生产过程一致性管理方案.docx

生产一致性控制计划申请编号：A2023CCC3C证书号：编号：2023/08崔仕泽版本：2023A生产者：郑州恒冠塑胶制品有限企业【生产厂编号：】生产者地址：郑州高新技术产业开发区青杨街与红楠路交叉口西100米路北第一章职责和合用范围3第二章产品波及的原则4第三章产品关键原材料、过程、成品检查的控制项目规定5第四章试验设备、人员的控制规定6第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行规定7第六章生产不一致性状况的处理规定10附表一生产一致性控制计划13第一章职责和合用范围1.职责：1.1 品保室负责产品生产线上的过程抽样检查、例行检查及定期确认检查；1.2 品保室负责产品所用外购关键零部件或原材料日勺进料检查及定期确认检查；1.3 生产车间负责产品关键过程的控制及过程检查；14产品开发室负责CCC证书的申报、管理，认证原则和有关法律法规的更新控制及建立质量保证能力规定的控制体系文献；1.5品保室负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、防止或召回措施。2.合用范围2.1 合用于产品生产线上日勺例行检查、抽样检查、确认检查；2.2 合用于产品关键零部件或原材料日勺进料检查及定期确认检查；2.3 合用于产品关键过程控制；2.4 合用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、防止或召回措施、认证原则和有关法律法规的更新控制及建立质量保证能力规定控制。第二章产品波及时原则GB8410-2023汽车内饰材料0燃烧特性CNCA-Cll-09:2023强制性产品认证明施规则汽车内饰件CQC-C1109-2023强制性产品认证明施细则-汽车内饰件第三章产品关键原材料、过程、成品检查的控制项目规定1.关键原材料、过程、成品检查项目确定产品开发室编制产品特殊和过程特殊特性(R/C02-02-08)、过程流程图(R/C02-02-15)作业指导书、产品BoM、控制计划(R/C02-02-20)、试验大纲等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验措施原则、偏差范围；产品开发室根据上述输入文献制定外购件检查指导书检查基准书来规定认证产品试验项目和频次。2.5 键原材料关键零部件、原材料的检查按照过程产品的监视和测量控制程序(ZZHG-QP/S09-19)中有关原材料入厂检查部分有关规定执行a)关键零部件和材料0检查由供应商完毕，我司通过产品定义或原则、质量协议，技术协议以及新品同意、确认0供应商自检汇报向供应商提出明确0规定;b)来料检查员按照外购件检查指导书对每批材料外观、尺寸进行抽检，来满足认证规定的规定，品质负责保留检查或验证记录、确认检查记录以及供应商的合格证明和有关数据。2.6 键过程在过程设计和开发过程中，工艺设计人员应根据产品质量先期筹划程序(ZZ1IG-QP/C02-02)及产品特殊和过程特殊特性(R/C02-02-08),在工艺过程设计中确定过程特殊特性，明确最佳过程设计参数(包括参数设计及材料选用等)；同步，根据所确定产品及过程特殊特性，确定关键控制工序，并在过程流程图(R/C02-02-15),控制计划(RC02-02-20)、作业指导书中规定并标注。各车间生产现场作业人员在生产作业前进行首件确认，并填写首件确认单(R/S09-19-03),设备点检表(R/S03T1-07),生产稳定后按照规定如实记录到注塑巡检登记表(R/S09T9-02)装配/焊接巡检登记表(RS09T9T0)。2.7 品检查产品检查按照产品检查和内部审核控制程序(ZZHG-QP/S08-18)中的产品审核有关规定执行。a)检查员负责巡检的实行；b)生产人员根据首件进行自检；C)品保室在生产过程中根据检查指导书规定0项目、频次、鉴定0原则进行；d)品保室根据产品审核年度计划、产品审核指导书进行全尺寸检查和性能试验，阻燃性试验由企业委托外部有资质的试验室完毕。第四章试验设备、人员的控制规定试验设备的控制认证产品检查设备、人员的规定和规定根据监视与测量设备控制程序(ZZHG-QP/S07T7)、设施设备和工作环境控制程序(ZZHG-QP/S03-11)有关规定执行1、试验室设备：a)试验员负责提出试验室检测设备0配置计划，组织检测设备0¾验收，组织编写检测设备的操作规程。b)试验员编制试验设备的检定校准计划，并按计划实行，按照检测设备的使用、维护规定纯熟地操作检测设备.c)试验员负责检测设备09维护，建立检测设备档案。2、量、检具：a)质量工程师负责提出量、检具0¾配置计划，组织量、检具的验收，组织编写量、检具的操作指导书。b)质量工程师负责编制量、检具的周期检定计划，并按计划实行，按照量、检具的使用、维护规定纯熟地操作检测设备.c)品保室负责对检具进行平常保养，设备负责人负责建立检测设备档案。试验人员的控制为保证我司从事对产品质量有影响日勺工作人员都具有胜任其岗位工作的能力，对关键工序人员、检查人员、试验人员等均需培训并考核合格后方可上岗操作。详细规定参见人力资源管理程序(ZZHG-QPS02-10)0第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定1目0郑州恒冠塑胶制品有限企业为有效控制批量生产的产品与认证产品申报CQC技术资料的一致性，建立能保证生产一致性的质量管理体系，并编制生产一致性控制计划，以保证认证产品的生产一致性。为保证生产一致性控制计划时执行及有效实行，特制定生产一致性控制计划0¾实行规定作为工作大纲。2范围合用于企业生产一致性控制计划的申报、变更、和执行过程。3职责3.1 产品开发室产品开发室负责认证产品有关技术资料的申报。3.1.2 产品开发室负责生产一致性控制计划和生产一致性控制计划执行汇报的编制及修改，并上报CQC；3.1.3 负责项目阶段生产一致性控制计划认证资料B¾提供及发生变更时认证资料B¾重新申请提交3.2 品保室3.2.2 对生产一致性控制计划执行汇报中提出的J不一致责任问题点，制定纠正防止措施；322品保室负责产品日勺一致性控制计划中有关规定日勺检查。323品保室汇总一致性检查执行汇报，并将检查不一致日勺问题点通报责任部门，跟踪验证纠正/防止措施3.3 制造车间3.3.2 负责量产阶段生产一致性控制计划的执行3.3.3 对生产一致性控制计划执行汇报中提出的不一致责任问题点，制定纠正防止措施；3.4 综合管理室3.4.2 负责关键零部件、原材料供应商信息发生变更时，及时将变更信息告知到品保室、产品开发室、制造车间。3.4.3 对生产一致性控制计划执行汇报中提出的不一致责任问题点，制定纠正防止措施；3.5 各责任部门对生产一致性控制计划执行汇报中提出B不一致问题点，制定纠正防止措施；4工作程序4.1 生产一致性控制计划的申报4.1.1 编制规定产品开发室根据CNCA-Cll-O9:2023强制性产品认证明施规则一一汽车内饰件、CQ&C1109-2023强制性产品认证明施规则和细则一一汽车内饰件产品的规定编制生产一致性控制计划。4.1.2 申报产品开发室应及时将更新版B生产一致性控制计划通过部门领导审核后，上报中国质量认证中心（CQC）,并申请实行工厂审查。当产品日勺规格型号、构造、性能参数、产品工艺、关键工序等发生变更时，研发中心及时将变更信息告知制造车间，同步提交申请资料，产品开发室核查生产一致性控制计划，如需要变更则重新向CQC提出申请；422供应商、原材料（供应商名称、地址、供应商变更、原材料规格型号）等发生变更时，综合管理室及时将变更信息告知制造车间和研发中心，制造车间核查生产一致性控制计划，如需要变更则重新向CQC提出申请；423凡生产一致性控制计划发生变更时，除在执行汇报中进行变化阐明外，企业还应另向认证机构提供一份新版本的生产一致性控制计划。4.3 生产一致性控制计划的执行：产品开发室负责工艺类文献的一致性；生产车间负责根据工艺文献、检查文献保证产品生产过程0一致性；4.3.3品保室负责检查文献和记录日勺一致性综合管理室负责采购零部件、原材料持续符合法律法规及有关原则，并对供应商制造车间负责入库产品标识的一致性确认。4.4 生产一致性控制计划B¾审核4.4.1 内部及外部审核时对生产一致性控制计划的执行状况进行审核；4.4.2 中国质量认证中心（CQC）对企业实行CCC工厂生产一致性现场审查。4.4.3 政府部门及其他有关的单位监督审查对生产一致性控制计划B¾执行状况进行审核；4.5 生产一致性控制计划执行状况总结451品保室负责组织各部门对认证产品进行的生产一致性核查4.5.2综合管理室对采购法规零部件CCC证书B有效性及供应商生产一致性控制计划核查，并将确认成果告知品保室。454产品开发室根据各部门上报B¾变更信息编制生产一致性控制计划执行汇报，同步产品开发室将更新版的生产一致性控制计划上报CQC。第六章生产不一致状况的处理规定1目0郑州恒冠塑胶有限企业为了及时处理在生产一致性检查过程中出现的不一致状况，保证出厂产品生产0¾一致性，制定了生产不一致状况时处理及产品追溯规定。2范围合用于企业以获得产品认证0汽车内饰件产品。3职责3.1 品保室负责不一致产品的变更申请；3.1.3 负责生产完毕产品与认证产品的一致性检查；3.1.4 负责产品生产不一致状况的记录分析、通报及改善跟踪、验证；3.1.5 负责采购件出现时不一致问题的调查及改善跟踪、验证；3.2 产品开发室3.2.3 负责向客户通报产品召回信息。3.2.4 负责项目产品生产过程中不一致问题的调查和改善3.2.5 负责项目产品信息申报过程中不一致状况I向调查与改善；3.4 制造车间负责量产产品信息申报过程中不一致状况09调查与改善；3.5 各责任部门负责产品生产过程中不一致问题日勺调查与改善；4工作程序4.1 生产不一致信息来源4.1.1 通过纳入不良、自工程、后工程及市场索赔质量问题信息，在产品质量改善过程中,出现构造、原材料、供应商、工艺等影响生产一致性的变更信息；4.1.2 零部件生产一致性检查过程中出现的不一致信息；4.1.3 产品例行检查过程中出现0生产不一致信息；4.1.4 确认检查品保室品保室负责售后及生产过程出现不一致信息0搜集。产品开发室负责零部件设计变更信息的记录；产品开发室负责工程变信息0记录；4.2.4 制造车间负责入库产品信息的记录整顿；4.2.5 制造车间负责产品出货时出现的不一致信息的记录分析；426品保室负责流入市场不一致产品0更换信息记录分析；427产品开发室负责汇总以上变更信息，并对变更信息的改善状况进行跟踪验证；5生产不一致信息处理5.1 内部信息：企业内部内审、外部审核、生产一致性抽查。5.2 外部信息：CQC每年0生产一致性监督检查，国家质检系统抽检,地方质检抽检,国家有关部门公布的缺陷车辆产品信息，有关管理部门及媒体反馈的产品一致性问题和顾客投诉信息。5.3 发生生产不一致时的处理当生产过程中发现关键件、产品构造、参数、性能不一致性时，按不合格品控制程序(ZZHG-QP/S09-20)进行标识、隔离，对在库品、在制品、有关批次产品及对流出企业外的产品进行追溯和处置，波及安全和环境保护性能的不合格品不得让步放行。5.3.2 生产一致性自查和市场发现产品与申报不一致时，立即停止生产不一致产品，并组织企业有关部门进行分析和整改。需要重新进行型式试验0,由产品开发室将整改后0¾样件送国家承认0监督检测单位进行重新检测确认。5.3.3 当发生生产不一致时，产品开发室组织有关部门重新对生产一致性控制计划进行检查、评审和修订，并报国家认证机构立案，在认证机构的监督下重新建立一致性。5.3.4 当企业内出现产品不一致时，品保室立即组织有关部门按标识和可追溯性控制程序(ZZHG-QP/S06-15)对不合格产品进行追溯，在完毕有关对应和整改符合认证证书内容、立案资料和厂检资料规定后，方能恢复不合格产品的生产。5.3.5 如发现产品不一致已流入市场，品保室应组织人员进行追溯和点检排查，必要时,按照企业的召回规定进行处理,对问题产品进行积极召回,并立即进行整改，以保证认证产品的一致性。5.3.6 在生产过程中检查供应商关键零部件及原材料生产一致性检查过程中出现日勺不一致信息，应根据批次，实行批次追溯，直至追溯到一致产品确认范围，并将不一致零部件进行隔离，通报供应商实行改善，必要时，按照企业采购控制程序(ZZHG-QP/S05-14)对供应商进行索赔。品保室在确认检查成果中出现的产品不一致信息，对不符合规定的产品，需要追加试验数量，通报有关责任部门实行改善，对改善效果跟踪验证。品保室在质量管理体系内审过程中出现的生产过程一致性不符合原则的信息，通报有关责任部门实行改善，对改善效果跟踪验证。品保室在验收零部件时出现的产品配送不符合信息，应拒收此批次产品，告知供应商重新供货。5.3.10 操作者在产品终检时出现H¾不一致状况时应对产品实行隔离，同步通报质量工程师、过程工程师进行鉴定，将问题通报有关责任部门实行改善，对改善效果跟踪验证。5.3.11 为防止制造现场发生生产不一致的状况时，导致更大规模的返修、停产、停发或者召回等不良影响，当生产一致性抽查、体系内审、专题审核等发现生产不一致时，应立即采用措施。生产一致性控制计划（COP试验和检查）证书编号产品型号前左门饰板地图袋黑色(10386464-PXD、ZS12432FhZS12432F3、ZS12432F5)前左门饰板上饰板-黑色(10386461-1、ZS12432F1.ZS12432F3,ZS12432F5)前右门饰板上饰板-X色(10386466-1、ZS12432F2、ZS12432F4>ZS12432F6)后左门饰板上饰板黑色(10386471l、ZS12432R1、ZS12432R3.ZS12432R5)后右门饰板上饰板-黑色(10386476-1、ZS12432R2>ZS12432R4、ZS12432R6)前左门饰板地图袋黑色/米色(10386464-PXD/CLB、ZS12432FKZS12432F3>ZS12432F5)前右门饰板地图袋黑色/米色(10386469-PXD/CLB、ZS12432F2、ZS12432F4>ZS12432F6)后左门饰板地图袋黑色/米色(10386474-PXD/CLB、ZS12432R1.ZS12432R3、ZS12432R5)后右门饰板地图袋-黑色/米色(10386479-PXD/CLB.ZS12432R2.ZS12432R4.ZS12432R6)前左水切挂接件(103864612、ZS12432F1.ZS12432F3、ZS12432F5)前右水切挂接件(10386466-2、ZS12432F2>ZS12432F4、ZS12432F6)后左水切挂接件(10386471-2ZS12432R1>ZS12432R3、ZS12432R5)后右水切挂接件(10386476-2、ZS12432R2.ZS12432R4、ZS12432R6)职责:品保室负责汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元汽车内饰件认证产品生产线上过程抽样检查、例行检查及定期确认检查合用范围:合用于汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元产品生产线上的过程抽样检查、例行检查、确认检查序号检查项目测量仪器和设备样本所执行的文献名称检测成果的鉴定条件检测成果分析、记录和保留规定试验和检查的场所责任部门不一致时的追溯和处理措施容量频次1外观目测100%持续作业指导书参见作业指导书生产信息综合日报表生产车间生产车间按标识和可追溯性控制程序(ZZHG-QP/S06-15)、不合格品控制程序(ZZHG-QP/S09-20)、纠正防止措施控制程序(ZZHG-QP/S10-21)执行2外观目测抽检首件/1模巡检：5模/4小时检查基准书参见检查基准书注塑巡检登记表生产车间品保室3尺寸检具抽检首检，一模检查基准书参见检查基准书检查成绩表生产车间品保室4燃烧特性燃烧测试仪每种材料1次/年控制计划GB8410-2023试验汇报外委试验室品保室生产一致性控制计划（关键外购零部件及材料）证书编号：产品型号：前左门饰板地图袋-黑色(10386464-PXD、ZS12432F1、ZS12432F3>ZS12432F5)前左门饰板上饰板-黑色(10386461-1、ZS12432FUZS12432F3.ZS12432F5)前右门饰板上饰板-黑色(10386466-1、ZS12432F2、ZS12432F4、ZS12432F6)后左门饰板上饰板-黑色(10386471l、ZS12432R1、ZS12432R3>ZS12432R5)后右门饰板上饰板-黑色(10386476-1、ZS12432R2、ZS12432R4.ZS12432R6)前左门饰板地图袋-黑色/米色(10386464-PXD/CLB、ZS12432FKZS12432F3、ZS12432F5)前右门饰板地图袋-黑色/米色(10386469-PXD/CLB、ZS12432F2、ZS12432F4、ZS12432F6)后左门饰板地图袋黑色/米色(10386474-PXD/CLB、ZS12432R1,ZS12432R3、ZS12432R5)后右门饰板地图袋-黑色/米色(10386479-PXD/CLB、ZS12432R2、ZS12432R4、ZS12432R6)前左水切挂接件(10386461-2ZS12432F1,ZS12432F3、ZS12432F5)前右水切挂接件(10386466-2、ZS12432F2、ZS12432F4、ZS12432F6)后左水切挂接件(10386471-2、ZS12432R1、ZS12432R3>ZS12432R5)后右水切挂接件(10386476-2、ZS12432R2、ZS12432R4,ZS12432R6)职责：品保室负责汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元汽车内饰件认证产品生产线上过程抽样检查、例行检查及定期确认检查合用范围:合用于汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元产品生产线上的过程抽样检查、例行检查、确认检查序号零部件或材料名称型号规格生产厂CCC/自愿性产品认证证书编号所执行的文献名称及编号责任部门不一致时的追溯和处理措施1PP+EPDM-T20C3322T-203041上海普利特复合材料股份有限企业外购件检查基准书品保室拾标识和可迫湖件梓制程序2(ZZHG-QP/S06-15)、不合格品控制程序(ZZHG-QP/S09-20)>纠正防止措施控制程序(ZZHG-QP/S10-21)执行3生产一致性控制计划(关键生产/装配/检查过程)证书编号产品型号左门饰板地图袋-黑色(10386464-PXD.ZS12432F1.ZS12432F3,ZS12432F5)左门饰板上饰板-黑色(10386461-1.ZS12432FkZS12432F3.ZS12432F5)前右门饰板上饰板-黑色(10386466-1.ZS12432F2.ZS12432F4.ZS12432F6)后左门饰板上饰板-黑色(10386471-1.ZS12432RKZS12432R3.ZS12432R5)后右门饰板上饰板-黑色(103864767、ZS12432R2,ZS12432R4、ZS12432R6)前左门饰板地图袋-黑色/米色(10386464-PXD/CLB、ZS12432F1、ZS12432F3.ZS12432F5)前右门饰板地图袋-黑色/米色(10386469-PXD/CLB、ZS12432F2.ZS12432F4.ZS12432F6)后左门饰板地图袋-黑色/米色(10386474-PXD/CLB、ZS12432R1,ZS12432R3,ZS12432R5)后右门饰板地图袋-黑色/米色(10386479-PXD/CLB.ZS12432R2、ZS12432R4、ZS12432R6)前左水切挂接件(10386461-2.ZS12432FkZS12432F3.ZS12432F5)前右水切挂接件(10386466-2、ZS12432F1、ZS12432F3、ZS12432F5)后左水切挂接件(10386471-2、ZS12432R1、ZS12432R3,ZS12432R5)后右水切挂接件(10386476-2、ZS12432R2,ZS12432R4.ZS12432R6)职责:品保室负责汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元汽车内饰件产品关键过程的控制及过程记录；品保室负责汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、门板等同单元汽车内饰件产品产品关键过程的质量检查控制;合用范围:合用于汽车立柱、踏板、仪表板、副仪表板、板等同单元产品关键过程控制序号关键过程/工序名称关键设备/工具制造/装配/检查的场所所执行的文献名称及编号责任部门不一致时的追溯和处理措施1注塑成型注塑机车间作业指导书检查基准书制造车间品保室按标识和可追溯性控制程序(ZZHG-QP/S06-15)>不合格品控制程序(ZZHG-QP/S09-20)、纠正防止措施控制程序(ZZHG-QP/S10-21)执行2装配/车间作业指导书检查基准书制造车间品保室3焊接手持焊接机车间作业指导书检查基准书制造车间品保室4终检/车间检查基准书品保室生产一致性控制计划职责:1 .产品开发室负责人负责CCC证书和管理和CCC认证标志日勺申请和使用管理工作.2 .品保室负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、防止或召回措施；认证原则和有关法律法规H勺更新控制及建立质量保证能力规定的控制体系文献合用范围:合用于汽车内饰件产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、防止或召回措施、认证原则和有关法律法规的更新控制及建立质量保证能力规定控制序号控制计划项目所执行的文献名称及编号责任部门不一致时的追溯和处理措施1认证证书和认证标志的控制3C认证管理程序ZzHG-QP-CCC-OI品保室按标识和可追溯性控制程序(ZZHG-QP/S06-15)、不合格品控制程序(ZZHGQPS09-20)、纠正防止措施控制程序(ZZHG-QP/S10-21)执行2认证变更的控制认证产品变更管理程序ZZHG-QP-CCC-02品保室3生产不一致时的纠正、防止或召回措施纠正防止措施控制程序ZZHG-QP/S10-21责任部门4认证原则和有关法律法规的更新3C认证管理程序Zzhg-QP-CCC-OI综合管理室5质量保证能力规定的控制体系文献质量手册(含程序文献)ZZHG-QM/01品保室