产所需工序、工序顺序、工具、物料相应工序的作业内容、作业方法、所需设备、注意事项和 质量要求等。4.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据设计和开发输出文件与产品交期要求、库存情况结合各生产部 门的生产能力，编制生产计划。4. 3生产过程组织4.3.1 生产部门按确认的生产计划，依据BOM领齐物料，安排合适员工及工具到位，人员的素质应满足工作 岗位对人员的基本素质的要求；并根据工艺文件检查仪器、设备是否正确，确保所使用的生产设备、工装工 具必须符合工艺规程的要求。4.3.2 在相应的工位上张贴工艺文件，生产员工须按相关工艺文件要求进行生产，同时把转产前的工艺文件 回收归档保管。4. 3.3对生产现场进行7S管理，特别是根据产品实现的不同阶段对环境的不同要求，对人身安全、健康、产 品质量等有损害或潜在损害的工作环境或设备要制定严格的操作规范或实施相应的防护措施。4. 3. 4上述各项检查有不符合地方应通知相关部门进行协调处理。4. 3.5新产品生产前由产品技术人员讲解产品生产过程、品质要求及注意事项等，使生产员工了解作业内容、 作业方法以及所采用的设备、工具。必要时该部门相关人员应进行现场指导，直到生产员工能够正常生产。4.3.6开始生产时，操作人员应适时填写产品质量跟踪卡，填写内容应清晰准确。4. 5生产过程控制4. 5.1生产线必须按工艺文件安排工位。4.5.2 生产线员工应对本工序产品进行自检，对上工序产品进行互检。4.5.3 对生产过程中的首件产品，除自检、互检外还必须交由质量组人员进行专检。4.5.4 质量组人员应按标准经常巡查生产线，随时对质量控制点进行专检。4.5.5 当生产完成后，由OQC按标准检验或实验，若合格的产品入库。4.5.6 对生产提供过程中使用的代用器材，需经审批，影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意，并 保留记录。4.5.7 生产和服务提供使用的计算机软件，应经过确认和审批，并留有记录。5附件- -整机检验报告IQMI8-OlB- -装配部质量跟踪卡IQMl8-02B- -主板产品质量跟踪卡IQM18-03B- 主板检验报告IQMI8-04B