衢州市妇幼保健院2020年度单位决算目录.docx

衢州市妇幼保健院2020年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2020年度单位决算公开表(2)三、2020年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(7)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经费支出说明(10)(十一)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(14)一、概况(一)单位职责1.承担辖区妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等妇幼公共卫生和医疗保健服务。2,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划生育公共服务。3 .承担出生医学证明管理的具体事务、妇幼健康重大公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作。4 .负责对下级技术服务机构的指导与培训，接受下级单位转诊。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：职能科室16个；党政综合办公室，党建工作办公室，纪检监察室，医务处，科教处，保健部，护理部，医院感染管理处，门诊部，财务处，后勤保障部，信息处，物资采购管理部，孕产保健部，妇女保健部。临床保健医技科室30个；产科，妇科，儿内科，新生儿科，急诊科，中医科，儿童保健科，妇女保健科，健康管理中心，麻醉科，手术室，药剂科，检验科，输血科，超声科，病理科，放射科，门诊护理单元，产房，消毒供应中心，产前诊断（筛查）中心，辅助生殖中心，儿外科，儿童康复科，产后康复科，计划生育科，乳腺科，五官科，新生儿重症监护中心（NICU）,成人重症监护中心（MlCU）。二、2020年度单位决算公开表详见附表。三、2020年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计14,930.22万元,支出总计14,930.22万元，与2019年度相比，各减少319.83万元，下降2.19%。主要原因是：受新冠疫情影响，门诊人次出院人次下降，总收入下降。（二）收入决算情况说明本年收入合计13,269.49万元；包括财政拨款收入1,787.62万元（其中，一般公共预算1,787.62万元，政府性基金预算O万元，国有资本经营预算O万元），占收入合计13.47%；上级补助收入O万元，占收入合计0%；事业收入10,809.06万元，占收入合计81.46%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入672.8万元，占收入合计5.07%o（三）支出决算情况说明本年支出合计14,832.44万元,其中基本支出13,412.65万元，占90.43%；项目支出1,419.78万元，占9.57版上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计2,145.6万元，支出总计2,145.6万元，与2019年相比，各减少273.26万元，下降IL30%o主要原因是财政项目补助减少；财政拨款支出年初预算数1575.62万元，完成年初预算的129.97%,主要原因是财政项目使用上年结转结余。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,047.81万元，占本年支出合计的13.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.50万元，下降7.77%。主要原因是：财政项目补助减少。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,047.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0猊国防（类）支出0万元，占0猊公共安全（类）支出0万元，占%教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.63万元，占0.32%；卫生健康（类）支出2,041.18万元，占99.68%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元,占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占%住房保障（类）支出0万元，占0%;粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0猊债务付息（类）支出0万元，占0%。3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1575.62万元，支出决算为2,047.81万元，完成年初预算的129.97%,主要原因是部分财政项目使用上年结转结余。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100悦决算数等于预算数的主要原因是本项目按期完成。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项，年初预算为260.80万元，支出决算为327.84万元，完成年初预算的125.71%,决算数大于预算数的主要原因是追加PCR实验室专用设备购置补助资金。卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为500万元，支出决算为579.19万元，完成年初预算的115.84%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.23万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为770.60万元，支出决算为770.60万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本年项目如期完成。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为37.59万元，支出决算为132.96万元，完成年初预算的253.71%,决算数大于预算数的主要原因是疫情原因增加疫情防控相关经费和公共卫生体系建设。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的40.97%,决算数大于预算数的主要原因追加公共卫生服务补助资金。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为O万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年预算指标未用完，结转结余留本年继续使用。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出628.03万元，其中：人员经费628.03万元，主要包括：基本工资400.60万元、职工基本医疗保险缴费216.21万元、其他社会保障缴费6.63万元、生活补助4.59万元。公用经费0万元。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0虬主要原因是：2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元,占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占。猊农林水（类）支出0万元，占0版交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出O万元，占0吼3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为O万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是2019年以及2020年度无此项支出，故没有数据。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100虬决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。主要用于经批准购置的O辆公务用车。公务用车运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100虬决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。(3)公务接待费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100虬决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无此数据。外宾接待支出O万元，主要用于接待O团组，O人次。其他国内公务接待支出O万元，主要用于接待O团组，O人次。(十)机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，没有机关运行经费，所以没有此数据；比2019年度增加O万元，增长0虬主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费，所以没有此数据。(十一)政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额910.54万元，其中：政府采购货物支出910.54万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额910.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0机（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，衢州市妇幼保健院共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车O辆、主要领导干部用车O辆、机要通信用车O辆、应急保障用车O辆、执法执勤用车O辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车O辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于专家坐诊及下乡的接送；单价50万元以上通用设备O台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。（十三）预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，衢州市妇幼保健院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金1499.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100虬本年无政府性基金预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果衢州市妇幼保健院在2020年度单位决算中反映新生儿疾病听力筛查费及孕产妇产前、手术病人术前免费检测艾滋病补助项目绩效自评结果。新生儿疾病听力筛查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新生儿疾病筛查率100%;二是0-2岁听力筛查率99.79%。自评中未发现问题。衢州市市级项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称新生儿疾病听力筛查费主管部门衢州市卫生健康委员会实施单位衢州市妇幼保健院项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额其中：当年财政拨款101010100.00%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况通过新生儿疾病筛查对一些危害儿童生命、导致儿童体格及智能发育障碍的先天性、遗传性疾病进行筛查，做出早期诊断，在病儿临床症状出现之前，给予及时治疗，避免病儿机体各器官受到不可逆损害。通过新生儿疾病筛查对一些危害儿童生命、导致儿童体格及智能发育障碍的先天性、遗传性疾病进行筛查，做出早期诊断，在病儿临床症状出现之前，给予及时治疗，避免病儿机体各器官受到不可逆损害。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标数量完成率：新生儿疾病筛查率99%100.00%20200-2岁听力筛查率99%99.79%2020质量指标质量达标率：新生儿疾病筛查召回率97%99.08%10100-2岁听力筛查初筛未通过召回率97%93.21%107加强召回率0-2岁听力筛查复筛未通过召回率97%96.77108加强召回率时效指标完成及时性：100%100%1010项目增加资产投资：及时通知疾病筛查异常，听力筛查未通过新生儿复筛，提高招回比例及时通知疾病筛查异常，听力筛查未通过新生儿复筛，提高招回比例109社会效益指标及时发现新生儿听力健康状况：有有109总分10093自评结论优。良口中口差口总分高于90分（含）的结论为“优”，9080分（含）为“良”，8060分（含）为“中”，低于60分为“差”。孕产妇产前、手术病人术前免费检测艾滋病补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.59万元,执行数为22.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成14118例；二是质量达标率100%。自评中未发现问题。衢州市市级项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称孕产妇产前、手术病人术前免费检测艾滋病补助主管部门衢州市卫生健康委员会实施单位衢州市妇幼保健院项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额其中：当年财政拨款22.5922.5922.59100.00%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况完成母婴艾滋病阻断传播完成母婴艾滋病阻断传播绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标数量完成率：14118141182020质量指标质量达标率：1001002020时效指标完成及时性：年底前完成已完成2020效益指标社会效益指标提升安全性水平：阻断艾滋病传播阻断艾滋病传播2018满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度：提升患者满意度得到提升2019总分10097自评结论优口良口中差口总分高于90分（含）的结论为“优”，9080分（含）为“良”，8060分（含）为“中”，低于60分为“差”3 .财政评价项目绩效评价结果无。4 .部门评价项目绩效评价结果无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。18 .卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映用于综合医院补助的支出。19 .卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映用于妇幼保健医院补助的支出。20 .卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映用于儿童医院补助的支出。21 .卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。：反映用于其他公立医院补助的支出。22 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。23 .卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。24 .卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他计划生育服务支出。25 .卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。