新能源公司采购供应链体系管理标准手册.docx

本文为WOrd文档，可编辑修改TBEA特妾电工装备中国装备世界特变电工新能源公司供应链管理部管理标准手册202*年4月务实、求精、团结、开拓序号管理编号工作事项（大类）工作事项（中类）工作内容（小类）1GYl-GYS-OOI供应商管理工作潜在供应商开发工作标准/2GYL-GYS-002新供应商试用工作标准/3GYL-GYS-003新供应商准入的工作标准/4GYL-GYS-004供应商内部评价工作标准/5GYL-GYS-005供应商外部评价工作标准/6GYL-GYS-006供应商的质量追溯、考核及退出工作标准/7GYL-GYS-007合格供应商名录制定工作标准/8GYL-GYS-008供应商管理月报工作标准/11GYL-CG-OOl采购管理工作物资采购需求的工作标准/12GYL-CG-002物资材料定价的工作标准/13GYL-CG-003物资合同签订的工作标准/14GYL-CG-004物资采购计划制定的工作标准/15GYL-CG-005物资订单下达的工作标准/16GYL-CG-006物资货物接收的工作标准/17GYL-CG-007物资材料入库的工作标准/18GYL-CG-008物资发票处理的工作标准/19GYL-CG-009物资资金支付的工作标准/20GYL-CG-OlO采购业务交接的工作标准/21GYL-LZ-OOl廉政建设工作廉政建设工作标准/22GYL-TD-OOl团队建设工作供应链管理处岗位任职资格标准/23GYL-TD-002采购供应链体系人员培训工作标准/潜在供应商开发工作标准一、人员资格要求对应单位及部门人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科初级及以上国家认证的助理采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验供应商开发员商专采副兼应理<部长三)供管员购部彳注：具体考核标准见后表二、工作规范（一）工作目的增加供应链管理系统（SCM）中各类物资的供应商数量,拓宽物资的供应渠道，为后期开发更多的合格供应商提供保障和支持。（二）工作内容L时间计划序号工作事项工作时间1潜在供应商SCM系统中审批注册完成1日内2潜在供应商台账每月25日前完成2流程供应商开发员组织新能源公司各采购部及相关部门邀请邀请已在新能源公司报备的变压器、线缆等通用供应商在供应链管理系统（SCM）注册一公司供应链管理处审核f公司供应链管理处每月从供应链管理系统（SCM）中导出潜在供应商台账（三）工作要求1 .对公司供应链管理处的工作要求.供应链管理系统（SCM）中新注册待审批的供应商要求1个工作日内完成审批，并详细记录供应商注册审核台帐，核实推荐供应商注册的内部单位名称。2 .对各单位相关部门的工作要求新能源公司供应链管理部负责组织各采购部开展潜在供应商获取工作，各采购部负责督促已在新能源公司内部完成供应商报备审批流程的供应商，在供应链管理系统（SCM）中进行注册。三、考评标准工作项目工作输出要求考核标准开发潜在供应商潜在供应商注册审核公司供应链管理处1个工作日内未完成审核，核减0.5分。潜在供应商注册新能源公司每月报备的变压器、线缆供应商必须在SCM系统中进行注册，并确保系统中注册的供应商信息完善度达85%以上，少一家核减0.5分。（潜在供应商推荐数量以公司注册审核过程中与供应商核实结果为准）潜在供应商台账公司供应链管理处每月25日前完成潜在供应商台账，未完成核减1分。新供应商试用工作标准一、人员资格要求对应单位及部门人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科初级及以上国家认证的助理采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验供应商开发员供应商管理专员（采购部副部长兼任）注：身I体考核才标准见后表二、工作规范（一）工作目的为拓展特变电工供应商规模，增加各类物资合格供应商数量，以加剧供应商之间充分的价格竞争，确保为公司反竞拍招标工作提供支撑。同时为不断优化供应商群体，提升供应商质量和服务水平，形成新老更替的动态供应商管理机制，保障公司供应商体系健康发展和稳定运行。（二）工作内容1.时间计划序号工作事项工作时间1新供应商试用工作全年持续推动2.流程新能源公司工程类物资不适用此试用工作标准。新能源公司生产类物资根据目前各单位现有试用管理办法执行，新能源公司供应链管理部负责对下属各单位生产类物资试用工作进行管控。（三）工作要求1 .对公司供应链管理处工作要求公司供应链管理处不对新能源公司下属生产型单位试用工作进行管控。2 .对各单位相关部门工作要求各单位采购部同样承担各类物资新供应商开发的义务，在新供应商成本满足公司招标采购要求的前提下，各单位作为新供方试用的主体，严格按照各单位供应商试用工作要求，各部门间紧密协作，推动新供应商的试用工作，确保价格有优势、质量更优、技术领先的新供应商能够迅速纳入公司合格供应商范围内。三、考核标准工作项目工作输出要求考核标准新供应商的试用工作各单位对供应商进行开发使用。试用流程需按新能源公司相关管理制度执行，发现1起不合规情况，考核责任单位2分。新供应商准入的工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科初级及以上国家认证的助理采购师、物流师特变电工1年以上质量管理、采购工作经验供应商开发员商专采副兼应理<部长三)供管员购部彳注：具体考核标准见后表二、工作规范(一)工作目的供应商准入管理是增加供应商数量，拓宽物资采购的渠道，保证被准入供应商的质量符合质量、技术、工艺、成本相关要求。(一)工作内容1 .时间计划工作事项工作时间1开发新供应商，并在新能源公司系统上完成供应商报备流程随时2对新开发供应商现场评价根据实际情况组织开展随时2 .流程新能源公司供应商准入流程：新能源公司采购部门收集市场供应商信息，确定需开发的供应商，在新能源公司综合管理平台提请供应商报备流程-各相关部门及公司供应链分管领导进行评审确定是否同意报备-完成报备后，每月提交供应商报备名录至股份公司招标采购中心备案（三）工作要求1 .对公司供应链管理处的工作要求对新能源公司供应商报备名录进行备案。2 .对各单位相关部门的工作要求新能源公司供应链管理部每月向公司供应链管理处上报新供应商报备名录。三、考评标准工作项目工作输出要求考核标准新供应商准入新供应商报备名录未按时上报，每次核减1分供应商的内部评价工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科初级及以上国家认证的助理采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验供应商绩效管理员商专采副兼应理<部长三)供管员购部彳注：具体考核标准见后表二、工作规范（一）工作目的供应商的内部评价包括对已确定的合格供应商的年度评价以及月度动态评价，反映供应商在供货周期内的合作综合状况。保证供应商的质量符合要求。供应商内部评价结果是供应商合作业绩的综合体现，作为供应商是否授予特变电工合格供应商资格的依据。（二）工作内容1 .时间计划序号工作事项工作时间1供应商内部评价每年1月20日前完成供应商内部评价及结果分级2对合格供应商进行动态评价随时3形成新能源公司供应商动态评价结果每季度第一个月向股份公司上报上一季度供应商动态评价汇总结果2 .流程新能源公司供应商内部评价流程：新能源公司供应链管理部下发通知，组织各相关部门开展供应商内部评价工作一各相关部门在系统平台进行评价打分一公司相关领导进行审批一新能源公司总经理审批一公司供应链管理处备案新能源公司供应商动态评价流程：各项目子公司采购、工程、安质等部门对本月合作供应商进行动态评价，并提交动态评价结果反馈新能源公司供应链管理部一新能源公司供应链管理部对动态评价内容向供应商以及项目经理进行核实，并出具处罚意见一新能源公司供应链相关领导审批一新能源公司总经理审批一公司供应链管理处备案（三）工作要求1 .对公司供应链管理处的工作要求对新能源公司提报的供应商年度评价结果以及动态评价考核结果进行备案。2 .对各单位相关部门的工作要求新能源公司供应链管理部向股份公司按时上报供应商年度评价结果以及供应商动态考核结果，要保证材料内容全面、数据准确，能够真实反映本单位供应商评价的情况。三、考评标准工作项目工作输出要求考核标准供应商内部评价供应商年度评价结果未按时上报，每次核减1分供应商内部评价供应商动态评价结果未按时上报，每次核减1分供应商外部评价工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科级以职尔初及上，国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上质量管理、质检、采购工作经验供应商绩效管理员供应商管理专员（采购部副部长兼任）注：具体考核标准见后表二、工作规范（一）工作目的供应商外部现场评价主要从供应商质量体系管理能力、供货质量业绩、企业经营状况、产品研发能力、工艺及设备保障能力、服务能力等多个维度对供应商进行现场综合评价。提升供应商的供货质量和服务水平。（一）工作内容1 .时间计划序号工作事项工作时间1新能源公司供应链管理部根据项目开展情况组织外部供应商评价随时2新能源公司供应链管理部向公司招标采购中心供应链管理处上报评价结果及相关评价资料随时2 .流程新能源公司外部评价流程：新能源公司供应链管理部负责根据各项目子公司提报的外部评价需求，结合项目开展情况组织技术人员、质量人员组成评价小组进行供应商外部评价一外部评价结果报新能源公司供应链相关领导审批一新能源公司总经理审批一上报公司供应链管理处备案（三）工作要求1 .对公司供应链管理处的工作要求对新能源公司提报的供应商外部评价结果进行备案。2 .对各单位相关部门的工作要求新能源公司供应链管理部根据项目开展情况组织供应商外部评价工作，并及时向股份公司提报外部评价结果材料，要保证材料内容全面、数据准确，能够真实反映本单位供应商外部评价的情况。三、考评标准工作项目工作输出要求考核标准供应商外部评价新能源公司供应商外部评价报告未按时上报，每次核减1分供应商的质追溯、考核及退出工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部/质量管理部1本科初级及以上国家认证的助理采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验供应商绩效管理员供应商管理专员（采购部副部长兼任）注：具体考核标准见后表二、工作规范（一）工作目的针对供应商合作过程发生的问题，依据新能源公司供应商管理规范，对相关责任问题供应商进行处理，以此提升供应商质量管理水平，提高客户服务意识，通过优化淘汰的动态机制筛选出更优秀的供应商，以提高特变电工产品的综合竞争力。（二）工作内容1 .时间计划序号工作事项工作时间1新能源公司对供应商每月开展动态升价每月2 .流程新能源公司对供应商每月开展动态评价，由公司工程监察部，招标部，项目公司质量部、工程部、采购部、生产部汇总供应商质量信息，添加至供应体系督查督办报告，经供应链总监、供应链分管领导、公司总经理审批后，对供应商进行质量追溯及考核（禁标1-6个月、罚款及剔除）。质量追溯及考核结果按季度上报股份公司备案。（三）工作要求1 .对公司供应链管理处工作要求公司供应链管理处对新能源公司提报的供应商考核结果进行备案。2 .对各单位相关部门工作要求新能源公司供应商管理员每季度初向股份公司上报上一季度供应商考核结果，要确保材料内容全面、数据准确,能够真实反映本单位供应商考核及退出实际情况。三、考评标准工作项目工作输出要求考核标准供应商考核新能源公司供应商考核结果未按时上报，每次核减1分合格供应商名录制定的工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科级以上初及上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购管理工作经验供应商绩效管理员供应商管理专员（采购部副部长兼任）注：具体考核标准见后表二、工作规范（一）工作目的依据对供应商本年合作业绩的评价结果，制定下年度合格供应商名录，对现有供应商进行分级，增加新供应商、淘汰绩效落后供应商，为下年度招标采购奠定基础。（一）工作内容1 .时间计划工作事项工作时间1各单位上报合格供应商目录1月20日前上报2公司内部合格供应商目录1月30日前2 .流程新能源公司合格供应商名录审批流程：新能源公司每年1月20日前组织对上一年合作供应商进行评价，并形成合格供应商名录一新能源公司供应链相关领导审批f新能源公司总经理审批一上报公司供应链管理处备案。（三）工作要求1 .对公司供应链管理处的工作要求对新能源公司上报的合格供应商名录进行备案。2 .对各单位相关部门的工作要求新能源公司供应链管理部按时向股份公司上报合格供应商名录。三、考评标准工作项目工作输出要求考核标准新能源公司合格供应商名录未按时上报，核减1分/天供应商管理月报工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处2本科中级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验供应链建设主管供应链建设主管各单位采购部1本科中级国家认证的助理采购师、物流师特变电工1年以上供应商管理工作经验供应商管理专员（采购部副部长兼任）应管专员供商理员注：具体考核标准见后表二、工作规范（一）工作目的为进一步加强对各单位供应商管理体系的条块管控，规范各单位供应商管理工作，确保对各单位供应商管理工作的实时掌握，以及时发现工作存在中的问题并予以解决，因此推动形成供应商管理日常上报工作机制。（二）工作内容1 .时间计划序号工作事项工作时间1各单位供应商管理月报上报每月10日前2供应商管理月报的编制每月15日前2 .流程各单位供应商管理专员根据附件格式要求，结合本单位月度供应商管理工作实际，形成供应商管理月报提交部门领导审核一部门领导审核完成后提交主管领导审核一主管领导审核完后报至公司供应链管理处一供应链管理处汇总各单位供应商月报一形成公司供应商管理月报报送公司相关领导审核。（三）工作要求1.对公司供应链管理处工作要求公司供应链管理处每月要及时收集各单位供应商管理月报，并对各单位月报进行严格审核，确保各单位月报能高质量高效率的完成，要真实准确的反应各单位月度供应商管理工作的实际开展状况，避免出现漏报、错报、瞒报等现象。同时汇总形成公司层面的供应商管理月报，通过对各单位数据的对比分析，要能够敏锐的洞察到各单位供应商管理工作背后的深层次问题，要能站在公司高度提出各项问题的改善意见，并推动落实整改结果。2、对各单位相关部门工作要求要求各单位供应商管理部门按照公司供应链管理处要求（详见附件），于每月10日前形成本单位上月供应商管理月报总结，经本单位部门领导及主管领导签字审核后，上报公司供应链管处。各单位供应商管理专员要严格按照公司供应商管理制度要求，如实上报本单位供应管理工作的实际开展情况，杜绝出现漏报、瞒报、错报、晚报的现象，确保报告高效高质量完成。三、考核办法工作项目工作输出要求考核标准供应商管理月报时效性要求每月10前上报公司供应链管理处若未按要求及时反馈，每延迟1天，将对责任单位在绩效考核中给予1分的处罚。供应商管理月报准确性要求分析内容深刻，所有数据确保真实、准确若发现内容粗糙、数据存在与真实不符的现象，发现1起，考核责任单位2分，依次累加。供应商管理月报规范性要求按照公司统一格式完成月报若各月报相关内容格式与公司要求不一致，将对责任单位在绩效考核中给予1-5分的处罚。XXXX公司（厂）供应商管理月度总结一、潜在供应商开发管理情况汇总表序号材料类别供应商数量供应商单位名称是否集中管控物资备注12二、新供方开发引入工作进度情况序号材料类别供应商单位名称试用开始时间试用进度备注12三、新供方材料试用结果情况汇总表序号材料类别供应商单位名称试用工序（或车间）试用结果是否同意使用备注12四、特变电工供应商质量问题汇总表序号供应商名称材料名称规格型号发生时间发生质量问题环节（入厂检验、生产过程、用户现场）Ift题Ift质问数量题述质问描终理果最处结12五、供应商评价工作开展情况序号材料类别供应商单位名是否进行评价结果是否进行评价结果称内部评价外部评价12六、供应商管理存在的问题及困难序号材料类别供应商单位名称描述存在的问题备注12七、下月供应商管理的工作计划1、简述下月试用材料的计划时间、批次、型号、图号、试用量等。2、简述已试用材料的计划进度、完成时间等。3、简述试用情况、是否同意继续试用、同意转为合格供应商等。4、简述供应商评价计划、评价准备工作等。八、对公司供应商管理工作的建议一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体各单位采购部n本科及以上初级及以上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的生产型单位确保需求计划准确，既保障生产供应，又不产生库存积压。工程型单位确保按需采购。（二）工作流程新能源公司采购关键审批环节：采购部业务员、采购部长、采购部分管领导。三、考评标准序号考评标准1是否按照采购需求关键审批环节审批一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体各单位采购部n本科及以上初级及以上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的严格按照新能源公司招标采购管理制度或公司指定物资的审批流程定价，达到招标降本的目的。（二）工作流程新能源公司工作流程：新能源公司招标部门组织招标-发送招标文件-开展反向竞拍-形成定标报告完成审批-向本单位采购部发送物资中标供应商及价格。新能源公司非招标采购按新能源公司现有流程执行。三、考评标准序号考评标准1是否按照新能源公司招标中标结果执行供应商推荐、执行采购业务。2是否按照新能源公司招标制度管理流程执行。3是否按照新能源公司指定采购规定审批执行，审批资料是否完善。4是否按照新能源公司指定采购规定审批执行，审批资料是否完善。物资采购合同签订的工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体各单位采购部n本科及以上初级及以上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的新能源公司采购合同，在新能源公司系统平台根据采购合同模板起草相关合同，高效的完成合同签署工作。确保合同盖章审批过程中风险可控。（二）工作流程1、新能源公司招标部形成定标报告-采购业务在新能源公司系统中起草合同-供应商确认，签订合同并盖章-采购员按合同审批流程签订合同并盖章-登记形成电子合同台账-纸介版合同存档。2、新能源公司合同盖章审批关键环节：经办人、采购部部长、法律部、审计部、财务部、采购部主管领导、印章管理部门。三、考评标准。序号考评标准1是否在新能源公司系统中完成采购合同或协议的签订。2是否按照合同审批关键环节执行。物资采购计划制定的工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体各单位采购部n大专及以上初级及以上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的新能源公司工程类物资不适用指定采购计划模式，均为按需米购。新能源公司生产类物资需形成与生产计划准确匹配的采购计划，确保生产和采购同步，避免造成呆料、待料的现象。（二）工作流程新能源公司生产类物资采购部以生产主计划的关键工序为依据，形成采购到货计划，确保生产和采购同步。三、考评标准序号考评标准1采购计划是否与生产主计划匹配。一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体各单位采购部n大专及以上初级及以上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的按照需求计划，制定准确的采购计划，合理调配发货周期和采购量，避免供应量不足、供应时间不及时、库存积压等现象。（二）工作流程采购业务人员先向供应商下订单或签订单笔采购合同，供应商在确认接受采购订单或采购合同，并盖章回传后方可生产发货。三、考评标准序号考评标准1每笔采购业务都符合“先单后货”基本业务规范。一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体各单位采购部n本科及以上初级及以上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的确保货物按时到达，每笔到货信息记录在册，有据可查。（二）工作流程1、工程类单位采购人员根据项目现场收货人员提供的到货单进行到货确认。生产类单位在现有系统平台进行到货确认。2、详细记录到货及时率情况。三、考评标准序号考评标准1确保货物按时到达，每笔到货信息记录在册，到货台账记录清晰，有据可查。2确保不影响工程、生产进度一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体各单位采购部n本科及以上初级及以上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的保障货物检验合格后，迅速入库保管。（二）工作流程生产类物资，根据到货情况及时办理入库。工程类物资，供应商根据到货计划安排发货（附带发货清单）一货物到项目现场后，库管员对供应商送货实物数量、规格型号进行核实，库管员登记入库并给供应商开具异地到货单，保障货物检验合格后，迅速入库保管。三、考评标准序号考评标准生产类物资根据到货情况及时办理入库工程类物资根据项目现场实际情况及时办理入库一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体各单位采购部n本科及以上初级及以上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的确保发票及时登记，并在财务入账，避免造成发票的损坏和丢失现象。（二）工作流程L货物办理完入库一采购业务员通知供应商开具发票一指定专人进行发票收取登记和管理，收到发票后核对发票信息（价格、数量等）一发票确认无误后，完成发票台账的登记一发票附对应入库单据一转交财务部材料会计处；2.确保发票及时登记，并在财务入账，避免造成发票的过期、损坏和丢失现象。三、考评标准序号考评标准1是否转交发票。2发票登记及时，按公司202*年78号通知安排报账无逾期情况。3发票和入库单能够严格匹配。物资资金支付的工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体各单位采购部n本科及以上初级及以上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的按照合同约定及时支付供应商货款以保障后续供应,同时严格执行资金审批流程，防控风险。（二）工作流程L根据本单位供应商应付账款情况，制定月度采购资金支付预算；按照合同约定及时支付供应商货款以保障后续供应，同时严格执行资金审批流程，防控风险。2.新能源公司资金支付流程严格按照新能源公司授权手册执行。（三）注意事项1、审批包含但不限于流程中的审批人员。2、流程中审批人员的审批顺序允许各单位存在差异化。三、考评标准序号考评标准1按付款周期制定采购资金支付预算。2按采购资金支付流程高效执行审批。采购业务交接的工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体各单位采购部n本科及以上初级及以上国家认证的采购师、物流师特变电工1年以上采购工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的在采购业务人员出现工作调动、离职等情况时，确保各项业务、台账的连续性，防控各种票据遗漏的风险。（二）工作流程调动、离职的采购业务员形成工作交接单转交接替的采购业务员，并进行逐项工作的交接说明，沟通确认无误后双方签字，采购业务员方可调动或离职。（三）注意事项工作交接单包含的主要内容：L常规工作清单：供应商目录及联系信息、发货订货台账、发票管理台账、资金付款台账等。2.在手未完成工作清单：未完成的订货计划、在途货物跟踪、未挂账的发票、在手的付款计划，正在处理的质量问题、其他正在处理的重点工作等。三、考评标准序号考评标准1是否有签字版的工作交接单2交接单中是否包含主要的交接内容廉政建设工作标准一、人员资格要求对应单位人数学历职称职业资格资历岗位责任主体公司供应链管理处1本科初级国家认证的采购师、物流师特变电工2年以上采购管理工作经验对外贸易主管对外贸易主管各单位采购部n本科初级及以上初级及以上专业职称特变电工2年以上采购管理工作经验采购业务员采购部部长二、工作规范（一）工作目的为了进一步加强招标采购体系廉政建设工作，提高体系内人员廉洁自律的自觉性，保证公司招标、采购、供应链管理工作过程的公平、公正、公开及公司廉政相关规定、制度的贯彻执行。（二）工作内容1.时间计划序号工作事项工作时间11.年初，结合特变电工廉政手册特变电工违规违纪管理办法等相关制度、管理办法的规定，修订特变电工招标采购体系行为管理办法，并报公司纪检主管审核后下发各单位学习。在1月31日前，完成完成制度的制定、修订工作，并报审计法务部纪检主管审核，完成下发。2每两个月组织招标采购体系开展一次廉政教育培训学习，学习公司廉政手册、举报奖励制度、举报投诉管理办法、党员干部廉洁自律规定、特变电工关于改进工作作风2月份组织招标采购体系完成本年度培训计划的制定工作，并要求至少每两个月开展一次廉政警示、教育培训工作，学习内容为公司相关制度及具有警示教育意义的期刊、记录“十项规定”、特变电工廉政谈话管理制度、招标管理制度、特变电工领导干部婚丧喜庆事宜制度、礼品礼金上交管理制度、股份公司内部控制手册、特变电工招标采购体系行为管理办法等相关制度。片。3按照审计法务部签订202*年度廉政目标责任书的工作要求，组织招标采购体系完成廉政目标责任书的签订工作。1月31日前完成公司及各单位招标采购中心的廉政目标责任书的签订工作。4定期检查各单位廉政培训开展的情况，对各单位廉政合同签订情况进行不定期检查，每季度组织一次供应商廉政调查问卷，针对各类违规、违纪行为按照公司规定进行考核、处罚。每两月对各单位廉政培训工作进行检查，每季度对各单位廉政合同签订情况进行抽查，并进行供应商问卷调查。2.步骤(1)根据公司特变电工廉政手册、特变电工违规违纪管理办法等制度的修订情况，完成特变电工招标采购体系行为管理办法的修订。(2)在公司及各单位招标采购中心的年度培训计划中，要求至少每两月开展一次廉政教育培训学习，并做好相关的培训记录、签到，学习内容为公司廉政手册、举报奖励制度、举报投诉管理办法、党员干部廉洁自律规定、特变电工关于改进工作作风“十项规定”、特变电工廉政谈话管理制度、招标管理制度、特变电工领导干部婚丧喜庆事宜制度、礼品礼金上交管理制度、股份公司内部控制手册、特变电工招标采购体系行为管理办法等相关制度。(3)组织招标采购体系签订年度目标责任书-按照季度检查各单位廉政培训、警示教育开展情况-按照季度开展供应商廉政问卷调查-针对存在问题的单位进行通报、考核。(三)工作要求1 .对公司供应链管理处工作要求(1)要求对特变电工招标采购体系行为管理办法的修订工作，须与公司相关的行为规范、考核制度保持一致性，避免出现冲突。(2)要求供应链管理处保证对公司相关制度学习的及时性、有效性，保证廉政教育的连续性及达到警示成果。(3)要求供应链管理处及时组织各单位招标采购中心完成廉政目标责任书的签订工作，并及时检查廉政合同签订、廉政教育的开展情况，开展问卷调查工作，发挥廉政监督作用。2 .对各单位相关部门工作要求(1)要求各单位招标采购中心做好对公司相关制度学习的及时性、有效性，保证廉政教育的连续性及达到警不成果。(2)要求各单位做好相关廉政目标责任书的签订、归档，及时组织好相关廉政培训、签订合同的同时签订廉政合同、积极配合供应链管理部开展供应商问卷调查工作。三、考评标准序号工作输出要求考核标准1各单位应具备本单位招标采购体系廉政建设制度；按时签订廉政目标责任书；每两月开展一次廉政培训检查：每季度完成一次供应商问卷调查；针对违纪工作，按时上报公司具备本单位招标采购体系廉政建设制度；按时签订廉政目标责任书；每两月开展一次廉政培训检查；每季度完成一次供应商问卷调查；针对违纪工作，按时上报采购供应链管理体系岗位任职资格标准一、人员资格要求(一)公司供应链管理处人员任职资格要求岗位名称学历专业职称职业资质企业经验1公司供应链管理处负责人本科及以上理工科中级及以上高级采购师或高级物流师具有6年以上岗位相关领域工作经历，具有3年以上特变电工下属经营单位或行业标杆企业基层单位相关岗位任职经历2公司供应链建设主管本科及以上理工科中级采购师或物流师具有4年以上岗位相关领域工作经历，具有2年以上特变电工下属经营单位或行业标杆企业基层单位相关岗位任职经历3公司采购主管本科及以上理工科中级采购师或物流师具有4年以上岗位相关领域工作经历，具有2年以上特变电工下属经营单位或行业标杆企业基层单位相关岗位任职经历4公司对外贸易主管本科及以上物流贸易专业中级物流师具有4年以上岗位相关领域工作经历，具有2年以上特变电工下属经营单位或行业标杆企业基层单位相关岗位任职经历(二)各单位采购部人员任职资格要求岗位名称学历专业职称职业资质企业经验1各单位采购部部长本科及以上理工科中级及以上高级采购师或高级物流师具有5年以上岗位相关领域工作经历，具有2年以上特变电工下属经营单位或行业标杆企业基层单位相关岗位任职经历2各单位采购部