农家乐项目创业投资计划书.docx

农家乐项目创业投资计划书农家乐一一仙境桃源度假村公司的组织架构（创业的具体分工）:创业日期:某某年某月创业资金:二百万元人民币目录一项目背景（市场部）（4）一）市场环境分析（4）二）STP分析（4）二市场营销（组织策划部）（6）一）项目介绍（6）二）总则三）布局与分区（7）四）各个分区的详细规划设计内容（8）五）设计六）其他方面（10）三.营销策略（宣传部）（三）一）加大仙境桃源度假村宣传（三）四.农家乐特色（餐饮部）（12）一）餐饮部有四大任务：（12）二）定价策略（12）五人员招聘（人力资源部）（13）一）招聘工作人员详情（13）二）培训考核（14）三）工作要求（14）六.公司运营（财务部）（15）一）仙境桃园度假村的财务部设立（15）二）财务分析：（16）七风险分析以及对策（总经理）（18）一）主要风险（18）二）市场淘汰风险（18）八结论（小组总结）（19）一项目背景（市场部）一）市场环境分析1.宏观环境分析农家乐是新兴的旅游形式,农家乐的发展,对促进农村旅游、调整产业结构、建设区域经济、加快农业市场化进程产生了良好的经济效益,得到了社会各界的大力支持。政府部门为进一步落实"三农"政策,也加大了对农家乐旅游的政策与财政扶持。2.微观环境分析成本收益方面,利用当地或自身农产品进行加工,满足客人的需要,成本较低,主要付出劳动力，属于服务业,提供美丽的自然或田园风光,直接成本就只有食物和广告宣传,间接成本包括劳动,环境的提供。生产者方面，自身投资不会过大,融资渠道较多。管理方面较当地来说有一定优势,通过自身产供销一条龙产业链,能够提供高质量的服务,并且综合效益较好“消费者方面，向往自然的田园的生活,追求多样的娱乐活动,集体活动。在丰富多彩的行驶中能够获得较大的期望满足。二)STP分析1.市场定位我们农家乐主要面向现代都市人群推出的一种体验式旅游项目。它使人们乐在幽静的山水、迷人的田园风光、朴实的农家装饰、舒适的休闲娱乐、文明的接待氛围,使人感受自然、回归自然、获得一种心旷神怡美好感受。2.市场细分(1)休闲旅游消费群体繁重的生活压力，使得人们越来越不堪忍受都市的喧嚣,而长假旅行的机会有限，当周末自驾车游成为一种时尚时,人们开始考虑怎样最有效地利用好闲暇时间以增强生活的色彩感。所以,一部分都市人便有了去农家乐游玩的想法。(2)体验消费群体“农家乐"，一种新兴的旅游休闲形式,这种时尚的休闲方式使更多的“现代都市人”得以投身山林田园,尽情感受真山真水,一家几口或约上好朋友,一起“干农家活,吃农家饭,做农家人"，这样的体验实在是惬意至极。3.目标市场选择广州和佛山的游客,是因为离我们的农家乐近,车程大概只要一到两个小时，出行方便。因此,双休日或者一些假期的时间,这里就成为短途旅游的好地方。而且双休日短途农家乐市场非常广阔,具有很大的开发空间。重点开发佛山和广州市内的学生群体家庭和公司员工，以及周边的有车一族，同时兼顾旅行社的组团和散客。4.市场调查与当地的村民进行沟通1、定期收集他们对本店建议和意见2、向他们介绍我们的农家乐,吸进客源；对其他的同行进行调查1、调查他们好的经营方法2、调查他们有什么新的菜式和大型活动5.进货渠道：到周边的村落向当地的农民,养殖户收购；1、到附近的批发市场进行采购；2、寻找长期的供应商；3、到一些大型的批发市场进行采购（例如：佛山市的环球市场）4,在本店的农场里直接提供。市场部组织架构如下市场部部长一名市场调杳员一名司机两名二.市场营销（组织策划部）一）项目介绍1.仙境桃源度假村位于佛山平沙岛西北岸，以田园，西江为中心，具备开发田园农务活动为主的积极游憩的优良条件水上活动为辅依托原有农耕地开发融观光、休闲度假为一体的绿色复合产业；2.在佛山西樵镇有一座四面环水的岛屿叫平沙岛，小火轮是岛民与外面世界的唯一交通工具。平沙岛大而清静，竹林成荫，蕉林成片，稻浪飞舞，鸡鸭成群，江边不时可以看到岛民摇桨驶过的小渔船，走在岛上有种远离尘嚣的感觉。619页笫页共二）总则规划设计的指导思想休息娱乐，以游客为中心理念：因地制宜原则：自给自足，绿色环保建设成为包含小杂粮加工；养生态猪；生产沼气；肥料种菜的全套农业生态基地；体验农村生活；感受生态农业；回归自然；带讲解：吃粗粮；三）布局与分区沼气池禽畜舍其他菜地菜地菜地菜地菜地菜地菜地菜地菜地果林（乔木）沙滩餐馆菜地小卖部烧烤场菜地菜地果园（灌木）禽畜舍斗猪斗鸡比赛库房菜地菜地工作磨坊鱼塘菜地菜地菜地沙滩菜地菜地菜地大门菜地719页第页共停车场菜地菜地菜地菜地菜地菜地四）各个分区的详细规划设计内容1.沙滩：可供游客举办篝火聚会，沙面活动等2.小卖部：可供游客购买必需品，例如泳圈，橡皮艇，零吃等3.烧烤场：除了可供游客进行烧烤聚会外，还提供更衣室，洗手间等4.库房：储存农务工具和禽畜饲料，活动器具5.餐馆：为两层的建筑物，可供游客就餐和亲自烹饪6.果园（灌木）：主要提供时令水果给游客亲自采摘，例如：草莓，西瓜，火龙果等7.果园（乔木）：主要提供时令水果给游客亲自采摘，例如：荔枝，水蜜桃8.工作磨坊：主要养殖各类家鱼，虾等，可供游客体现研磨，驴推石磨的农务9.鱼塘：可供游客捕鱼垂钓等农务10斗鸡斗猪：提供游客观赏斗鸡斗猪的活动IL禽畜舍：主要饲养猪，马，牛，驴，鸡，鸭，鹅，鸽等，可供游客饲养，清洁，观赏12.菜地：包括：稻田，玉米田，果蔬田，可供游客种植，采摘等农务工作13.其他：含整个农庄的供电，通暖的设施设备，不作观光点819页第页共14.沼气池：整合禽畜的排泄物，制成燃料或肥料五）设计植物设计植物配置：各个不同区域用竹树分隔，建筑旁种植烹饪香料，不放过任何一个废弃的地方景观设计风格：以原生态的田园风光为主，古代民间田园风格，以绿色和灰黄色为主建筑设计（1）内部设计卫生间厨房大门仓库楼梯洗涮炉灶：可供游客亲自下厨919页第页共饭桌a.餐厅内部环境设计以竹木为装潢配有室内植物作分区b.灶台用红砖和少许混凝土改建而成，c.餐馆四周1.5m高的土墙上装上2m高的宽大玻璃，增加整体视觉，可观赏外面的景色（2）外部设计“农家乐"的美应该是一种恬静的美J淡雅的美。我们度假村的装潢设计也应该传承这种自然美，餐厅拟建在沙滩前，这样客在这里不仅可以品赏美食，还可欣赏美景。六）其他方面设施喷灌，供电箱，锅炉，风扇，水泵近期建设规划扩张用地面积，增加娱乐项目日常工作策划预期的活动安排第页10共19页.营销策略（宣传部）在战略的定制上主要是充分发挥自身优势，挖掘自身的潜力，以优良的服务为保证，同时避开不利因素的影响，为此我们制定营销战略如下：一）加大仙境桃源度假村宣传1建立“仙境桃源度假村”网站、开通新浪微博“仙境桃源度假村"与腾讯微博“仙境桃源度假村"与旅行社合作组团和宣传，达到比较好的效果。2利用投资者资源优势，发动各单位进行销售，组团接待各单位前来休闲渡假。3.向附近市县的高校和中学招聘本度假村校园代理，组织学生团体假期前来休闲度假。4.通过我们的社会资源，与佛山市旅游局、广州市旅游局等政府部门建立良好的合作关系，通过他们的推荐与宣传，扩大我们庄园的社会知名度。5.在周末以及节假日招聘学生在佛山与广州人流密集处进行派单宣传。6.利用我们的社会资源，广泛发动朋友来仙境桃园度假村渡假休闲。在宣传部的人员安排如下：部长（管理本部门事物，负责与各部门的沟通联系，与政府部门建立合作关系）员工甲、乙（负责网站的维护，微博更新，招聘校园代理并管理校园代理，招聘学生派单和问卷调查）员工丙（负责与各旅行社沟通合作，向机关单位宣传）第页11共19页四.农家乐特色（餐饮部）餐饮部作为宾客活动中心，起管理和服务直接影响酒店声誉和经济效益，同时餐饮收入是酒店收入的重要部分，是酒店市场营销的重要组成部分，还是餐厅用工最多的部门。-）餐饮部有四大任务：1向顾客提供以菜肴为代表的有形产品三2像顾客恰到好处的服务。3增收节支开源节流。4树立良好的社会形象。所以根据第任务1我负责的餐饮部除了提供平常的菜肴之外还推出了*赖粉鸡，芋头扣肉等有地方特色的菜肴。根据任务2给客户提供集悠闲娱乐于的农家乐体验。根据任务3依照餐厅实际情况安排餐饮部组织机构。根据任务4严格要求员工，注重餐厅安全卫生。二）定价策略1.折扣与折让定价季节折扣：除丰收季节,法定节假口以外,学生持学生证享有9折优惠。数量折扣：针对水果蔬菜等结合时令价格和数量，给予相应的折扣。2.差别定价第页12共19页产品形式差别定价重点项目：毕业旅游,新生旅游（根据具体项目定价,一般以组团的形式定价）销售时间差别定价农忙,节假日价格略高，其他时间采取打折餐饮部的组织机构安排如下设餐饮部经理，其下分别为厨师长（1人）-领班（2人）-普通厨师（11）。餐厅主管（1人）-领班（3人）-服务员（30人）。清洁主管（1人）-员工（7人）O具体人数变更要根据餐厅的实际经营状况而定。五.人员招聘（人力资源部）人力资源管理包括：招聘、考核。制度等方面。一）招聘工作人员详情1.人员招聘：餐饮部：厨师6名、杂工8名、餐厅外场主管1名、领班3名、服务员30名、清洁主管1名清洁人员2名、清洁工5名市场部：采购员2名、仓管人员2名、司机4名人力资源部：保安2名，保安巡逻员5名等组织部：菜农6名、饲养员5名、清洁工5名、第页13共19页财务部：会计2名、出纳2名等宣传部：网络维护员2人，公关人员1人2.招聘准则：1厨师要有高级厨师证（至少2名），餐厅的员工须有健康证，司机要具备驾驶证2身体健康，五官端正，女咨客、服务员身高165cm,3有工作经验者优先录取4薪酬面议，工资月结5爱岗敬业，待人热情，性格沉稳，乐于奉献，不怕艰苦二）培训考核1.人员培训：1培训的方法：a讲授法,b操作示范法,c案例研讨法等2分岗位定期针对各自问题培训人员3送有潜力的工作人员去培训班培训2.考核：1不定期去检查工作状况定期写工作报告2实行任务指标制，每天、每周、每月都要完成任务3实行问卷游客回馈制度三）工作要求1.工作制度：1实行劳动合同制第页14共19页2实行奖罚制与责任制3实行打卡制度，不得迟到、早退4实行轮班制2工作准则:1顾客为上，待人热情有礼2不得迟到、早退，按时按量按质完成当天工作3遵守庄内工作细则，与伙伴团结友爱4管理有序：对高层管理人员进行更为严格的培训；定期会有不记名员工反馈；做到管理层公正高效率六.公司运营（财务部）财务部的重要性公司财务分析是运用财务报表对企业过去财务状况及经营成果的一种评价。财务报表虽然反映过去，但了解过去并非使用人最终目的，财务分析的真正价值在于通过分析来预测公司未来，帮助投资者进行决策。一）仙境桃园度假村的财务部设立1.会计组需要会计员两名，做度假村日常的单据要认真复核并于当天编制记账凭IB登记明细账后再交出纳员登记日记账及明细账记账凭证10天汇总一次，并及时登记总账试算平衡。2.出纳组第页15共19页需要出纳员两名，对于度假村的每天收支，出纳员必须于每日晚将当天收到单据结出额并与现金核对，如有不符应及时查找原因。每日现金收支必须填写收支单，连同单据于第二天交会计员复核。3.财务部管理：每日晚上需及时统计财务，仔细复查，不能把错误留到明天，发现问题及时解决，找出出错地方，每周一开小会总结工作，交流工作心得。二）财务分析：1.一次性投入核算土建工程:300,000元在庄园井田边修建客房（含员工房）一栋，共两层半，一、二层为客房每层十间，第三层建员工房六间，员工房旁边设露台一个。建筑面积初拟700平方米。厨房及餐馆设施:100,000元餐饮大厅（采用木质与混泥土相结合的结构，建筑面积3000平方米）:300,000元休闲长廊及设施（采用木质结构，建筑面积100平方米）：50,000元配电设施（引负载为300KW高压线缆一套）：80,000元水源设施（修建小型水库和引水塔各一个，储水容量2000立方米）：80,000元道路建设（1000M长6M宽砂石便道一条）:100,000元停车场建设（要求能停放10台小车两台大车）：50,000元广告费用：40,000元第页16共19页流动资金：125,000元办公设备：5,000元其他配套设施（沼气池、烧烤场、养殖场等）：20,000元不可预计费用：50,000元根据上述计算：项目总投资额为：130万元2.营业收入餐饮50（人均消费）×1000（人/周）×48（营业周数）=¥2400000元总营业收入：2400000元3.营业成本概算员工工资：30000X12月=360000元电、气成本：10000元广告营销费用：50000元其它不可预计费用：10000元餐饮原材料300000元其他营业收入原材料50000元成本总计:¥6800004.营业利润年营业利润:营业收入一营业成本=¥1720000第页17共19页七.风险分析以及对策（总经理）一）主要风险1市场风险市场风险主要体现在消费人群不稳定。对策；需要经营者农家乐做强有力的推广，借助网上宣传、校园代理、派传单等力量，通过促销、打折优惠、办理会员、定期举办活动等方法稳定客源；同时服务态度意识一定要增强，作为服务行业要做到让客户宾至如归的感觉。2竞争风险目前佛山市农家乐的数量相对不是很多，竞争不是特别激烈，但市效的农家饭庄较多。对策：经营者全身心地投入到经营管理中来，做好服务，做好自己的特色，实现差别经营，就如仙境桃源度假村致力于做好自己的菜品，给游客不一样的享受。3经营风险任何项目如果经营不尽心经营，都会存在很大的经营风险。对策：投资人必须对农家乐经营有高度的热情，有足够时间经营，这样也会有效避免经营风险的存在。二）市场淘汰风险“强者生存，弱者淘汰"，如果我们的产品和服务被竞争者超越，就会被市场淘汰。对策:为避免此类风险，我们要树立危机意识，不断提升和发展自己。同时要注意维护好顾客关系，建立“顾客资料库"经常与重要顾客保持联系。我们在产品特色、产品定价、广告宣传等方面做到更独特、更优惠、更有效。我们要第页18共19页做到让游客流连忘返，念念不忘。留住老游客吸引新游客。八.结论（小组总结）通过以上分析，我们不难得出，仙境桃源度假村休闲渡假中心项目是一个非常可行的投资项目，项目投入后三年左右即可收回成本（不含建设期）。该项目不但能增加投资者收益，而且还能带动一方农民脱贫致富，而且对当地的生态保护也有良好的促进作用。所以该项目不仅有具有良好的经济效益，更具有相当的社会效益和生态效益。第页19共19页