SOP退货作业规范V.ppt
门店供应商退货作业规范,2,一、目的,规范门店与供应商退货流程，提高门店库存商品周转率，并 减少厂商负帐款产生。,门店供应商退货作业规范,二、范围,乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。,3,三、门店供应商退货作业规范RACI（权责划分）,门店供应商退货作业规范,4,四、门店供应商退货作业规范内容,4.1 集中清理需退货的商品4.2 开列手工的退货申请单4.3 采购签核4.4 通知供应商退货4.5 商管和营业、防损会点并在手持终端机上Keyin4.6 系统自动打印退货明细表4.7 供应商领取退货,门店供应商退货作业规范,5,五、门店供应商退货作业规范流程,门店供应商退货作业规范,5.1、门店供应商常规退货作业规范流程,6,五、门店供应商退货作业规范流程,门店供应商退货作业规范,5.1、门店供应商常规退货作业规范流程,7,五、门店供应商退货作业规范流程,门店供应商退货作业规范,5.1 门店供应商常规退货作业规范流程,8,门店供应商退货作业规范,五、门店供应商退货作业规范流程,5.2 门店供应商特殊退货作业规范流程,9,五、门店供应商退货作业规范流程,门店供应商退货作业规范,5.2 门店供应商特殊退货作业规范流程,10,六、门店供应商退货作业规范步骤,步骤1 退货整理步骤2 填写商品退货申请单（附件7.3），由经副理签 核步骤3 商品退货申请单交付 采购签核,门店供应商退货作业规范,6.1 常规退货作业规范步骤,11,六、门店供应商退货作业规范步骤,门店供应商退货作业规范,步骤4 采购查核厂商帐款，签 署后交回营业步骤5 营业将需退货信息传递 于商管并通知供应商步骤6 供应商回复步骤6.1 供应商十日内未回复的，可以进入特殊退货程序步骤6.2 供应商回复“退货商品可 由店方任意处置的”，可 以进入特殊退货程序步骤6.3 供应商回复并约定取回 退货日期的，进入常规 退货程序下一步步骤7 待退商品存放,12,六、门店供应商退货作业规范步骤,门店供应商退货作业规范,步骤8 商管人员持手持式 终端机进行退货 KEY-IN及系统操 作步骤9 商管人员在手持式 终端机输入操作者 工号并对每个商品 选择使用一个合适 的原因码。,从菜单选择新退货,每个退货单品都应有合适的原因。,13,六、门店供应商退货作业规范步骤,门店供应商退货作业规范,步骤10 会点与验收退货KEYIN并确认步骤10.1 商管课人员和营业单位人员共同汇点退货商品数量步骤10.2 退货商品清点完后各相关人员签字确认步骤10.3 厂商取回退货时，门店必需有实际退货的商品实物给厂商步骤10.4 门店如发生空退现象（除有厂商回执确认退货不取，由门店处理；或未经店总及营运长的许可，比如：补损），所有相关签单人员（营业、商管、防损）记大过一次或除名的处罚步骤10.5 厂商取走并签字确认步骤10.6 如厂商退货验收单与实物不符：A.厂商放弃短缺商品（由厂商在退货 报表上注明并签字同意）B.补订单（门店补开订单，由营业、商管、防损在订单上签字确认后，附补订单原因说明步骤10.7 所有空进退单都须知会财务部并加以说明。“空退/进”订单只有在得到店总审核提交营运长签字后，才可KEYIN入 系统，并需要知会财务部，说明具体状况,14,六、门店供应商退货作业规范步骤,步骤11 关闭在HHD上已经确定的 退货，然后在门店后台管 理系统上检查退货明细，确认后，系统将自动打印 退货明细表（退货验收 单）厂商、营业、商管和防损 在退货验单上签字。步骤12 厂商领取退货,门店供应商退货作业规范,15,六、门店供应商退货作业规范步骤,步骤1 在厂商答复不取货或已超过10天 未答复的状况下，门店进入特殊 退货流程。商管与营业会点并KEY-IN。会点验收key-in后，须在SL系统 上作暂时保存（此退货信息将在 系统内保存15天，并且暂时不会 扣除库存。）步骤2 门店发送挂号信书面通知厂商领 取退货；10天后，无论厂商回复 与否，商管均关闭保存，库存将 即时扣除；营业对退货贴红标，并追踪退货时效；营业妥善保存“退货报表”（部门必须专门存 档）以方便对已退货厂商的未提 货商品做退货追踪,门店供应商退货作业规范,6.2 特殊退货作业规范步骤,会点验收key-in后，须在SL系统上作暂时保存,16,六、门店供应商退货作业规范步骤,步骤 3.1 在十日之内，若厂商答复的，则 于约定日，将退货商品交付厂商 取回步骤 3.2 供货商未于答复的，门店在系统 中key-in完毕后，须整理汇总“逾期未退厂商明细”商管根据“退货报表”（退货验 收单）做逾期未退商品汇总表 逾期未退商品汇总表门店每月 汇总一次，每月更新退货厂商明 细。连续三个月未来取货的厂商 由采购进行确认。退货商品门店 自行处理。逾期未退商品汇总表后需附厂 商回执回传的退货单复印件。一月以上未提货的，门店营业部 门在此批退货箱外贴黄标（加贴 在红标右侧）,门店供应商退货作业规范,17,六、门店供应商退货作业规范步骤,步骤4 对于厂商十日内未予以答复的 退货商品，采购应予协同处理，并且，A.采购应在3个工作日内给予门 店回复 B.采购应尽量协调供应商到门店 取回退货 C.对无法回复之厂商，采购应会 同商品部总监签名确认，将退货 商品交门店自行处理之清仓商品 D.采购答复供应商不来取货的，门店在外箱加贴绿标,门店供应商退货作业规范,18,六、门店供应商退货作业规范步骤,步骤5 对于确定已不必退给厂商的商品，门店营业单位应将在商品的外箱上粘贴绿色圆 标（加贴在黄色圆标右侧）步骤6 营业单位自行处理厂商已退货未取之退货商品 A.在营业自行处理厂商已退货未取之退货商品前，将原有退货商品箱外红色库存 单转为黄色库存单（代表此批退货可做为门店清仓用），同时在此批退货箱外贴 蓝标（加贴在绿色圆标右侧）。B.门店营业部门根据逾期未退商品汇总表中三个月未取退货的商品，作为清 仓商品查询依据,门店供应商退货作业规范,19,七、门店供应商退货作业规范附件,7.1 商品库存单（红色）,门店供应商退货作业规范,20,7.2 商品库存单（黄色/特殊退货流程使用）,门店供应商退货作业规范,七、门店供应商退货作业规范附件,21,七、门店供应商退货作业规范附件,门店供应商退货作业规范,7.3 商品退货申请单,请门店尽量在退货“备注”栏位内对量大的商品注明退货原因,金额超过300元的退货申请单，需由采购在备注栏位内签字，确认厂商是否有退货帐款,22,七、门店供应商退货作业规范附件,7.4 商品退货追踪表（营业使用）,门店供应商退货作业规范,23,七、门店供应商退货作业规范附件,7.5 逾期未退商品汇总表（商管用）,门店供应商退货作业规范,24,七、门店供应商退货作业规范附件,7.6 商品退货明细表（退货验收单）,门店供应商退货作业规范,25,七、门店供应商退货作业规范附件,7.7 关于退货时需输入的原因列表,门店供应商退货作业规范,
