苏仙岭街道办事处2022年部门整体支出绩效自评报告.docx

苏仙岭街道办事处2022年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况苏仙区苏仙岭街道办事处是全额拨款行政单位，街道机关共设立五个机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室。辖区16个社区居民委员会。核定苏仙岭街道办事处全额编制数44名，其中在职人员44人，退休人员26人。职能职责:1执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2 .执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。3 .依法管理本级财政、执行本级预算。4 .负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理。5 负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。6 负责自然资源、生态环境保护、住房保障、城镇管理等相关管理。7 负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。8 负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。9 .保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。10 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。11 保护妇女、儿童和老人的合法权益。12 .承办区人民政府交办的其他任务。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2022年年初财政拨款预算数为781.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2022年度实际基本支出2496.8万元，其中：人员经费957.9万元，公用经费595.7万元，项目支出943.2万元。资金来源为财政拨款和上级补助资金及其他收入。2022年一般公共预算安排"三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费O万元，公务用车运行费0万元），公务接待费O万元。（二）项目支出2022年年初财政拨款项目支出预算数为19.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2022年度实际项目支出943.2万元，资金来源是自筹资金，主要用于16个社区各居民小区建设等。2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析：财政拨款预算（财政资金）项目支出：1 .财政所临聘人员经费。2 .区财政补助退休人员职业年金。3 .王芳芹、王谓堂企业津补贴。4 .王芳芹、王谓堂企业养老保险与机关事业养老保险待遇补差。项目资金主要用于财政所临聘人员经费支付及王芳芹、王谓堂企业养老保险与机关事业养老保险待遇补差；退休人员职业年金等。资金来源为财政拨款资金。三、区本级其他财政性资金实施情况区本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，按项目批复内容执行，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占项目资金。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。四、资产管理情况财政安排各项目使用资金均已及时到位。为确保项目资金使用的合法性、合规性，我单位根据预算资金管理办法和其他规定，要求单位财务部门介入项目资金的使用过程,严格按照国家财经法规的要求对项目资金的使用进行事中监督，确保项目资金的专款专用。一些重大开支经过街道党工委会研究，资金的拨付按照规范、完整的审批程序和手续,且财务管理制度按规定有效执行，提高项目管理水平和资金使用效益，并自觉接受财政、审计等部门的监督，严格按照财务管理制度审核开支，严禁出现违法违规开支现象。五、部门整体支出绩效情况从整体上看，2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我街道各项项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，为优化经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。六、存在的主要问题在整个整体支出评价体系评分中表中，体现出了我单位存在的一部分问题，问题主要体现在预算安排准确性有待提高，项目分类需要进一步细化等问题。七、改进措施和有关建议建议加强指导街道进行资金预算编制及绩效管理和分析。郴州市苏仙区苏仙岭街道办事处2023年7月6日部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WIOo%,计5分:每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）xl00%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。10“三公经费"变动率5"三公经费"变动率W0,计8分；"三公经费">0,每超过一个百分点扣0,8分，扣完为止."三公经费”变动率=I（本年度"三公经费”预算数-上年度“三公经费"预算数）/上年度“三公经费”预算数IXIOo%5过程60预尊执行20预算完成率5Io0%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分：10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分”预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%.5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积l%。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概克控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预尊控制率=实际投资金额批准投资金额Xlo0%。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×l%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8"三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。"三公经费"控制率.（"三公经费”实际支出数尸三公经费"预算安排数）×l%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止.政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×1%6管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分：相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分.8级指标分值二级指标分值三指标分值评价标准指标说明得分过程60Bi算管理40资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的现定：资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证：支出符合部门预算批复的用途：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止.6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分.预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30职责履行S重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程9重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88履职效益IO经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指1012行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分：无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分：80%（含）-90%,计4分：70%（含）-80%.计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职贵而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6专项资金绩效评价共性指标表T二级三级指标指标解释指标说明得分指标指标投入（20分）项目立项（12分）项目立项规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立：1所提交的文件、材料是否符合相关要求：1事前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。1绩效目标合理性项目所设定的绩效El标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；2是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；I项目是否为促进事业发展所必需；1项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。1绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效El标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；1是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现：1是否与项目年度任务教或计划数相对应；1足否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。I资金落实（8分）资金到位率实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%o1实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。2计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。1到位及时率及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×1%.I及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。2应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。I过程（30分）业务管理CO分）管理制度健全性项目实施单位的业务管理制度是否健全，用评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度：2以反映和考核业务冒理制度对项目顺利实施的保障情况。业务管理制度是否合法、合规、完整C2制度执行有效性项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定：1项目调整及支出调整手续是否完备；1项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；1项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。1过程（30分）业务管理项目质量可控项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用评价要点：是否Ci制定或其有相应的项目质量要求或标准；T二级三级指标性指标解释以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情此指标说明得分指标指标是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。I财务管理（20分）管理制度健全性项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。评价要点：是否己制定或具有相应的项目资金管理办法；3项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。3资金使用合规性项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；2资金的拨付是否有完整的审批程序和手续：2项目的重大开支足否经过评估认证；2是否符合项目预算批夏或合同规定的用途：2是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.2财务监控有效性项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否己制定或具有相应的监控机制；2是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。2产出（30分）项目产出（30分）实际完成率项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×1%.2.5实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。2.5计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。2.5完成及时率项目实际提前完成时间与计划完成时问的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间X1OO%°2.5实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。Z5计划完成时间：枝照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间.2.5质量达标率项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度.质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/100%。2.5质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。2.5既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值U2-5成本节约率完成项目计划工作目标的实际节约成本0计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本.实际成本）/计划成本XIO0%。2.5实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗劣的支出。2.5计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考.2.5效果（20分）项目效益（20分）经济效益项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出绡效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5T二级三级指标指标解释指标说明得分指标指标社会效益项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况5生态效益项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。5可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况*5社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项日实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。5