XX智慧旅游商业策划书.docx

XX智慧旅游商业策划书20XX年9月一、发展现状（一）旅游发展整体情况XX市旅游资源丰富，是中国东南沿海休闲度假和生态旅游的胜地，入选20XX中国特色魅力城市200强，境内共有1个世界地质公园、2个5A级景区、3个国家级风景名胜区和7个省级风景名胜区。滨海有静山、台山列岛、大京、西洋岛、三都澳等海岸景区；内陆拥有国家级森林公园2个，省级森林公园4个，国家级湿地公园1个，省级自然保护区2个，市级自然保护区9个。近两年，旅游整体发展势头较好，增速较明显。20XX全年接待游客总人数3252.91万人次，比上年增长22.6%,旅游总收入343.98亿元，增长35.3%。其中，接待国内旅游人数3248.09万人次，增长22.6%；接待入境旅游人数4.82万人次，增长20.2%。旅游景区建设日益多样化，多个景区先后入选国家级景区名录或获得相应荣誉称号。20XX年10月，XX地质公园获得“XX世界地质公园”称号，自20XX年起，每年举办XX世界地质公园文化旅游节，目前已成功举办八届，也已顺利完成联合国教科文组织第二次中期评估。蕉城霍童、寿宁西浦入选国家水利风景区。周宁鲤鱼溪成为全国首个国家级鱼文化主题公园。九龙燎荣膺国家级风景名胜区，闽东红色旅游系列景区列入全国红色旅游经典景区名录，白水洋、九鲤溪获批国家体育旅游示范基地（项目），寿宁获评全国休闲农业和乡村旅游示范县。XX是XX省内唯一开展旅游小镇培育工作的地市。从20XX年6月起开展旅游小镇工作，截至20XX年7月，全市已启动第一批、第二批42个旅游小镇建设，其中15个旅游小镇成功创建国家3A级景区，5个旅游小镇被评为省级休闲集镇，21个旅游小镇被评为省级旅游村。20XX年7月，XX有三个村入选全国乡村旅游重点村名录乡村名单，该名单由文化和旅游部会同国家发展改革委联合开展遴选后确定的，三个村分别为XX市寿宁县下党乡下党村，XX市寿宁县犀溪镇西浦村，XX市福安市溪潭镇廉村村。交通、通信等基础设施趋于完善。XX火车站综合客运枢纽站一期建成投用，城区内外连接通道不断完善，旅游相配套的交通基础工程日趋完善。高速宽带及4G网络已实现行政村全覆盖，为智慧旅游的发展提供了良好的通信基础条件。（二）信息化建设已经起步，福鼎先行20XX年初，XX智慧旅游云集群平台上线运行，XX多个景区、酒店等入驻平台，整个云集群项目主要含清新XX多语种旅游门户网站、电子票务预约系统、旅游质量评价系统、XX旅游产业运行监测系统、XX旅游移动APP、虚拟旅游平台等六大系统的建设。由省政府与企业成立合资公司“XX智慧旅游有限公司”，建设运营发展全省智慧旅游平台。在XX市，福鼎先行开展“智慧旅游”的建设，有福鼎智慧旅游门户网站。20XX年建设完成了太姥山旅游集散服务中心智能化（一期）项目，服务中心设立智能售检票和刷脸门禁，实现免费WIFl全覆盖，无现金支付购物、订餐订房等，还有智能化视频监控、车辆监控调度平台等。并于20XX年启动福鼎旅游大数据中心建设，全面构建智慧管理、智慧服务、智慧营销、智慧统计四大体系。推进部署智慧旅游政务办公协同平台，完善福鼎“两微一端”综合服务平台功能，进一步投资500万建设太姥山旅游集散服务中心智能化二期，以太姥山景区为标杆，推进全市智慧景区建设。XX市文旅局的官方网站，有便民服务事项清单，可以下载XX市星级版店信息清单、XX市旅行社信息清单、XX各景区联系方式等。（三）地区相关政策20XX年发布XX市旅游小镇培育实施方案（宁政办20XX(104)号)20XX年7月15日，XX市旅游小镇等级划分与评定正式实施；20XX年8月18日发布XX市全力打造“清新XX、绿色XX”品牌实施方案；二、存在的问题及需求分析（一）存在的问题1 .旅游知名度不足XX市旅游宣传力度不足，缺少富有影响力的景点，没有充分的发挥好区域特色宣传2 .旅游发展呈现区域失衡的状态全市各区县各具特色，但是目前旅游资源相对集中在某几个景区，景区建设和宣传各自为阵，主要还是点位分布，没有实现“全市一盘棋”。信息化建设方面，太姥山旅游景区走在前列，其他景区明显不足，主要还是传统的发展模式。3 .各类官方渠道的信息内容没有维护，缺乏互动性、实时性与全面性福鼎智慧旅游官方门户网站，信息内容少，而且也只是简单的图片和视频浏览，整体网站缺乏及时的维护，不少链接失效，公众号二维码失效等。市文旅局网站上的便民服务清单项目偏少，另外各清单里的内容也不完整，同时没有实时更新的机制，服务性的体验感不佳。4 .缺乏旅游发展各方面的体系化监管目前全域旅游还未落地实施，还未有实现全流程监管，政府对于旅游服务和管理方面难以做到实时查控。（一）需求分析“绿色XX”的品牌知名度有待提升，旅游景区及旅游小镇的宣传需要开辟更多的渠道和推广宣传形式。串点连线成面的进行全域旅游开发建设，旅游资源集中采集与管理维护，多维度提升景区的管理和服务水平。为游客带来更好的旅游体验，让政府的旅游监管能够更有力的执行，让旅游行业的企业更规范的参与提供旅游服务，让市民享受到旅游惠民带来的福利。三、初步方案（一）XX智慧旅游平台L建设目标有效整合地区旅游资源，打造面向游客的综合服务窗口。集中景点相关的各类信息和服务，为游客的游前、游中、游后各阶段提供相应的资讯服务。落实地区旅游品牌知名度的建设。资源的整合直接推进地区旅游品牌知名度的提升，叠加专业的宣传和数字虚拟景区的建设，丰富宣传的形式和内容。推进地区旅游质量的持续提升。实时精确的景区客流量监测与控制，规范售检票工作，强化景区管理，构建完善的旅游质量评价体系，对各类旅游商户进行全方位的分析和管理，促进旅游质量的维护和提升，推进全市旅游的健康可持续发展。2 .建设内容3 1)XX旅游一站通APP主要面向游客提供旅游宣传和各类资讯服务，包括：1)电子票务预约集电子售票、验票管理、数据实时统计分析于一体的信息化管理，可方便游客买票进入和及时掌握人流情况。在景区入口或者其他需要验票的场所，设立电子验票通道，支持扫描电子票、实体票、身份证等方式进入景区。售票数据和检票验票进门数据在授权的情况下可实时查询，各种报表可实时查询、打印2)旅游信息服务提供贴身旅游导览及提醒服务。根据游客的实时定位或游客自行查询，可查看景点介绍、语音导览、电子地图、交通、天气、旅游服务设施情况等，方便游客的旅游安排。同时支持查看实时在线景区视频，其他游客投诉反馈、心得分享等内容。3）客户服务管理系统将语音查询、人工服务、微信短信通知紧密结合，建立一个集咨询、查询、自动下订单、投诉受理、调查回访、统计分析等功能为一体的客户服务管理系统，对外实施统一化标准化的服务，对内规范客服人员操作，制定标准的工作流程，并对各项数据进行实时监控从而提高整体的旅游服务管理水平。4）数字虚拟景区“数字虚拟景区”是指利用现代计算机数字技术、三维全景实景混杂现实技术、三维建模仿真技术、360实景照片或视频等技术建成数字虚拟景区模拟真实景区，实现在计算机和互联网上再现景区真实场景，实现虚拟旅游，增强景区的公共属性。由于3D立体虚拟现实技术投入巨大，制作周期长，网络条件要求高，先行建设2D虚拟景区，利用FLASH动画技术，在景区网站上实现由一名虚拟导游员，带领网上访问者，按一定线路游览景区各处景观，并且实现文字、语音、图片、视频等多媒体导览的旅游在线服务和推广。4 2）XX旅游政企公共服务平台旅游公共服务平台，由专门的数字安全系统提供信息安全支撑，主要面向涉旅商户和各旅游相关的主管单位提供服务。1）企业商户综合管理包括商户认证及审核、与主管单位在线签订合作协议、商户基础信息和相对应的旅游产品资源信息等。为每个商户提供专门的管理门户，体现商户的简介、资质、经营特色、相关荣誉、企业文化等，并能够在指定频道发布可预定的旅游服务的详细信息，如旅游线路、包车服务、酒店住房、餐饮预约等。2）导游管理面向旅游行业，规范地区导游的管理，申请地区导游证、导游证信息变更、年审等管理服务。同时为旅行社和导游提供信息服务，集语音、短信、定位、信息等为一体，发布、获取同业信息、导游招聘信息等，并提供旅行社管理功能，方便旅游社相关人员对团队进行操作。为导游提供行程信息，地图导航，专业导游词，航班信息等便捷的服务。3）旅游产业运行监测及旅游质量评价管理依托旅游信息资源和充分的基础设施而开展，通过对旅游业态的数据分析，动态实时监管地区旅游发展，并通过可视化形式直观展示，旅游管理部门可以直观便捷地掌握旅游产业的实时运行情况。同时能够为商户提供的旅游服务进行评价管理，由一套完整的评价体系做支撑，设计线上系统的数据信息的采集，通过商户日常的信息发布、提供的服务内容、游客的服务反馈、模拟抽查等多个维度进行分析，完成对应的评价，并支持生成质量评价报告。促进商户不断提供优质的服务。3.投资预算序号建设内容及项目投资估算1XX旅游一站通App电子票务预约50万软件；自助售票终端1.5万元/台，具体的数量依据实手持验票设备3000元/套，带身份证识别的电子检票通道1万元/套，具体数量依据实际而定2旅游信息服务IOc）万3客户服务管理60万4数字虚拟景区120万5XX旅游政企公共服务平台企业商户综合管理60万6导游管理30万7旅游产业运行监测及旅游质量评价管理50万8服务器等硬件设备0（利旧）9平台内容运营100万/年10旅游营销推广依政府经费而定11合计软件470万平台内容运营100万/年旅游营销推广依政府经费而定硬件依实际需求而定四、市场分析（一）市场规模、结构与划分20XX年全年接待游客总人数3252.91万人次，比上年增长22.6%,旅游总收入343.98亿元，增长35.3虬其中，接待国内旅游人数3248.09万人次，增长22.6%；接待入境旅游人数4.82万人次，增长20.2%。游客以国内游客为主，占总旅游人数的99.85%。（二）市场竞争分析20XX年初，XX智慧旅游云集群平台（）上线运行。整个云集群项目主要含清新XX多语种旅游门户网站、电子票务预约系统、旅游质量评价系统、XX旅游产业运行监测系统、XX旅游移动APP、虚拟旅游平台等六大系统的建设。由省政府与企业成立合资公司“XX智慧旅游有限公司”，建设运营发展全省智慧旅游平台。平台一期建设签订合同额约870万。经过三年的建设发展，XX智慧旅游云集群平台已经逐步覆盖了XX市的重点旅游资源，游客可以通过该平台实现XX景点查询、游记攻略、门票预订、吃购娱资讯服务等，能够初步满足赴XX旅游的需求，但用户体验还有待提升。XX智慧旅游云集群平台的承建单位XX智慧旅游有限公司较早参与了XX省旅游信息化建设，具有先发优势，且该平台由省旅发委主导，服务范围覆盖了全省9地市和1综合实验区，对各地市开展智慧旅游建设形成“天然”的业务指导和对接优势，是当前我司开展XX市智慧旅游建设的主要竞争对手。（三）市场趋势预测和市场机会通过比对20XX、20XX、20XX三年的旅游业统计数据发现，XX市全年接待游客总人数每年保持20%以上的增长率，旅游总收入年均增长率超30%,两项指标增长率位居全省前列。全市旅游产业发展态势良好，占全市GDP比重越来越大，旅游产业欣欣向荣，市场前景广阔。六、盈利模式1、政府投入平台软硬件建设，以政府投入进行建设。XXX做软件平台的开发，以项目利润25%进行估算，软件开发项目收入约590万。2、运营收入(1)售票相关以20XX年的统计数据为基础，全年接待游客总人数3252.91万人次，按人均100元的门票估算，全年收费门票约32.53亿元。全国旅游行业在线购票渗透率，整体在10%左右，因平台的用户量不及主流的携程、去哪儿、淘宝飞猪等，此处平台的购票率按1%算，计算在线购票部分的运营分成，若按票额的设进行分成，则一年的售票运营分成收入为32.53万，按旅游人次每年25%的增长量预估，之后五年的收入约340万。(2)APP广告相关导流之后的广告收入，目的地周边的旅游服务广告，酒店、餐馆、民宿、特产商店、旅行社旅游线路等。旅游收入依据地区旅游整体活跃度而定。20XX年XX移动掌上公交对广告业务团队缴纳的广告收入的要求一一每年不低于200万。3、旅游地产投资增值七、风险分析（一）市场不确定性风险当前，我司对XX市文旅局开展智慧旅游的意愿和实际需求暂未了解，且相关设计方案未与主管单位进行过沟通对接，是否满足对方需求，功能价值能否打动对方等方面均存在不确定性。在省旅发委已经建设智慧旅游集群平台的背景下，XX市是否愿意投入资金和精力开展智慧旅游建设亦存在不确定性。（二）研发风险我司技术力量相对薄弱，无相关旅游信息化项目的研发经验，存在无法全面按照产品设计需求开发和无法按照时间节点完成开发任务的风险。（三）竞争风险如前所述，XX智慧旅游有限公司已经在全省智慧旅游建设中掌握了先发优势，业务范围也已逐步覆盖了XX市，在XX智慧旅游建设竞争中处于上风。（四）投资风险XXXXX与XX市在智慧旅游项目中的合作，依赖于集团的战略投资。存在集团领导进行战略投资决策的无法预估和不确定风险，一旦集团领导研究讨论后，否定了相应投资计划，相关项目也会随之取消。此外，XX市政府是否愿意投资或给予政策支持也存在不确定性。八、调研提纲序号项目现状/需求/盈利模式/建设内容调研内容/问题调研单位1智慧旅游小镇盈利从政府工作报告上看到，XX20XX年度全市旅游收入343亿元，收入由哪些方面组成？分别归属哪个部门统计？文旅局2现状20XX年上线的XX智慧旅游云集群平台，XX市使用的情况如何？目前XX有哪些景区、酒店、旅行社等在这个平台？这个系统上线，对XX的旅游发展起到啥作用？具体成效如何？是否有给予XX市文旅局或者相应的景区对应的系统进行使用？系统有哪些功能？XX希望这个系统能够提供更多的啥功能和应用？文旅局3盈利目前是否有城市旅游形象运营推广渠道？有哪些？是否有对应的年度预算及具体的推广计划？相关品牌运营推广工作是否外包到专业公司承接？公司名称是？文旅局4现状/需求XX是否有与哪个旅游咨询服务公司合作，进行旅游规划开发？文旅局5现状/盈利是否有全市统一的（政府背书）的线上电子购票系统？文旅局6盈利线上购票，景区与购票平台方的分成比例是多少？文旅局7现状XX市目前登记的共有多少家酒店？五星酒店？四星？三星？目前登记的民宿有几家？文旅局8现状XX市目前登记的旅行社有多少家？导游数量多少？文旅局9现状与旅游相关的投诉渠道有哪些？投诉是通过什么流程，怎么处理的？文旅局10现状/需求景区监管、酒店（民宿）管理、旅行社管理、餐饮管理、导游管理等是如何进行的？是否有统一的监管系统？在管理方面是否有什么难点？文旅局11现状从网上新闻了解到，太姥山旅游集散中心做了一些智慧化工程，一期已投入使用，一期的建设费用为多少？是政府投资还是企业合作运营？智能化方面的工程是由哪家公司做的？另外有看到二期智能化工程预计投入500万建设，是政府投资还是企业合作运营？文旅局目前是否已经启动？由哪家公司承建？包含哪些建设内容？预计啥时交付使用？12现状/建设内容目前在景区服务方面，是否有哪些景区有全范围免费wifi、景区人群密度识别、景区智慧灯杆、一键求助等？文旅局13现状/需求景区面向游客的导购、景区导览导航的系统是否有？是否有3D电子导览相关的建设需求？文旅局14现状/需求景区的停车管理是如何进行的？有没有智能化的停车场？文旅局15建设内容/盈利模式接下来有没确定哪几个重点发展的景区或者小镇？是否有具体的建设方向和内容？相应的预算多少？信息化建设部分的预算多少？有对应的承建单位了么？文旅局16现状/建设内容/盈利目前在旅游方面，餐饮和酒店（民宿）的配备是否充足？是否有待进一步开发扩建？目前餐饮和酒店的消费平均水平大概多少？文旅局17现状/需求目前全市各景点交通情况如何？景点与景点之间的交通一般通过什么方式？是否有覆盖齐全的旅游专线？文旅局