供应商管理办法-通用制度模板、范文.docx

供应商管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司供应商管理，根据上级有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司及各级分子公司及各级分子公司（以下统称各级分子公司）的供应商管理。第三条以下名词在本办法中的定义：（一）各级分子公司，是指由公司直接或间接控制且在并表范围内的各级次投资企业；（二）采购平台，是指公司电子采购平台（以下简称采购平台）；（三）供应商，是指为各级分子公司提供工程、物资和服务的独立民事主体。供应商分为内部供应商和外部供应商；（四）内部供应商，是指为公司及各级分子公司提供工程、物资和服务的企业；（五）外部供应商，是指内部供应商以外的供应商；（六）供应商不良行为，是指供应商在参与准入申请、采购活动、合同履约过程中在诚信、交货、服务等方面存在的问题。第二章职责分工第四条公司计划采购部为负责公司供应商管理的责任部门。第五条计划采购部主要职责：（一）组织贯彻落实上级供应商管理制度，制订公司供应商管理制度；（二）组织各级分子公司供应商的专业审核和管理；（三）组织开展各级分子公司供应商评价；（四）监督、指导各级分子公司开展供应商管理工作；（五）审核拟申请内部供应商的各级分子公司材料。第六条各部门主要职责：（一）贯彻落实公司供应商管理制度；（二）负责本部门执行采购的外部供应商专业审核；（三）负责本部门执行采购工作的供应商评价；第七条各级分子公司主要职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度，制定本企业供应商管理制度；（二）负责本企业外部供应商专业审核；（三）开展本企业执行采购工作的供应商评价；（四）及时报告供应商的不良行为。第八条计划采购部，履行以下主要职责：（一）负责采购平台供应商模块的管理；（二）负责外部供应商的基础审核工作；（三）协助各级分子公司做好相应的供应商管理。第三章外部供应商管理第九条外部供应商应符合以下标准：（一）为国内的独立民事主体且具备独立承担民事责任的能力，一般应为法人、或其他非法人组织，特殊情况下可以包括自然人、个体工商户；（二）具有健全的财务会计制度、良好的财务状况和商业信誉；（三）具有履行合同的能力和良好的履约记录；（四）具备必要的生产能力、经营场所，合理的专业技术人员结构；（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;（六）提供的产品符合国家技术、安全和环境保护标准；（七）具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；（八）法律、法规及公司相关规章制度规定的其他条件。第十条准入审核（一）基础审核由计划采购部负责实施，主要内容包括供应商名称、法定代表人（单位负责人）、经营范围、注册地址等。通过基础审核的外部供应商，可参与采购平台招标方式采购项目。（二）专业审核通过基础审核的外部供应商，可向各级分子公司申请进行专业审核，通过专业审核的外部供应商，方可参与采购平台非招标方式采购项目。专业审核内容主要包括资质、服务业绩、专业能力等。（三）本着“谁审核、谁负责”的原则，基础及专业审核单位需严格开展审核相关工作，从源头提高外部供应商质量。第十一条使用以下供应商可在各级分子公司共享使用。（一）通过公司各职能部门专业审核的外部供应商；（二）通过2家及以上子公司同一专业审核的外部供应商；（三）通过公司各部门及各级分子公司专业审核的外部供应商；各级分子公司应充分利用共享的外部供应商资源，提高采购质量和效率。第十二条评价（一）外部供应商实行项目评价制，主要评价供应商提供的工程、物资和服务的质量、进度和合同执行等情况；（二）根据“谁使用，谁评价”的原则，各级分子公司于项目合同执行完毕后30日内通过采购平台对外部供应商完成评价；（三）供应商评价分为5档，分别为：优秀、良好、一般、合格和不合格。第十三条评价结果应用（一）评价结果在采购平台统一发布，可作为各级分子公司采购寻源的依据；（二）评价结果连续2次或年度累计2次为不合格的外部供应商，由计划采购部核实并报风险管理部，暂停其使用范围内在采购平台公开招标以外的采购项目成交资格，并通报该供应商的专业审核单位。待其提交整改说明材料，经相关专业审核单位初审，计划采购部复核通过并报备风险管理部后，恢复其上述成交资格。第十四条不良行为管理外部供应商如存在不良行为的，由公司采购部门或各级分子公司形成专项报告，由计划采购部报各分管副总经理审核，总经理审批通过后报计划采购部。各级分子公司在上报专项报告前需履行其内部审批流程。不良行为一经核实，暂停其在各级分子公司范围内在采购平台采购项目的成交资格,为期2年。暂停期满后，供应商应提交整改说明材料，经相关单位审核后报计划采购部复核通过，并报风险管理部同意后恢复其上述成交资格。第四章内部供应商管理第十五条准入审核内部供应商准入由风险管理部统一审核。第十六条使用通过统一审核的内部供应商，在各级分子公司共享使用O各级分子公司应按照业务协同采购的相关要求，优先使用内部供应商，充分发挥协同效应，实现整体利益最大化。第十七条评价（一）内部供应商实行项目评价制，主要评价内部供应商提供的工程、物资和服务的质量、进度、合同执行等情况；（二）根据“谁使用，谁评价”的原则，各级分子公司对内部供应商于项目合同执行完毕后30日内，通过采购平台完成评价；（三）内部供应商评价分为2档，分别为：合格和不合格。第十八条评价结果应用评价结果连续2次或年度累计2次为不合格的内部供应商，经计划采购部核实后及时报告风险管理部，风险管理部督导相关子公司组织内部供应商限期整改，整改期间暂停其在采购平台采购项目的参与资格。第十九条不良行为管理各级分子公司作为内部供应商存在不良行为的，由各级分子公司形成专项报告，由计划采购部报分管副总经理审核,总经理审批通过后报计划采购部。经计划采购部核实并报风险管理部同意后，暂停其在采购平台采购项目的参与资格6个月。暂停期满，相关各级分子公司应提交整改说明材料，经计划采购部审核，分管副总经理、总经理审批后报计划采购部。经计划采购部审核，并报风险管理部同意后，方可恢复其资格。第五章附则第二十条本办法由计划采购部负责解释和修订。第二十一条本办法自印发之日起执行。