天津公司 2020年 合规性评价报告.docx

中铁六局集团天津铁路建设有限公司2020年合规性评价报告一、目的：评价公司及所属项目部在2019-2020年环境和职业健康安全管理体系的运行过程中，对相关的法律法规及其他要求的遵循情况。二、范围：公司及所属项目部在生产经营过程中涉及的环境和职业健康安全管理活动。三、评价准则：1、环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016；2、职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011；3、中铁六局集团管理手册、天津公司管理分手册及公司相关制度；4、适用的法律法规及其他要求。四、评价时间：二。二。年十月十日五、适用法律法规及其他要求1土痛注健壮却彳中华人民共和国劳动法(2014.6.1)中华人民共和国水污染防治法(2018.1.1)中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法(2020.9.1)中华人民共和国环境噪声污染防治法(2014.6.1)中华人民共和国节约能源法(2016.7.2)中华人民共和国建筑法(2011.4.22)中华人民共和国消防法(2009.5.1)中华人民共和国大气污染防治法(2016.1.1)中华人民共和国安全生产法(2014.9.30)中华人民共和国职业病防治法(2016.7.2)中华人民共和国道路交通安全法(2011.4.2)中华人民共和国特种设备安全法(2014.1.1)中华人民共和国特种设备安全监察条例(2009.5.1)危险化学品安全管理条例(2011.12.1)城市市容和环境卫生管理条例(2017.3.1)国务院关于进一步加强安全生产工作的通知国发23号(2010.07.19)工伤保险条例(2015.3.10)生产安全事故报告和调查处理条例(2011.11.01)生产安全事故信息报告和处置办法(2009.07.01)铁路营业线施工安全管理办法(2013.1.1)铁路营业线施工安全管理办法补充规定(2014.8.1)建筑施工特种作业人员管理规定(2008.06.01)危险性较大的分部分项工程安全管理规定(2018.06.01)生产安全事故应急预案管理办法(2016.7.1)铁路安全管理条例(2014.L1)2、主要标准规范建筑施工场界环境噪声排放标准GB125232011建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2013建筑施工易发事故防治安全标准JGJ/T429-2018市政工程施工安全检查标准CJJ/T275-2018头部防护安全帽GB2811-2019安全带GB6095-2009安全网GB5725-2009建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ128-2010建筑施工工具式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2012建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ202-2010建筑施工施工现场消防安全技术规范GB50720-2011建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012施工现场机械设备检查技术规范JGJ160-2016建筑施工安全检查标准JGJ59-2011施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2015建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则GB/T29639-2013危险货物品名表GB12268-2012直缝电焊钢管GB/T13793-2008安全标志及其使用导则GB2894-2008剩余电流动作保护装置安装和运行GB13955-2017建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008爆破安全规程GB6722-20143、其他要求公司相关管理制度六、内部审核中与环境和职业健康安全管理相关法律法规和其他要求的问题纠正情况：公司对上一审核年度内部审核中出现的问题，组织相关部门和项目部人员认真进行了原因分析，针对各项目的不同特点，分别制定纠正措施。其他项目部也针对自己的管理进行举一反三，开展全面细致地自检自查活动。对检查出的问题，要在进行原因分析的基础上，制定有针对性的整改措施。能够对措施的完整性、有效性进行验证和完善。检查、整改、验证形成记录。七、评价内容：（一）重要环境因素管控的合规性评价：主要对污水、建筑垃圾、泥浆、噪声、扬尘及能源消耗等相关特性进行监测和测量，取得相关数据并进行分析，确保符合建筑施工现场环境与卫生标准的要求。1、污水排放：在施工现场的桩基、混凝土浇筑和保养、生活、机械设备清洁等过程存在污水排放，采取了适当措施，未发生某成分超标等污染水体事件，符号适用的法律法规有中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准。项目已建立并实施相应的管理制度，方案或控制测试，在生活污水都经沉淀过滤，排入当地排水管道；在施工现场有专项方案，设立沉淀池，清洗车辆、冲刷搅拌的污水沉淀后重复利用。2、固体废弃物排放：存在建筑垃圾、办公垃圾、生活垃圾、废纸、废旧金属、废木材木屑等。适用的法律法规有固体废弃物污染环境防治法、城市市容和环境卫生管理条例、建筑施工现场环境与卫生标准。根据施工场地所处区域不同，制定了适宜的垃圾管理制度，固体废弃物分类定点存放，及时外运，符合当地的城市垃圾处理规定；土方利用按设计要求施工，可回收废弃物进行分类回收、不能回收的办理垃圾清运证，定期运至环保单位指定垃圾场处理，机关和大部分项目部与当地环保单位签订了垃圾处置协议。符合法规、标准和相关方要求。3、危险废弃物存在微机消耗器材、旧灯管（泡）、废电池、含油棉纱（布）废弃、废弃油漆桶、涂料桶、废弃含油机械零部件、废机油、废柴油、塑料编织袋、废塑料薄膜、废海绵、废塑料包装物等。危险货物品名表列入的化学品只零星使用及其微量。公司及各项目建立并实施了危险废弃物管理办法，对危险废弃物分类定点存放，统一回收交供方回收。防止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处置。基本符合法规、标准和相关方要求。4、噪声排放.在土方挖运、材料运输、土方回填碾压打夯、吊装机械、木工加工机械、钢材加工设备、钢结构件制作安装、手动工具运转、搅拌机、混凝土汽泵、混凝土浇筑振动棒、施工现场模板钢管楔放等作业成窗位存在噪声适用中2人民共和国环:噪声污染防治法、建筑施工场界环境噪声排放标准等环境噪声污染防治法规、标准。对周围社区有较大影响或敏感的项目，场界噪声、岗位噪声由项目组织专人监督和定期进行测定，检测结果不满足法规要求的，对产生噪声的作业场所实施专项方案，施工人员佩戴耳罩或对设备进行更新，采用低噪声设备。项目部在强噪声施工过程中避开居民休息时间和学生高考、中考期间施工，因工艺要求必须在夜间施工的实施先申请当地环保部门批准和告知后进行，未发生噪声扰民事件。基本符合法规、标准和相关方要求，但个别施工人员自我保护意识不强，存在怕麻烦、图省事心里。偶有轻微不符合发生。5、能源资源的适用和消耗存在施工用水、用电、钢材、水泥、砂石、木材、燃料、办公生活用水等消耗。适用法律法规有中华人民共和国节约能源法。项目施工过程中使用定额进行控制，在构件生产加工过程中加强成本控制，严格控制资源浪费，对余料进行重复利用，尤其是周转料。落实防雨、防腐、防盗措施。建立办公用品领用的管理办法，教育员工节水节电。运输车辆有百公里消耗统计。部分项目部能源消耗缺乏策划与统计分析，对员工的节能降耗宣传教育力度不够，员工节能降耗的意识和自觉性有待加强。6、粉尘排放存在电焊烟尘排放、木材加工、部分袋装水泥、场地扬尘、土方挖掘运输粉尘、钢结构打砂除锈、墙面打磨等粉尘排放。适用的法律法规有中华人民共和国大气污染防治法、防治城市扬尘污染技术规范、建筑施工现场环境与卫生标准。项目对施工时对现场道路进行硬化或半硬化，沙石料场硬化并采取防尘措施，从事渣土、垃圾外运的车辆采取了覆盖措施，大风天气停止土方及轻质、粉质材料作业，粉尘作业采取搭设防护棚、洒水措施减少粉尘排放、土方存放有适宜的苫盖措施。符合法规、标准和相关方要求。（二）职业健康安全合规性评价：1、个人劳动防护用品项目部按计划定时足额为员工提供了由有生产和经营资质的定点厂家的安全帽、安全带、安全网、劳保鞋、防护手套、护目镜、防尘口罩、耳塞等个人劳动防护用品，标识符号要求，并经抽查检测合格。项目部通过对员工进行安全教育和培训，提高了员工正确佩戴和使用个人劳动防护用品的自觉性，基本符合中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011等法规标准要求。但个别项目部虽关注劳保用品有无合格证和检测报告有力，尚对劳保用品使用的监督检查不足。2、安全防护设施方案及材料各项目部均能根据工程施工需要，编制、审批、实施安全管理方案，按规定验收和监督检查其措施状态。重要措施执行危险性较大的分部分项工程安全管理办法要求，计划并采购了符合国家标准的安全防护和消防的设施和器材，经检查，现场使用的安全防护设施及材料有合格证、检测报告、使用说明书等质量证明文件，无不符合现象，符合法规标准要求。但有些项目部和现场施工人员偶有随意性，在过程监督中只看有无，不重视细节的情况。3、监视测量设备而目部配备了经检定合格的接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、声级计、气压表、温度计等监视测量设备，并日常对其进行监测、校准，用于对施工现场安全设施和环境影响的监测，保证各种安全设施的安全有效性和环境影响的合规性。4、职业健康卫生设施项目部在开工时都新建了食堂、厕所、浴室、配备了急救箱及常用药具，设施通过防疫站监测，组织员工健康体检，制定了防暑降温措施、灭蚊蝇、防止煤气、食品中毒措施，并全部经防疫站检查通过。基本符合中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治、建设工程安全生产管理条例、高温作业分级、建筑施工现场环境与卫生标准等法规标准要求。个别项目部在健康卫生标准和制度执行尚不足。八、有待改进和完善的问题：1、公司及项目部在对施工现场的安全策划、实施与检查中，往往对危险源的辨识、风险评价与目标、方案及控制措施之间的逻辑性及动态管理不足，注重经验，致使只关注较大的安全隐患,一些细微处安全隐患的排查不足。今后要提高对危险源的辨识、风险评价的重视力度，关注细节，及时消除各种安全隐患；个别项目部在应急救援响应方面的现场处置方案，操作性和按期交底有欠缺，应逐步改进。2、各项目部制定了节能降耗和成本控制管理制度，但在过程中没有具体的考核标准或考核力度不足，不能在过程中检验控制能耗的效果。目前只能从总的成本上反映能耗控制情况。具体的考核办法还有待于完善。3、项目部部分管理人员对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练应用，重现场管理，轻纪录管理，要加强培训学习；4、通过对项目部经常在生产、工作中长期接触粉尘作业的人员进行检查和调查，虽然采取了一定的有效的防护措施和医疗保健措施，但员工应怕麻烦、缺乏自觉性，要求今后在安全教育的同时加大职业病防治知识，提高员工的自我防护意识和现场监督检查。九、评价结论一土来全公司和各项目部基本做到了主动有效地遵循法律法规和其他要求进行施工，未发生环境和安全生产事故、违纪违法事件，在扰民事件，个人或单位投诉，环境污染事件，职业病、传染病及其他卫生防疫方面，环境和职业健康安全行为符合法律法规和其他要求。对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的合规性和管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的问题，以改进建议的方式，发送给各项目部，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的,执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。评价方式：会议评价日期：2020年10月10日评价小组组长：米万富（公司管理者代表）评价小组成员：各部门负责人