长沙县库区移民事务中心2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

长沙县库区移民事务中心2020年部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门的职能职责。1、现阶段主要职能是编制库区基础设施建设和经济发展规划，以及年度项目计划；负责移民直补人员动态管理和移民核定登记；负责移民后期扶持项目管理与监督。2、完成主管部门长沙县水利局交办的其他任务。（二）部门的年度预算绩效目标。本单位所设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责；符合单位制定的中长期实施规划，绩效目标与年度计划相对应，与单位本年度预算资金相匹配。具体为：目标1：水库移民补助项目建设。完成小水库移民和其他连带影响人口的基础设施及经济社会发展项目建设。有效提升全县大中型水库移民安置区和水库库区生产生活设施，稳定移民群体舆情，改善移民生活条件。目标2:小水库移民困难补助项目。根据国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发200617号、湖南省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（湘政发20074号）、湖南省人民政府2007年第109次常务会议纪要等有关文件精神，将专项资金用于解决困难移民、小型水库移民原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后期扶持政策的人员及其连带影响人口吃饭困难问题。目标3:白石洞水库移民后期扶持和安置。对白石洞水库移民集中安置存在土地调剂困难的，采用长效实物补偿方式，折算现金补偿到人，以保障白石洞水库移民后续生活。对白石洞水库线上林地代管费按时按量拨付至金井镇政府。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况。2020年度财政拨款基本支出422.06万元，其中：人员经费154.87万元，占基本支出的36.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费29.19万元，占基本支出的6.92%,主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出238万元，占基本支出的56.39%,主要包括生活补助和个人农业产业补贴。（二）项目支出2020年本级项目资金年初预算数为384万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般性项目支出384万元。其中：白石洞水库线上林地代管费（到镇街项目）102.2万元，主要用于补偿白石洞水库移民的线上林地费用；白石洞水库长效实物补偿（到部门项目）134.8万元，主要用于白石洞水库移民耕地补偿；小水库移民困难扶助项目（到部门项目）57万元，主要用于解决困难移民、小型水库移民原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后期扶持政策的人员及其连带影响人口吃饭困难问题；水库移民补助项目（到镇街项目）90万元，主要用于统筹推进小水库移民和其他连带影响人口的基础设施及经济社会发展项目建设。调整后预算数1269.96万元，其中本级预算下达384万元，较年初预算没有变增减，预算指标由县财政局直接下达各镇街192.2万元，下达本部门191.8万元。（三）“三公”经费使用情况。2020年三公经费0.14万元：公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费0万元，无因公出国（境）费。三、部门整体支出绩效情况.（一）简要概述自评结果及得分情况。2020年县级财政资金绩效评价一共有4个项目，涉及金额384万元。根据绩效自评指标表严格评分,通过认真分析，所有项目基本完成投资预期目标要求，都达到了九十分以上,综合评价为优。（二）预算配置评价2020年我中心编制人数为6人，年末实有在职人员数6人，财政在职人员控制率为100%,财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率等于100%,达到目标值。2020“三公”经费预算数2万元，与上年度“三公经费”预算数2万元相比，“三公经费”没有变动。“三公”经费总体控制较好。本单位没有公车，无公务用车和因公出国出（境）费。（三）预算执行评价1、预算完成率：2020年本级预算数为479.63万元，实际完成数为451.96万元（不包含上级资金），本年预算完成率为94.23%。结余资金已由财政收回。2、经费控制率：2020年“三公经费”预算安排数为2万元，实际支出0.14万元，“三公经费”控制率为7%。“政府采购”预算没有安排，本年度内也没有发生政府采购。（四）预算管理评价为规范资金使用，我中心严格按照上级主管部门长沙县水利局发布的长沙县水利局“三重一大”事项制度、长沙县水利局关于重新印发规范局属单位非标工程单位的通知等相关文件执行。预算资金使用符合国家财经和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法。所有资金的拨付有完整的审批过程和手续。预决算信息根据财政信息公开有关规定，按照规定时限、规定内容及时公开。（五）部门项目组织实施情况我中心到部门的项目全部是到移民个人或者移民户的补贴，根据湖南省惠农惠民一卡通补贴的发放程序进行发放。（六）资产管理情况我中心按照公共财政的具体要求，科学合理做好资产配置，加强资产的日常管理维护，建立健全资产管理制度。合理配备并节约有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整，合理使用，坚持统一领导，分级管理，责任到人，物尽其用的原则，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、保管等，并对所管资产的安全、完整负责，做到一卡一物一条码。并建立了严格的资产交付使用验收制度。（七）职责履行评价移民到人补贴一般在全年不定期发放，年度财政预算的执行期限一般为自然年，到年底12月份截止。为满足财政预算资金的支出进度要求，移民中心加强组织领导，积极宣传发动，压实主体责任，采取有力措施，加强调度协调，全力推进补贴项目的发放。截至2020年12月底，各类项目年度任务完成情况如下：1、水库移民补助项目建设：截至2020年12月31日，下拨北山镇、开慧镇、江背镇、金井镇、路口镇、青山铺镇等水库移民补助项目9个共计90万元。2、小水库移民困难补助项目：截至2020年12月31日，发放小水库困难移民春节慰问7.12万元，困难移民、小型水库移民原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后期扶持政策的人员及其连带影响人口的口粮补贴49.47万元。3、3、白石洞水库移民后期扶持和安置：截至2020年12月31日，下拨至金井镇政府白石洞线上林地代管费102.2元，发放白石洞水库长效实物补偿121.61万元。（八）履职效益评价项目按绩效目标完成，资金到位及时，使用合规、制度健全、管理过程严格按制度执行，到人资金发放接受长沙县财政局及长沙县纪委互联网+监督办公室的监督。四、其他需要说明的问题（一）根据财政资金绩效评价的目的，以及本单位项目的实际情况，上级资金项目每年都接受省市两级主管单位的绩效考核，本次绩效自评没有将上级资金项目纳入进来。另外本中心是长沙县水利局的二级机构，预算绩效自评纳入水利局的绩效评价工作中，本次绩效自评仅包括本级预算的4个项目，资金共计384万元。（二）后续工作计划。1、2020年度有部分绩效指标全年完成值未达到预期年度指标值。在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。2、绩效评价工作完成后，应及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。（三）主要经验及做法、存在问题和建议。1、主要经验及做法近年来，我单位根据上级主管部门长沙县水利局的工作安排，紧扣水库移民事业现代化发展的需要，编制2020-2035年建设工程用地规划、增水工程规划、“十四五”移民发展规划，突出重点、分步推进，不断加强和镇街移民部门的对接，提前谋划重点水库移民工程项目用地，为项目实施提供条件。结合上位规划，争取上级资金，不断推动水库移民事业发展。加强水库移民项目资金使用和监督，严格到人资金公示发放程序，建立健全内控机制，接受上级部门和社会各界的监督。2、存在问题和建议近年来，无论是县级还是上级资金都要进行绩效目标评价。由于财政支出的评价对象涉及行业多，范围广，项目之间差异性大。真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。本单位项目少，资金量少，对绩效评价工作的认识不够，绩效理念尚未牢固树立，绩效评价管理制度尚不健全,加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。长沙县库区移民事务中心