爆炸和火灾危险场所防雷安全管控工作规范.docx

ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB地方标准DBXX/XXXXX-XXXX爆炸和火灾危险场所防雷安全管控工作规范点击此处添加标准英文译名点击此处添加与国际标准一致性程度的标识（送审稿）（本稿完成日期：2023年5月26日）XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX实施目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14基本要求25制度措施36培训与宣传57雷电防护装置定期检测58雷电防护装置日常巡查79雷电防护装置隐患整改810雷电灾害应急演练及应急处置811雷电防护装置912应急救援装备913防雷安全档案9附录A（资料性附录）防雷安全管控措施记录表11本标准按照GB/TL1-2020给出的规则起草。本标准由宁夏回族自治区气象局提出并归口。本标准首次制定。本标准起草单位：中卫市气象局。本标准主要起草人：王杨、黄云、曾涛、高山、柳佳俊、李涛、李文兵、刘帮林、夏正宗、李国兴、周积强、马永红、韩世昌、白勇、李智、魏巍、高杰。爆炸和火灾危险场所防雷安全管控工作规范1范围本标准规定了爆炸和火灾危险场所防雷安全管控的基本要求、日常管控措施、档案管控措施。本标准适用于爆炸和火灾危险场所的防雷安全日常管控工作。注：防雷安全日常管控工作指爆炸和火灾危险场所新、改、扩建项目依据国家法律法规要求完成建设后，投入日常使用后的防雷安全管理控制工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB50057建筑物防雷设计规范GB50601建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB/T21431建筑物雷电防护装置检测技术规范GB/T32937爆炸和火灾危险场所雷电防护装置检测技术规范GB/T32938雷电防护装置检测服务规范GB/T34312雷电灾害应急处置规范QX/T105雷电防护装置施工质量验收规范QX/T309防雷安全管理规范3术语和定义GB50057、GB50601、GB/T2143KGB/T32937、GB/T32938、GB/T34312界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了上述标准中的某些术语和定义。3.1雷电灾害由雷电造成的人员伤亡、火灾、爆炸或电气、电子系统等严重损毁，造成重大经济损失和重大社会影响。GB/T34312,定义2.13.2爆炸和火灾危险场所用于生产、加工、储存和运输爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体和易燃固体等物质的场所。GB/T32937,定义3.13.3防雷安全管控措施防雷安全规范管理与工作流程措施，包含生产经营单位用于规范管理的制度、预案，用于控制的培训、雷电防护装置检测服务监督、日常巡查、档案存储等内容。3.4雷电灾害应急预案针对可能发生的雷电灾害而采取的防灾减灾计划或方案。GB/T245,定义2.13.5雷电防护装置防雷装置用于减少闪击击于建（构）筑物上或建（构）筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部雷电防护装置和内部雷电防护装置组成。GB/T309,定义3.43.6检测机构依法取得雷电防护装置检测资质，独立开展雷电防护装置检测工作的单位。GB/T32938,定义3.23.7雷电防护装置检测按照建筑物雷电防护装置的设计标准确定雷电防护装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析全过程。GB/T21431,定义3.234基本要求1.1 管控责任主体含有爆炸和火灾危险场所的生产经营单位是雷电灾害防御的责任主体,应主动落实国家法律法规规定的防雷安全责任，接受气象主管机构依据有关法律法规和技术标准进行的监督管理和技术指导，完善相应的防雷安全措施。4. 2基本原则含有爆炸和火灾危险场所的生产经营单位在防雷安全管控工作中应遵从统一、系统、高效的管理原则。4.1 总体目标含有爆炸和火灾危险场所的生产经营单位应将防雷安全融入整体安全生产工作,形成防雷安全管控体系，规范防雷安全管控工作，提升防雷安全管控工作效率，有效降低因管控措施不到位导致的防雷安全风险隐患。4.2 管控体系含有爆炸和火灾危险场所的生产经营单位应建立健全涵盖本单位人、事、物的防雷安全管控体系，将雷电灾害防御工作纳入本单位安全生产考评体系，明确相应的事前、事中、事后管控措施。一人应包括主要负责人、分管负责人、部门负责人和具体工作人员。一事应包括培训与宣传、雷电防护装置定期检测、雷电防护装置日常巡查、雷电防护装置隐患整改、雷电灾害应急演练、雷电灾害应急处置。物应包括雷电防护装置、应急救援装备、防雷安全档案。4.3 管控措施含有爆炸和火灾危险场所的生产经营单位应建立健防雷安全工作制度、应急预案。规范开展培训与宣传、雷电防护装置定期检测、雷电防护装置日常巡查、雷电防护装置隐患整改、雷电灾害应急演练、雷电灾害应急处置工作，做好雷电防护装置、应急救援装备、防雷安全档案管理工作。5制度措施4.4 工作制度防雷安全工作制度中应包括责任制度、管理制度和考核制度。应与生产经营单位的总体安全工作制度有效衔接，总体安全工作制度不能有效覆盖的防雷安全管控工作，应制定专项工作制度。工作制度文件封面应由编制人、审核人、签发人签字或签章确认，注明生效日期。一正式的制度文件应受控，封面应盖受控章，受控章应包含编号、使用人、领取日期，并在文件侧面加盖崎缝章。一一工作制度内容应定期更新，与实际工作保持一致。一一废止的工作制度应由档案管理部门统一收回销毁。4.4.1 责任制度责任制度应明确生产经营单位落实防雷安全管控工作各流程环节中的具体责任。一主要负责人是生产经营单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，履行组织落实法律法规、规范标准、气象主管机构工作要求的组织职责，单位工作制度的批准及签发职责，年度防雷安全工作计划的审查职责，防雷安全工作的组织协调职责，整体防雷安全工作的督查检查职责，改进防雷安全工作的组织管理职责。一分管责任人或部门负责人应对防雷安全具体管理工作负责，履行单位工作制度的制定职责，年度防雷安全工作计划的制定职责，具体防雷安全工作的管理、考核职责，总结不足、制定改进防雷安全工作方案的职责。具体工作人员应对本职工作负责，履行工作制度的落实职责，工作计划的执行职责，改进防雷安全工作的建议职责。责任制度应根据新颁布的相关法律法规规定、生产经营单位人员调整、监管部门的指导要求、内部评估反馈等情况及时做出修订、完善。每年宜对责任制度的应用效果开展自查不少于1次，并根据自查情况对相关制度进行修订、完善。生产经营单位有相应制度修订完善规定的，可执行本单位规定。4.4.2 管理制度应围绕责任制度规定的具体职责制定管理制度。管理制度的种类应包含防雷安全应急处置制度、防雷安全培训制度、日常巡查制度、定期检测监督管理制度、隐患整改制度、工作改进制度、档案管理制度。管理制度的内容应包含工作内容、工作要求、工作流程、归档要求。管理制度应根据新颁布的相关法律法规规定、实际管理措施的改变、监管部门的指导要求、内部评估反馈等情况及时修订、完善。每年宜对管理制度的应用效果开展自查不少于1次，并根据自查情况对相关制度进行修订、完善。生产经营单位有相应制度修订完善规定的，可执行本单位规定。4.4.3 考核制度应围绕责任制度中各岗位职责履行和管理制度中各管理措施落实情况制定考核制度。考核制度的内容应包含考核范围、考核内容、考核指标、归档要求。年度考核结果应向主要负责人或本单位设立的安全生产管理机构进行汇报。每3年宜就考核制度能否规范生产经营单位防雷安全管理进行评估，对考核制度进行修订、完善。生产经营单位有相应制度修订完善规定的，可执行本单位规定。4.5 应急预案5. 2.1通用要求含有爆炸和火灾危险场所的生产经营单位应制定雷电灾害应急预案，组建应急队伍。雷电灾害应急预案的制定应以简洁、统一、高效为原则。应急预案应由负责防雷安全生产职责的机构集中讨论通过后，在分管负责人审核、主要负责人批准后实施。应对应急预案制定过程进行记录，应急预案制定过程记录表可按附录表Aj填写。委托第三方机构制定的应急预案，应由本单位防雷安全生产管理机构评估后，分管负责人审核、主要负责人批准后实施。应急预案应根据监管部门指导、急演练分析、安全事故总结、内部自查等方式提出的不足及时进行修订，应急预案修订记录表可按附录表A.2填写。5. 2.2制定要求雷电灾害应急预案的制定应符合GB/T34312规定。雷电灾害应急处置措施应在充分考虑雷电天气特殊性的前提下，根据雷电灾害可能导致的后果与爆炸、火灾、人员伤亡等专项应急预案处置措施紧密结合。雷电灾害应急队伍应与安全生产总体应急队伍职责、岗位保持一致。在制定应急处置措施的过程中应充分考虑各类人员对于安全应急处置过程中发挥的作用，对单位人员进行分类并制定相应应急处置工作内容，在提升雷电灾害处置工作效率的同时充分保障各类人员的安全。人员分类应宜分为4类：A类，安全生产管理人员；B类，安全生产保障人员；C类，安全生产辅助人员；D类，一般职工。5. 2.3应急预案使用要求正式的雷电灾害应急预案应受控，封面应盖受控章，受控章应包含编号、使用人、领取日期，并在文件侧面加盖骑缝章。生产经营单位可根据工作需要对雷电灾害应急预案进行打印或复印,应确保打印或复印的雷电灾害应急预案为最新版木，且无遗漏。废止的雷电灾害应急预案应由生产经营单位规定的管理部门统一收回销毁。5. 2.4应急预案归档要求应急预案档案应包括应急预案、应急预案制定记录表、应急预案领用记录表、应急预案修订记录表。存档的应急预案封面应由编制人、审核人、签发人签字或签章确认，注明生效日期。6培训与宣传6. 1通用要求含有爆炸和火灾危险场所的生产经营单位应制定雷电灾害防御安全培训宣传年度计划，并按计划开展培训与宣传。雷电灾害防御安全培训宣传年度计划宜与生产经营单位整体安全生产培训宣传计划合并制定。雷电灾害防御安全培训宣传可与生产经营单位相关安全生产培训宣传同期举办,培训记录可使用单位统一的培训记录，或按附录表A.3填写。6.1 培训与宣传的内容实施培训与宣传的主体可以是生产经营单位、当地气象主管机构、专业机构。培训与宣传的内容应包含：一一防雷安全相关法律法规；-防雷安全相关标准规范；一一防雷安全主管部门工作要求；一一本单位应急预案、规章制度；一一雷电防护装置使用、养护知识；一一雷电灾害应急避险知识；一一雷电灾害事故警示案例。6.2 培训与宣传的要求防雷安全教育应作为必备岗位知识纳入新入职员工的培训与考试。承担雷电灾害防御安全管控职责的工作人员每年应参加培训不少于4次，企业一线生产工作人员每年应参加培训不少于3次。含有爆炸和火灾危险场所的生产经营单位业根据企业需要,每年应开展雷电灾害防御安全宣传不少于1次。6. 4培训与宣传归档要求培训与宣传档案应包含年度防雷安全培训宣传计划、培训资料、培训照片、考试试卷、考核记录。7雷电防护装置定期检测含有爆炸和火灾危险场所的生产经营单位应定期开展防雷检测，确保各类雷电防护装置持续有效运行。应委托具有甲级雷电防护装置检测资质的机构开展定期检测服务，双方应明确检测依据、检测范围、检测部位、检测时限。检测机构检测服务应符合GB/T32938和GB/T32937的规定。需要由专业机构维护的设备设施，应委托专业机构认可的，具备相应甲级防雷检测资质的检测机构进行检测。专业机构不能提供相关资料的，应由专业机构培训或现场监督检生产经营单位委托的雷电防护装置测机构开展检测服务。生产经营单位应通过以下措施对雷电防护装置定期检测工作进行监督和落实。防雷定期检测监督记录按附录表A.2填写。6.1 检测机构的核验签订服务协议前，生产经营单位应要求检测机构提供雷电防护装置检测资质、具体开展服务技术人员的身份证明、技术能力证明材料。核验人员应对拟聘请的雷电防护装置检测机构进行审查，审查内容包括：一一通过中国气象局、宁夏气象局官网核验雷电防护装置检测机构资质是否真实：一一通过信用中国、信用宁夏核验雷电防护装置检测机构信用信息；一一通过宁夏气象局官网核验雷电防护装置检测机构质量考核情况；一一核验具体开展服务技术人员的身份信息与技术能力证明信息是否一致。对上述材料真实性、有效性存疑的，应通过当地气象主管部门或资质颁发部门进行复核。核验无误后，应要求检测机构业务负责人在检测资质更印件上签字，开展服务的技术人员在各自身份证明、技术能力证明材料上签字。6.2 防雷安全检测工作计划的核验建立初步合作意向后，应要求检测机构制定防雷安全检测工作计划，工作计划应加盖单位公章。核验人员应对工作计划以下内容进行审查：一检测时限：检测时限应尽量紧凑，可根据计划测点估算时间，预估检测时限内各雷电防护装置能够被全面检测；一检测部位：检测部位应包括接闪器、明敷引下线、接地装置测试点、电涌保护器、等电位连接、屏蔽；一检测方法及数值判定：应采用GB/T32937及相关检测规范，具有特殊设计要求的场所、设施应优先选用该设计标准；一技术人员：检测计划中的检测机构现场安全负责人及参与检测技术人员的身份信息、技术能力证明信息是否与接洽业务时一致；一仪器设备：检测过程中使用到的检测设备名称、编号是否与设备检定证书一致。6.3 检测合同的签订委托检测机构开展防雷安全检测服务应签订检测合同，核验人员除核验合同要素是否齐全外，应对合同以下内容进行审查：服务机构：合同约定的检测机构与前期洽谈业务、制定工作计划的机构是否一致；检测服务机构与合同中的收款账户是否一致；一检测项目：检测项目是否与检测计划一致，检测项目是否涵盖生产经营单位拟委托的全部雷电防护装置；服务内容:检测报告出具时限能否满足定期检测周期要求,不合格项整改复检是否有明确时限。6.4 现场检测配合与监督检测前，生产经营单位应对检测机构技术人员开展安全培训，并要求入场检测服务人员签字确认。爆炸和火灾危险场所生产经营单位应配备至少一名配合监督人员。配合监督人员除向检测机构提供必要信息外，应对检测机构是否按照检测计划开展检测、是否严格执行生产经营单位安全管理制度进行监督。检测过程中因检测人员违规操作存在安全隐患的，配合监督人员应立即终止检测并通知相关负责人，消除安全隐患后方可继续检测。因检测人员违规操作引发安全事故的，应立即终止检测，并固定现场证据。检测结束后，配合监督人员应依据检测计划、现场跟踪情况核对原始记录是否如实反应检测过程，有无增加未检项目的情况，核对无误后应在原始记录上签字确认。在检测机构检测过程中，配合监督人员应在适当的场合选取具有代表性的场景拍照留档，检测现场无法拍照的，可用监控截屏代替。照片应包含以下要素：一一现场检测人员情况；一一现场检测工作情况；一一设备使用情况，如接地电阻测试仪接地测试桩布设距离、位置等；一检测服务过程中的安全措施使用情况。配合监督人员除对检测服务过程进行配合监督外，还应对以下内容进行核验：核对检测机构现场安全负责人、检测人员信息是否与检测计划中约定的一致，比对安全培训教育中的人员签字与前期检测机构提供的相关人员签字字迹是否一致。一一现场检测设备的名称、型号、编号，是否与检测计划、设备检定证书一致。6.5 报告核查及应用收到检测机构报告后，应对以下内容进行核验：一核对合同签订印章、检测报告印章是否与检测单位提供的雷电防护装置检测资质证名称一致；一一现场检测人员安全培训记录签字、原始记录签字与报告签字字迹是否一致；一检测报告中采用的仪器设备名称、型号、编号是否与原始记录一致；一检测报告的检测时间是否与原始记录一致;检测报告中的检测项目、数值是否与原始记录一致。核验发现问题的，应将情况向当地气象主管机构反映，视具体问题决定重新出具报告或终止协议。检测报告核验无误的，视为报告有效。报告中存在不合格项的，应按照单位隐患整改制度规定进行整改，整改完成后由检测机构进行复检，直至所有检测项目合格。7. 6雷电防护装置定期检测归档要求检测机构提供的资料应包含盖单位公章的检测机构资质证复印件，本人签字的身份证明、技术能力证明复印件，盖单位公章的检测计划原件，盖单位公章的设备检定证书，现场检测的原始记录复印件，雷电防护装置检测报告原件。生产经营单位自有资料应包含检测合同原件,雷电防护装置定期检测监督记录,现场安全培训记录,检测现场照片或监控截图。8雷电防护装置日常巡查7.1 通用要求生产经营单位应制定雷电防护装置日常巡查年度计划，并按计划开展日常巡查。雷电防护装置日常巡查年度计划宜与生产经营单位整体巡查计划合并制定。雷电防护装置日常巡查可与生产经营单位相关安全生产巡查同期开展，日常巡查记录可使用单位统一的巡查记录，也可按照表A.5填写。生产经营单位应根据本单位使用、储存的原料或生产产品等特性划分出重点区域，并将上一年度防雷安全检测报告检测项目数值趋近超标的设备、检测机构提醒需要重点关注的设备纳入重点巡查部位。重点巡查部位每年巡查不少于6次，一般巡查部位每年巡查不少于3次。7.2 日常巡查内容-接闪器、接闪网格焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整，接闪器截面是否锈蚀1/3以上，抽查支撑件能否承受49N的垂直拉力：一接闪器、明敷引下线是否缠绕电力、通信线缆；突出屋面的金属设备与接闪器的等电位连接线是否可靠连接，截面是否锈蚀1/3以上；一明敷专设引下线焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏，焊接部分补刷的防腐油漆是否完整，截面是否锈蚀1/3以上，抽查支撑件能否承受49N的垂直拉力，检查近地面保护设施是否完整可靠；一等电位连接是否可靠连接、GB50057中规定需要跨接的法兰盘是否可靠连接；一一设备的外壳、大尺寸金属物的等电位连接否可靠焊接、是否锈蚀严重；一一带有工作指示灯的电涌保护器是否显示正常、电涌保护器是否可靠连接；一各项辅助安全措施如雷电防护装置绝缘保护措施、警示牌等是否完好。雷电防护装置巡查内容及指标应符合GB/T32937、QX/T105的要求。巡查中发现的问题隐患应按照单位隐患整改制度规定进行整改。防雷安全日常巡查记录按附录表A.3填写。7.3 日常巡查归档要求日常巡查档案包含:雷电防护装置日常巡查计划、雷电防护装置日常巡查记录。9雷电防护装置隐患整改雷电防护装置隐患信息来源应包含国家法律法规及规范性文件相关条款修订、雷电防护装置日常巡查发现、定期检测排查、监管部门提出、单位员工反映。雷电防护装置隐患整改责任部门应根据隐患大小、隐患整改形式制定隐患整改计划，能够立即整改的项目可不制定整改计划。整改计划应明确隐患整改方式、隐患整改时限，隐患整改期间的应急处置措施。9.1 隐患整改要求涉及隐蔽工程隐患整改的，应采取视频、照片或者简易图纸的形式标明隐蔽工程的位置。整改过程中使用的材料、施工工艺应符合GB50601和QX/T105的规定，整改完成后由检测机构进行复检，直至所有检测项目合格。9. 2隐患整改归档要求隐患整改档案包含:隐患整改计划、隐患整改记录、隐蔽工程整改资料。10雷电灾害应急演练及应急处置10. 1应急演练生产经营单位应制定雷电灾害应急演练年度计划，并按计划开展应急演练。雷电灾害应急演练年度计划宜与生产经营单位整体安全生产应急演练计划合并制定。应急演练可与爆炸、火灾或人员触电等相关专项或综合应急演练合并开展，演练过程中应充分考虑雷电天气对于应急处置措施的影响。开展雷电灾害应急演练应制定演练计划，宜结合本单位实际设置不同突发情况，以达到演练效果。应如实记录演练过程，过程记录应尽量详细，宜明确记录应急处置方式、处置步奏、各步奏处置时间、处置结果等内容。演练结束后应对应急演练效果进行分析总结，分析总结的方式应包含与往期应急演练活动的对比分析、与应急演练预期的对比分析。每年应至少组织桌面演练2次或实战演练1次。10.2 应急处置爆炸和火灾危险场所的生产经营单位应按照本单位防雷安全应急处置管理制度开展应急处置工作，应急处置的程序、处置措施、雷电灾害上报、总结还应符合GB/T34312的规定。10.3 应急演练及应急处置归档要求应急演练档案包含：雷电灾害应急演练年度计划、雷电灾害应急演练方案、雷电灾害应急演练记录、雷电灾害应急演练总结。应急处置档案包含：雷电灾害现场影像资料、雷电灾害报告记录表、雷电灾害应急处置工作总结。11雷电防护装置爆炸和火灾危险场所的生产经营单位应建立雷电防护装置台账。定期检测应满足本规范第7章的要求，日常巡查应满足本规范第8章的要求，隐患整改应满足本规范第9章的要求。重要设备设施、易造成人员伤害的的雷电防护装置应设置警示牌，警示牌宜包含名称、定期检测信息、危险源和应急处置措施。12应急救援装备爆炸和火灾危险场所的生产经营单位应根据遭受雷电灾害的可能性及后果、自身规模等因素综合考虑，统筹配备应急救援装备。应制定相应的应急救援装备管理制度，规范采购、保管、使用、维护工作。生产经营单位有相应制度规定的，可执行本单位规定。应根据法律法规、规范标准规定，主管部门要求，单位内部建议，应急演练、应急处置总结分析等多种来源及时补充健全应急救援装备。13防雷安全档案13. 1通用要求防雷安全档案应具备全面反映生产经营单位防雷安全管控措施的能力，宜单独设立档案盒或档案柜由专人负责管理，档案录入及取用应遵循本单位档案管理制度。一档案资料宜存储记录原件，由于客观原因需存储复印件的应由资料提供方盖章或签字。内容存在交叉、重叠或因生产单位需要存储在其它档案中的可不复印，应在档案中以摘要的形式记录原件内容、存储位置。一照片、视频等档案宜采用电子档案管理，在电脑终端存档的同时，应通过移动硬盘等媒介进行备份存储，纸质档案中应应在档案中以摘要的形式记录原件内容、存储位置。1. .2档案要素13. 2.1档案封面档案封面应包含：档案名称、保存期限、档案管理机构、档案管理人员信息。14. 2.2档案目录档案目录应包含：序号、档案内容标题、页码。一页码从档案正式内容开始连续编号；分项页码可重新编号，但应在档案目录中体现；一复印件需要编制页码的，可以手写。13.2.3档案录入记录档案录入记录应包含：录入时间、录入内容、资料提供人签字、录入人员签字，档案录入记录可使用单位统一的录入记录，也可按照表A.6填写。档案录入记录页码单独编号。13.2.4档案取用记录档案取用记录应包含：取用时间、取用内容、取用用途、取用人员签字、归还时间、归还人员签字、档案管理人员签字，档案取用记录可使用单位统一的取用记录，也可按照表A.7填写。档案取用记录页码单独编号。附录A附录B（资料性附录）附录C防雷安全管控措施记录表表A.1应急预案制定记录表预案名称预案来源内部编制（部门：）第三方编制（单位：）编制人校对人第一次记f论记录参与人员：讨论地点讨论时间讨论结果：第次年!论记录修订人校对人参与人员：讨论地点讨论时间讨论结果：参与讨论人员签字：审核人批准人审核日期批准日期注：1.本表格式、内容可根据生产经营单位实际需求调整；2 .根据预案来源在方框内打/：3 .讨论结果应如实记录预案修改意见：4 .讨论记录条目可根据实际情况进行增减：5 .本表可手写，也可电脑录入，采用手写填报时，参与人员需本人签字，参与讨论人员签字项可删除。采用电脑录入时，前期参与人员可电脑录入，最后一次通过后，需所有参与讨论人员签字确认；6 .最后一次讨论通过后由分管负责人审核签字，单位主要负责人签字批准后印发。表A.2应急预案修订记录表预案名称修订来源口监管部门指导口应急演练分析安全事故总结内部自查其他：修订要求第一次讨论记录参与人员：讨论地点讨论时间讨论结果：第次讨论记录修订人校对人参与人员：讨论地点讨论时间讨论结果：审核人批准人审核日期批准日期注：1.本表格式、内容可根据生产经营单位实际褥求调整；2.根据修订来源在方框内打/,修订来源可多选，多种修订来源时，应在修订要求中注明来源；3.讨论结果应如实记录预案修改意见：4.讨论记录条目可根据实际情况进行增减；5.本表可手写，也可电脑录入，采用手写填报时，参与人员需本人签字，参与讨论人员签字项可删除。采用电脑录入时，前期参与人员可电脑录入，最后一次通过后，需所有参与讨论人员签字确认;6.最后一次讨论通过后由分管负责人审核签字，单位主要负责人签字批准后印发。表A.3防雷安全培训记录表授课内容授课方式口现场口会议口网络口其他：授课时间授课人（签字）培训对象培训人员签到姓名岗位姓名岗位备注：注：1.本表格式、内容可根据生产经营单位实际需求调整：2 .根据授课方式在方框内打,现场指在生产经营现场开展的培训，会议指在单位内部召开的培训会议，其他指部分人员参加主管机构组织的培训，应注明培训单位：3 .讨论结果应如实记录预案修改意见；4 .讨论记录条目可根据实际情况进行增减：5 .本表可手写，也可电脑录入，采用手写填报时，参与人员需本人签字，参与讨论人员签字项可删除。采用电脑录入时，前期参与人员可电脑录入，最后一次通过后，需所有参与讨论人员签字确认；6 .最后一次讨论通过后由分管负责人审核签字，单位主要负责人签字批准后印发。表A.4雷电防护装置定期检测监督记录表XXXX年度第X次防雷安全检测监督表检测内容上周期检测机构名称检测结果有效期检测机构资质审查阶段检测机构名称检测机构资质等级联系人联系电话检测机构核发部门证明材料是否齐全是否制定检测计划资质核查结果现场检测人员（签字）资质审查人（签字）资质审查时间检测机构现场监督阶段现场安全负责人、检测人员是否与检测计划i致检测设备是否与检测计划一致是否按照计划检测入厂安全培训是否合格是否对原始记录进行确认检测过程中是否存在违规操作现场监督人（签字）现场监督时间检测报告核查及整改阶段检测机构协议、资质和检测报告盖章是否一致检测人员与报告签字是否一致报告确认人（签字）报告确认时间不合格内容整改责任人（签字）整改期限整改内容复检时间复检结论备注：注：1.检测内容：对厂区全部雷电防护装置进行检测的，填写“厂区整体”，对局部进行检测的，填写具体建（构）筑物或设备:2 .检测结果：填写“合格”或“复检后合格”；3 .有效期：填写截至日期XXXX.XX.XX：4 .证明材料：见本规范5.1.4.1、5.1.4.6,证明材料齐全的填是，证明材料缺失填否，缺失的材料在备注中备注；5 .资质核查结果：填写“符合”、“不符合”，核查方法见本规范5.1.4.1、5.1.4.2,不符合原因在备注中填写。表A.5雷电防护装置日常巡查记录表XXXX年度第X次日常巡查记录表重点巡查部位不合格项一般巡查部位不合格项巡查负责人签字巡查日期整改情况整改负责人签字整改完成日期复核人签字复核日期备注:表A.6档案录入记录表录入时间录入内容资料提供人（签字）录入人（签字）备注：注：1.录入时间应包含年、月、日，用隔开；2 .录入内容应具有唯一性，需要重复录入的资料，应标明资料产生日期，如：XXXX年XX月检测报告：3 .录入内容应在资料名称后用括号标明资料属性，资料属性包含原件、复印件、电子档案、摘要，如：XXXX年XX月检测报告（原件）。4 .当手工录入一行难以填写全部内容时，可换行填写，录入时间、资料提供人签字、录入人签字栏用“/”填写区分。表A.7档案取用记录取用时间取用内容取用用途取用人员签字归还时间归还人员签字管理员签字备注：注：1.取用时间应包含年、月、日，用隔开；5 .取用内容应具有唯一性，取用重复录入资料的应标明资料产生日期，如：XXXX年XX月检测报告；6 .取用档案部分内容的，应在括号内标明取用页码，如XXXX年XX月日常巡查档案（XXXX页）：7 .当行难以填写全部内容时，可换行填写，录入时间、资料提供人签字、录入人签字栏用“/”填写区分。