部门预算整体绩效自评报告（3篇）.docx

部门预算整体绩效自评报告（3篇）部门预算整体绩效自评报告（通用3篇）部门预算整体绩效自评报告篇1一、部门概况（一）部门职能概述主要职能为组织实施各项统计专项调查，组织实施全市人口 普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，组织实施各项 社情民意调查。（二）部门组织机构及人员情况L机构情况。从决算单位构成看，统计局单位部门决算包括 本级决算、普查办决算、经济调查队决算和民意调查中心决算。2 .人员情况。20_年统计局在职干部职工32人，离退休干部 15人。在职干部年末新增2人。（三）年度重点工作计划L配合普查办做好第七次全国人口普查数据汇总、资料开发 利用和分析、普查数据公布等工作的经费保障；3 .做好国家统计督察工作的后勤保障；4 .建立政府采购内控制度，进一步规范物资和服务采购；5 .加强对基层统计站规范化建设的支持；6 .努力钻研业务，认真学习政策法规，确保资金的安全有效。(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围(1) 20_年度收入总额976. 56万元，其中财政拨款收入 966.56万元，占总收入的98. 98%,其他收入10. 00万元，占总收 入的1.02%o(2) 20年度支出总额976.56万元，按支出性质区分，基 本支出568.62万元，占比58.23%,项目支出407. 94万元，占比 41. 77%o二、部门整体支出资金管理及使用情况(一)基本支出L实际整体收支情况。20_年收入合计为976. 56万元，支出合计为976. 56万元， 收支平衡。20年总收入支出为788. 06万元，本年度增加了 188.50万元，增加了 23. 92%o原因主要是第七次人口普查经费纳 入预算。20_年度一般公共预算财政拨款基本支出568.62万元，其中: 人员经费561. 15万元，占98.69%,主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费7. 47万元，占1.31%,主要包括：工会经费和其他商品和服务支出等行政运行支出。2 .“三公”经费总支出情况。20_年三公经费预算为3. 50万元，其中：因公出国（境）费 预算0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3. 50万元。 本年度我单位实际支出0 81万元，其中：因公出国（境）费O万 元；公务用车运行维护费O万元，公务接待费0.81万元，比预算 节约2. 69万元，比上年增加0. 32万元，增长63.93%,增减变化 的主要原因是接待外地政府调研。3 .因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。20_年参加出国（境）团组O个，因公出国（境）费用零支 出。购置新车O台。（二）项目支出1 .项目资金安排落实、总投入等情况分析20年度项目支出407.94万元（财政拨款397. 94万元），资 金到位率100%,其中商品和服务支出260. 59万元、对个人和家 庭的补助134.24万元、资本性支出3. 11万元。2 .项目资金实际使用情况分析20_年度本单位项目支出407. 94万元，主要用于一般公共服 务（类）统计信息事物支出，其中：企业一套表联网直报和名录库 建设经费5. OO万元；统计服务决策调查与研究2. OO万元；百强 调研经费10.00万元；民意调查中心工作经费45.00万元；综合 治理一市级重点工作专项10. 44万元；乡镇联网直报经费2. 50万 元；非税收入征管经费及执收奖励资金0. 09万元；重点企业联系 服务工作经费6. 8万元；小康监测工作经费10.00万元；统计工 作专项经费73.80万元；专项统计业务经费10.00万元；第七次 人口普查经费174.77万元；专项普查活动经费4. OO万元；第四 次经济普查经费5. 45万元；统计抽样调查经费37. 83万元；第一 批资产清查专项经费0. 27万元；20_年度四上单位统计目标考核 经费10. OO万元。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析我局坚持“依法治统”抓普查。普查工作责任重大、敏感度 高，我们将严守普查工作纪律，严格按照统计法经济普查条 例及普查工作方案等要求开展工作，切实提质量、防风险、保 安全。加大统计执法力度，通过统计函询、统计检查、统计立案 等方式，开展“双随机”检查，在普查的全过程加强监督问责， 严肃查处普查中发现的违法违纪行为。加强内部控制与监督，形 成以制度管理的良好机制。做好了第三轮工作组巡查、省统计局 内部审计的配合和整改工作，得到巡查组和省统计局审计组的一 致好评。（二）项目管理情况分析市统计局制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制 度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作 人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任 务按时高效完成。四、资产管理情况我局资产按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资 产台账，将全部资产录入资产信息管理系统，并及时更新。资产 的购置、验收、入账、领用均有管理制度，落实相关资产管理人 员和使用人员的职责。20年末资产总额104.06万元，负债总额 4.68万元，净资产99. 38万元，与上年相比，资产减少23. 73万 元，负债增加0.53万元，净资产减少24.26万元，资产与净资产 减少主要是单位开展资产清查处置部分到期报废资产。五、部门整体支出绩效情况（一）单位总支出情况的绩效分析20年度支出总额976. 56万元，其中基本支出568. 62万元， 基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费； 项目支出407. 94万元，项目支出主要用于专项普查经费等资金项 目，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳 务费等支出。（二）单位项目资金绩效分析1 .项目基本情况简介专项普查经费主要是了解我市“人口”发展变化情况的'重 大国情国力调查，制定下阶段积极发展规划和人口发展战略的依 据。业务工作经费主要是搞好第七次全国人口普查、民意调查、 统计报表报送，全面加强基层基础建设，切实提高统计服务水平， 着力强化部门统计工作。2 .项目资金使用及管理情况项目资金收入976.56万元，支出976.56万元，全部为财政 资金，资金到位率100%,实际使用率100%。根据项目资金实际使 用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我局严格执 行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。3 .项目组织实施情况20_年市统计局认真组织、加强协作，扎实开展各项统计调 查工作。我局认真贯彻执行国家统计报表制度，积极开展农业、 规模工业、新型工业化、固定资产投资、限额以上商贸业、劳动 工资、城乡住户调查、高新、能源等多项统计调查，及时组织各 类月报、季报、年报的编报工作。夯实基础、严格把关，努力提高 统计数据质量。数据质量，是对统计数据的基本要求，也是统计 工作的价值体现。我局充分认识提高统计数据质量的重要性，不 断加大强化基础工作，多措并举确保统计数据质量。4 .项目绩效情况20_年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建 设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目 标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强 过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提 高了绩效管理工作水平。5 .综合评价情况及评价结论浏阳市统计局20_年度项目资金绩效自评综合得分为98分, 具体自评情况见附表。6 .绩效评价结果应用建议绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作 抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发 展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完 整，切合单位实际。7 .主要经验及做法20_年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建 设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目 标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强 过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提 高了绩效管理工作水平。六、存在的主要问题年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算 编制的合理性还有待进一步提高。七、改进措施和有关建议强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加 强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建 立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法市统计局认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行厉行节 约常态化管理，严控“三公”经费开支。定期将经费收支、经费 下拨、干部职工工资待遇等情况向领导汇报，与上年同期进行对 比，让领导对全局财务情况心中有数。部门预算整体绩效自评报告篇2一、部门概况国胜乡全乡辖8个行政村，76个村民小组，农业家庭户1702 户，总人口 7252人，幅员面积206平方公里；政府机关编制数46 人，其中：行政编制24人，工勤人员4人，事业编制18人，20_ 年12月末在职实有人数46人，行政在职24人,事业在职22人; 国胜乡政府现有部门8个，分别是：便民服务中心、农业服务中 心、宣文中心、林业站、党政办、社会事务办、综治办、武装部； 乡财政所负责全乡的乡镇财政财务管理工作，负责全乡的预算编 制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出。编制执行全乡年 度财政预算、总预算，负责监督全乡单位预算执行，编制财政决 算、总决算等。负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金 的管理，提高财政资金使用效益；负责全乡行政事业单位国有资 产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资 料的收集与整理。全乡20_年12月末资产总数1628万元。二、部门财政资金基本情况（一）年初部门预算安排及支出情况L基本支出安排及使用情况国胜乡20_年基本支出安排资金876. 24万元，总支出876. 24 万元，其中：工资福利支出715.67万元，商品和服务支出104. 03 万元，对个人和家庭的补助支出56. 54万元。2.部门预算项目安排及支出情况国胜乡20_年部门预算安排资金1135.07万元，总支出 1135. 07万元，其中：商品和服务支出428.27万元，对个人和家 庭的补助支出435. 5万元，其他资本性支出271.29万元。上年结 余资金使用190.26万元。(二)专项资金安排及支出情况1、20年专项资金预算安排944.81万元，主要包括：(1) 20年人大会议费L 656万元；(2)根据盐财资行【20_】467号下达20_年度县乡(镇) 两级人民代表大会换届选举工作经费9.1142万元；(3) 20_年乡村治理补助3.5048万元;(4)根据盐财资预【20_】1号下达网络改造安装费(公用 经费预留)L08万元；(5)根据盐财资预【20_】1号下达20_年乡镇财政转移支 付补助预算(人员经费预留)用于国胜乡政府维修、营房改造、 抢险3.4339万元；(6)根据盐财资预【20_】1号下达20_年乡镇财政转移支 付补助预算(人员经费预留)用于水毁道路及基础设施维修 17. 3256 万元;(7)根据盐财资预【20_】1号下达20_年乡镇财政转移支 付补助预算(人员经费预留)用于水毁恢复2.341万元；(8)根据盐财资预【20_】1号下达住房维修加固困难补助 (公用经费预留)0.6万元；(9)根据盐财资预【20_】1号下达20_年乡镇财政转移支 付补助预算(人员经费预留)用于梭罗村新建蓄水池0. 6132万元;(10)根据盐财资预【2011号下达20年乡镇财政转移 支付补助预算(人员经费预留)用于国胜乡解决辖区群众饮水困 难1. 2888万元;(11)根据盐财资行【20_】444号调整信访疑难案件和重信 重访专项资金(用于中央交办黄兴荣信访事项化解稳控)19万元;(12)根据川财行【20_】4号下达20_年民族地区春节送 温暖慰问金Ll万元；(13)根据川财教【201 33号下达20_年中央和省补助公 共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金4. 3984万元；(14)根据盐财资行【20】281号下达20年省级民生工 程公共图书馆文化馆(站)免费开放县级配套资金0. 5949万元;(15)根据川财教20_0040号下达20_年中央支持地方公 共文化服务体系建设补助资金8. 189049万元；(16) 20_年敬老院经费62.314746万元;(17) 20_年五保户经费104.230105万元；根据盐财资预【20_11号下达疫情防控资金(公用经费预留)1. 9086 万元；根据盐财资预【20_】106号消化乡镇财政“暂付 款” 36.878498 万元;根据盐财资预【20_一】1号下达20年乡镇财政转移支付补助预算(人员经费预留)用于20年各村垃圾清运补助2. 09万 元；盐财资预【20_】93号下达国胜乡垃圾填埋场整改工程项目 资金18. 5176万元;根据盐财资预【20_】19号下达20_年动物村级防疫员补助等经费(动物防疫员补助)9.631万元；根据盐财资农88号下达20_年度烤烟发展扶持资金17. 123783 万元;根据盐财资预【20_】18号下达家鸡沟水毁道路恢复资金11. 5994 万元;根据盐财资农【20_144号下达脱贫攻坚档案归档专用经费1. 4785 万元;(26) 20_年一事一议补助63.7万元；(27) 20_年村级办公经费37万元；(28) 20_年村干部报酬233.633万元;(29) 20_年公共服务运行经费86万元；二滩库区垃圾清运填埋资金59. 923763万元；根据盐财资农【20_】8号重新下达解决盐边县中小河流域治 理项目占地补偿费用64. 0837万元；根据盐财资预【201 1号下达国胜乡新建堰淤泥清除经费1. 1648 万元；根据盐财资预【20_】21号下达河道四乱清理整治资金17. 797 万元；根据盐财资农【20_175号下达国胜乡大毕村20_年以工代 赈示范工程启动资金18万元；根据盐财资建【20_】153号下达20_年乡镇应急和安全监 管补助经费9. 83万元；根据盐财资预【20_】1号下达20_年乡镇财政转移支付补 助预算(预备费)用于20_年森林草原防火工作卡点值守人员工 资13. 66万元;2、使用上年结余资金190. 26万元，主要包括以下几个方面：(1) 20_年乡村治理补助0.7292万元；(2)根据盐财资预【20_】71号下达20_年结余资金，用 于支付水毁道路及基础设施维修维护及债务化解经费7. 0887万 yG ©(3) 20_年敬老院经费L 51105万元;(4) 20_年五保户经费L 849475万元;(5) 20_年一事一议补助150.98万元；(6) 20_年村级办公经费26.6548万元；(7)根据盐财资建【20_】203号将原省级资金盘活(用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费 1. 4509万元（三）其他资金收支及结转结余使用情况国胜乡20_年无其他资金收支及结转结余的情况。（四）其他需要说明的情况国胜乡20_年无其他需要说明的情况。三、部门预算绩效管理情况（项目自评报告根据要求另行单 独报送）。（一）部门预算绩效管理。我乡按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划 采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费 按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作， 切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的 项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准 确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化， 并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金 保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作 任务的完成。在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、 节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对 口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基 础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、 日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日 常工作任务，有效推动全县经济、社会发展。特别是在“三公” 经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制 在年初的预算指标内，严格按照中央“八项规定”、省、市“十 项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金 分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安 全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充 分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全乡经济、社会发 展。（一）县级财政资金绩效目标完成情况1 .年初部门预算绩效目标完成情况（I）产出指标完成情况分析。我乡严格遵守各项财经纪律, 加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编 制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证 机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转， 完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。（2）效益指标完成情况分析。我乡主要安排用于一般公共服 务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、 城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防 治及应急管理支出等。（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基 本达到满意。2 .专项（项目）资金绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。对项目资金的预算，提出具体 的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供 准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化， 并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪 费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政 对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的 基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资 金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理 安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。（2）效益指标完成情况分析。我乡项目资金主要安排用于一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环 保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、 灾害防治及应急管理支出等。（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基 本达到满意。（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况分析。20年人大会议费3. 38万元； 根据国胜府（20_ ） 205号下达20_年结余资金58. 23万元;20_ 年乡村治理补助3. 66万元；20_年财政管理系统软件及金财网维 护费2万元；根据盐财资预（20_）3号下达20_年度三州开发 专项资金，用于20_年国胜乡机房村社道硬化项目30万元；20_ 年农村党员教育培训费1.16万元；20_年敬老院管理人员生活补 助及办公经费67.05万元；20_年农村五保户供养经费173.7万 元；20_年城卫费7. 62万元；20年村官补助4. 62万元；20_ 年农村公共服务运行经费42万元；20_年村社干部报酬保险 203. 6万元；根据盐财资农（20_ ） 95号下达20_年一事一议专 项补助资金29. 66万元；20年村级办公费46万元。（2）效益指标完成情况分析。我乡项目资金主要安排用于一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环 保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、 灾害防治及应急管理支出等。（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基 本达到满意。（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）无特别说明（二）结果应用情况。L深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理 水平。按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计 划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资 金安全，做到账款、账账、账实相符。2 .通过绩效自评建立机关厉行节约制度、节能降耗。我乡认 真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费 支出，厉行节约。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。 倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时 保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少 电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源 或置于节能状态；天气炎热使用空调时，尽量在人离开前20分钟 关闭空调。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜 绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。 尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡 双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。四是加强车辆 燃油管理。建立机关车辆燃油使用、行驶里程管理台账，定期公 示燃油使用情况。同时，倡导全体干部职工绿色出行。3 .强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预 算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严 格追授财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出 和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格 执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府 采购进行公开公示，接受群众监督。（二）公开公示情况为深入贯彻落实中共四川省委四川省人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见（川委发（20_8号文件精神，进 一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管 理水平，按盐边财绩20_） 3号盐边县财政局关于开展20_ 年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知要求，20_ 年，本单位的,绩效目标制定和实施都能结合本单位的实际，具有 较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以为下一年度的绩 效管理提供参考和帮助。我们将进一步加强预算绩效管理，更好 地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率，将有限的 财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。下一步，我们将在“盐 边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏” 对绩效自评结果进行公开公示。四、评价结论及建议（一）评价结论。20_年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工 作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管 理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了 提升。但也存在一些不足之处：如预算编制工作不够细化；预算 管理意识有待增强；财务人员业务知识有待更新等。下一步我单 位将从以下几个方面进行改进：一是细化预算编制工作，认真做 好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财 务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理 制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，抓好“三公” 经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的 购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处理和报废 审批制度、资产管理岗职责制度等，加强单位内部的资产管理工 作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支 出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细 化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相 关人员加强培训，特别是针对预算法、政府会计制度等学 习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水 平。（二）存在问题和改进建议。L预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的 支出，提高资金使用效率。2.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省、 市十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三 公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金，保证机关各项工 作顺利有序开展。部门预算整体绩效自评报告篇3根据工作要求，现将20_年度财政支出绩效自评报告如下:一、老旧小区改造补助资金（一）绩效目标分解下达情况根据保山市财政局保山市住房和城乡建设局关于下达20_ 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（保财综 20_） 号）、施甸县财政局施甸县住房和城乡建设局关于下 达20_年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知施 财综2（LJ 5号文件下达县住建局老旧小区改造资金81.00万 元，并同时分解下达了绩效指标，资金已全部拨付完毕。（二）绩效指标完成情况分析。1 .产出指标：（1）数量指标。改造面积L8万平方米、改造户数300户、改造楼栋数56栋、改造小区数19个；（2）质量指标。工程质量符合标准；（3）时效指标。开工项目完成率100%。2 .效益指标：社会效益指标。群众居住条件得到改善；3 .满意度指标:老旧小区满意度280%。二、保障性住房租赁补贴（一）绩效目标分解下达情况根据保山市财政局提前下达20_年中央保障性安居工程资 金的通知（保财综（20） 48号）、施甸县财政局关于下达20_ 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（施财综 20_） 2号）下达县住建局租赁补贴补助资金96万元。共发放 租赁补贴400户，资金已全部支付完毕。（二）绩效指标完成情况分析1 .产出指标：（1）数量指标。共发放租赁补贴400户；（2）质量指标。验收合格率100%；（3）时效指标。补贴发放目标完成率100%;2 .效益指标：已保家庭户数占应保家庭户数比率100%；3 .满意度指标：城镇低收入住房困难家庭满意度280%。三、乡村少年宫运转补助资金（一）绩效目标分解下达情况根据保山市财政局关于下达20_年省级专项彩票公益金第 一批项目资金的通知（保财综20_） 12号）、施甸县财政局关 于下达20_年省级专项彩票公益金第一批项目资金（乡村学校少 年宫运转补助资金）通知施财综（20_） 6号，下达施甸县20_ 年省级专项彩票公益金资助乡村学校少年宫项目12万元，其中： 摆榔民族小学3万元、木老元乡中心学校3万元、旧城乡中心学 校3万元、姚关镇中心学校3万元，并同时分解下达了绩效指标， 资金已全部拨付完毕。（二）绩效指标完成情况分析1 .产出指标：（1）质量指标。项目进度2100%；（2）时效指标。年度开展计划活动100%O2 .效益指标：（1）社会效益指标。受益于该项目的青少年人数100%;（2）可持续影响指标。项目建成后可持续使用时间23年。3 .满意度指标：受益服务对象（家长和学生）对该项目的满 意度达98%。自评结果将作为下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结果将在门户网站进行公开。