XXXX（公司名称）XX年度工程项目风险清单（模板）.docx

附件1汹QLI公司名称LXX年度工程项目风险清单（模板）工程项目：xxxxxxxx防控周期：XXXX年X月-X月序号风险风险点备注1项目党组织落实防控风险制度不到位：项目党组织开展防控风险月度自查流于形式。1未建立分工明确的防控风险责任制，部分风险无人管或者重复管，导致相互扯皮等情况；2 .每月分管委员未带队对其负责的风险点防控情况进行检查，仍存在编资料的情况；3 .在开展月度风险排查时，担心过多暴露问题可能会被组织批评处分，不敢真查问题；4 .党组织书记抓防控风险工作日常督促和月度抽查力度不够，对发现的问题不敢动真碰硬；5 .对发现的风险问题，未及时跟踪整改落实情况，导致问题整改落实不到位；6 .防控风险工作成果运用不够，相关责任人未得到相应的处理。2违规购买烟酒和特产:购买香烟、名酒、高档茶叶和土特产。1 .公款购买香烟、名酒等，并报销入账；2 .公款购买并赠送珍稀药材、天价茶叶、名贵木材、珠宝玉石、名瓷名画等名贵特产:3 .公款购买并赠送购买地方土特产：4 .在以其他品名报销发票的附件清单里，出现香烟、名酒、高档茶叶、土特产等名目；3公务用车租赁不合规:项目管理人员私家车租赁给项目使用。L违反公司规定，未经公司批复，私自租赁车辆；2.租赁车辆未按公司相关规定执行报批流程，导致违规租赁项目管理人员私家车等情况。，（以此类推）（以此类推）