出口货物劳务免退税申报操作流程.docx
出口货物劳务免退税申报操作流程申报流程调整基础数据管理发票数据报关单数据智能配单数据生成数据申报明细采集申报结果查询1.进入路径进入电子税务局-我要办税-出口退税管理-出口退免税申报-出口货物劳务免退税申报-在线申报，如图：eBS&DeJURira>xa；«>sm.出口退（免）税申报*SOft* *.m / H H EF!?' <mxL，士 电 m量比y¾ ,理, > ，L£E，Z W 3*n 0 口，12处!24M<Ede>a<iiW*4IGlBle»«5ae<tm5rMhw*«三ftRMMWJWW7watj*aesS»D«C99MI»WuVft9K3R*M)0HM®M2.12.智能配单出口货物报关单管理及报关单明细生成从电子口岸下载XML格式报关单，解密后再通过基础数据管理-出口货物报关单管理模块导入报关单。如图：国家税务总局江苏省电子税务局(1)下载报关单：首先登录中国电子口岸下载XML格式的报关单数据。(2)下载解密软件：选择基础数据管理-出口货物报关单管理-报关单导入，点击客户端工具(下载)，将出口退税客户端工具下载至本地电脑。如图："¾5ft,1( 曲克B一£士国家税务总局江苏省电子税务1(3)解密报关单：解压客户端工具安装包后，双击快捷方式运行客户端工具。电脑上插入电子口岸卡，输入口岸卡密码，选择已下载至本地电脑的XML格式的报关单，点击"开始解密"按钮，进行出口报关单解密。如图：海关文件处理说明1.请先插入电子口岸卡，输入,口岸卡密玛；2.邮从电子口岸下恭的XM庆件，点击，开始解畜：3将解密XM咸件导入至在线由g.友情蝇：生塞王口崖2.1.1.1 点击报关单导入按钮，选择解密后的XML文件，点击确认按钮，完成关单导入。如图：.QiO国家税务总局江苏省电子税务局 < !柴阳，峦SWn口B ；EfrI一Oi*nCl的补洋.¾OqIWMR：，JM心皿SlYE.AR03RK77 争魔012OB7naJW01601.口01.0ARMMItXWfFtt : “U片谈2.1.1.2 报关单导入完成，勾选数据，点击数据检查按钮，系统弹窗提示汇率配置，输入当期汇率，并点击保存按钮。如图：出枢身犯及JE势扇国华困S STURB RIH2.1.1.3 勾选检查通过的数据，点击报关单生成明细按钮，根据系统弹窗提示选择对应业务名称，点击确认按钮，界面跳转至“生成出口明细界面。如图：片物当号AK号。SHHW*5sw*m3xxoom," :?<CMflkL -卜MJii¾国家税务总局江苏省I!2 K9*iSWea2.1.1.4 界面跳转后，基本信息可以进行编辑，各字段可依据税务机关要求进行填写。点击确认生成，即可单独生成对应的出口明细数据。如图：I基本信息出口发案号O123|卫务类Si名称,即摩跖由报手号由擅枇次001支务类黄代谢关联号I出口报关单信息SS报关单若出口日期滓关商品名称出口合同号r5zc01202207检查通过2.2增值税专用发票管理及进货明细生成自动获取的增值税发票可用于智能配单或单独进行外贸企业出口退税进货明细申报采集时生成进货明细数据。如图：期*W.One*?EC 主但：E由？E t£=¾IIi生但二E由？£Wttg"三三ilM?CTW«M«*£»«»0532.3510eu0*m2tt20a”3363PAM*2CQ2CQA“0G87心6Su由Ef2Q22-0W47,479¢674716.三j*2O22>S<MMMM».«»»已认证由a2CQ24A<M9928W«9183.BUM咖TOJ-OMMwpnW.9710-eua*w220M4WUMWM.«M>eFw三WM4“a，2“W4evd<*w20MH砌孙妗W.W1U3i4,Wt，ftHOS三U国家税务总局江苏省电子税务局vttE*a三wu11ljijV¾三am*K«75303ft点击基础数据管理-增值税专用发票管理的"生成进货明细按钮，界面跳转至生成进货明细界面。筛选对应的进货发票数据，点击确认生成，生成对应出口关联号的进货明细数据。如图：乙国家税务总局江苏省电子税务局Br，关如里招务务次身;SlR»9ndE9峋0S*M9«.OSC*Xt?¾aB知迂ff8盘生成n二味野源wt三3t*三i:ffl0主Sgg圮裙三.典中穴?号tf½ev.«e«2O22-<m»»10532.K10-三V.1B22-0HMVM3M0.3IG三E«I*er.433C382363Sf2Q22O*<M«7.479««7.47«6e*w2naM电*M®X.4M8已认证由RM26O4不，历379,91S>e4Ef*tM20MMNm6w,9no-eMVt22X)MMW.«N»M,N>皿出FK2Q728<M9.M12M1MIWgiM询ao4M.Wi4599.W1«7531I基本信息申报年月202208串报枇次001字号000001I发票信息7初选SB发羲璃发票状套开禀日期5精方均税号商品名标3200214160已认证深稽咳120224)8-05tt228063200214130已J证珠墙芍12022-08-04-4-?-÷三三-1900320022130已认由未稽嗤12022-08-04BMBs19003200214130已认证珠一12022-08-04_fpB0MiMWai-19013300221130已认证乐管？12022-04.43003300221130巳认;王诔12022-08-0443003300221130巳认证底稽嗤12022-08-0443003300221130巳认证反懵豫12022-0d-0441543200221130巳认工/未相琰12022-0-04789d3200221130巳认证床幅咳12022-08-04210吕方黛1页,共92143条112345.9215>W三.。I员一般贸易申报时，明细数据采集包含了外贸企业出口退税出口明细申报表和外贸企业出口退税进货明细申报表，当采集好货物的明细数据后，便可将数据进行数据申报（先录入出口明细、再录入进货明细）。外贸企业出口退税出口明细申报表出口明细除通过智能配单生成外，也可在外贸企业出口退税出口明细申报表中手工录入进行采集。如图：出口29裔为务免避税市» 外贸企IkB口期ara警我外苗企业申NI外贸企业充HR：外贸企业巾口蜃侬揖明B!SN。美中口廊国代码.fP. ARW 耽应,*口rarE外苗企姓外m3us申程M俄应猊行力免通快电后明表在外贸企业出口退税出口明细申报表页面，点击新建按钮，页面将弹出采集框，正确填写各字段内容，填写完毕点击保存。如图：阴照依斗»iRR三O三a9Bl口J't+U1；B杼，雯I明日R¾fff三今工利出口发号谡"±CSWBENQMEg秘含国家税务总局江苏省电子税务，Q VrleS货物劳务及服务退睨申报外贸企业由Qifi加口/&«彬步0We3V三3美号力匚aw£号土oR年用三三fI星本信电I图口（M.序号00000001也BQ,Fcwa*=S三H33:MReiME峙号七口日新1晟3离岸价不包括运费、保费和杂费。X超遽（免）粒心务通名将外贸企业出口退税进货明细申报表进货明细除通过智能配单生成外，也可在外贸企业出口退税进货明细申报表中手工录入进行采集。如图：货物劳务及服务退税申报出口版物劳务免退税申布外贸企业出口逼猊出口 W后表外贸企业B遢电S超限表得关出口陶品代码.名校,退税率喟出口生物钊匚情况表外系企业粤申报外留企业遇互申就外区企业外*另免退根取报Ot肾康应程行力电遢程图!S呻出我在外贸企业出口退税进货明细申报表页面，点击新建按钮，页面将弹出采集框，正确填写各字段内容，填写完毕点击保存。如图：»蚂施辞Jl>0ARfiO电根Wflhe口M11UXMBiS金BMlKMHKEW阳号esi½F«S®sW*Ki扈呈叁国家税务总局江苏省电子货物劳务及服务退猊申徭茶页外资企牧Ed三½3M印痕NI0aVK月MStX1三<B202206“00000001!M领货方FiAq电品£才W?*FWWWW.0500013007R12J3127»2司解存中鼬0<ftXi4.退税申报4.1生成申报数据点击生成申报数据按钮，输入正确的所属期和批次，点击确认按钮，可生成申报数据。如图:国家税务总局江苏省电子税务局外忸企睨龙田典唱卿及G任MQHfOIWlTBWISdLftr*国家税务总局江芳货物劳务及服将退脱申报B9JHtmX美用数据自检勾选已生成的数据，点击数据自检按钮。自检情况显示疑点个数，点击具体的数字查看详细的疑点描述，有疑点需要视情况修改。正式申报当没有不允许跳过疑点后，点击正式申报按钮，将数据转为正式申报。M4r名及涕龙场中£85?15«!SW C9HC4MSP ?2.59国家税务总局江苏省电子税务局4.4打印报表下载勾选已生成的数据，点击打印报表下载按钮，将报表保存至本地电脑后，进行表单打印。国家税务总局江苏电子税第斯你R8笑JIg田H数据转为正式申报后，可在申报结果查询界面查看申报后的审核状态。审核状态显示为"审核成功"，则说明数据已经正式审核通过。税务事项通知书可查看税务机关受理结果。如图：IfttS劣河Ree务值泥田向Q-»O«««%««.QtSOBK5ESiSX2r306%三SW)II方脸吟M»率m%=SCUn附皿*e,J29MmMtf23We三BMMeWOOOf*BMr*Mh*8)*2MTBeS«EClb-磔XW三3UFMM三CyOOb99(s>Otx皿6>gmuTO*1p)B<9kB99.mm三hwOOO"rcOatl
