衡南县乡镇财政所整体支出绩效评价报告.docx

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据衡南县财政局关于开展2022年度县级财政资金绩效自评工作的通知要求，我单位积极组织，对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、部门概况（一）机构设置情况23个乡镇（街道）财政所（二）主要工作职责乡镇财政财务管理、财政资金监管、惠民惠民财政补贴资金“一卡通”管理、村账乡代理、领导交办的其他事务。二、部门预算整体支出管理及使用情况（一）、收入支出决算总体情况说明1、部门预算收支情况2022年年初预算总收入4378.05万2、部门决算收支情况2022年收入4378.05万元,支出4378.05万元三、部门整体支出绩效情况2022年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:（一）经济性评价本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%,编制内在职人员控制率小于100%,控制在预算编制以内。（二）项目产出及社会效益评价2022年，通过我单位专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。四、存在的主要问题年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。五、改进措施和建议细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。衡南县乡镇财政所2023年4月12日