操作规程管理办法课件.ppt

第1页,中国石油吉林油田公司,吉林油田公司体系推进办2011.7,吉林油田公司操作规程管理办法,第2页,欢迎自我介绍紧急逃生出口安全提示行包靠墙放坐时5点着地课堂基本要求手机静音守时（团队）参与，关注课程，积极发言，一次一个声音,第3页,安全经验分享,第4页,目 录,机构和职责,第二章,操作规程制修订,第三章,审 核,第五章,审批发布与执行,第四章,总 则,第一章,第5页,目的和意义,明确操作规程的应用范围、技术要求和管理责任。提高可操作性，控制操作风险。,规范操作规程制修订、审批、发布、实施的管理流程。,明确操作规程统一管理机构；明确各单位的主体责任。,总 则,第6页,总 则,第7页,总 则,应用领域,凡涉及生产装置、设备设施、仪器仪表、危险物品等的生产作业活动均须建立操作规程。石油天然气勘探开发、工程技术服务、工程建设、机械设备、电气设备、信息设备、矿区服务,第8页,各单位是责任主体,归口管理,要求,原则,责任主体,管理要求和原则,符合有关法律法规、标准、规章制度要求；以人为本、安全第一；基层操作人员岗位培训的主体内容。,谁操作谁制订，谁主管谁负责。分专业、分级管理，内容“简明、统一、规范、可操作”。,公司标准化委员会,总 则,第9页,目 录,机构和职责,第二章,操作规程制修订,第三章,审 核,第五章,审批发布与执行,第四章,总 则,第一章,第10页,机构和职责,主要职责,组织编制、修订、审议、审批、决策、发布,主要职责,组织本专业高风险、通用、“三新”规程的编制、审核、宣贯与执行，开展标准宣贯和转换。,主要职责,负责对新购置或者引进的工艺设备组织操作规程的编制、现场实验、宣贯和培训。,专标委,直线部门,标准化委员会,第11页,机构和职责,主要职责,负责组织本单位操作规程的制修订、审核、审批、发布、宣贯、备案和执行，以及公司高风险和通用操作规程的宣贯和转换等工作。,主要职责,操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制修订、审核、培训、备案等工作。,主要职责,负责本专业操作规程的制修订审查，以及执行过程中的监督检查。,标准化管理部门,专业部门,各单位,第12页,机构和职责,负责维护和执行本单位操作规程管理程序，组织制修订、宣贯和实施操作规程，,基层站队,履行以下职责,梳理管理单元，划分操作项目，编制操作目录，制定制修订计划；,开展操作规程制修订工作；,开展操作规程执行前宣贯和培训；,开展审核和监督检查，纠正违反操作规程行为；,向本单位有关部门反馈操作规程应用和执行等信息。,第13页,机构和职责,主要职责,参加操作规程制修订，组织开展班组工作循环分析，对岗位员工进行操作前培训，并对操作程序和员工实际操作行为进行监督和反馈有关信息。,班组长,主要责任,员工,员工参与操作规程编写，接受操作规程培训，按规程操作并提出修改建议。,第14页,目 录,机构和职责,第二章,操作规程制修订,第三章,审 核,第五章,审批发布与执行,第四章,总 则,第一章,第15页,操作规程制修订,编制要求,编制要求,操作规程是企业标准的重要组成部分，操作规程的制修订程序严格执行标准化实施办法中关于企业标准的制修订程序和要求。,第16页,管理模式,高风险和通用规程划分,单位规程要求,操作规程制修订,操作规程按照公司标准化委员会和所属单位两级管理模式，分为公司管理的操作规程和所属单位管理的操作规程。,国家和和行业规定的特种设备、特种作业，危险化学品生产、加工、储运操作，放射线仪器设备操作，以及其他纳入高危作业的操作规程纳入公司管理高风险操作规程。几个专标委共同采用的操作规程纳入公司管理通用操作规程。,未列为公司管理的操作规程为所属单位管理的操作规程。其中岗位员工使用的操作规程可根据需要采用条例的形式进行表述。,第17页,操作规程制修订,制修订原则,第18页,操作规程制修订,制修订要求,引进部门要求,各类由人工操作的工艺设备、专业化施工作业没有操作规程的应当制定，现有操作规程已经不能满足控制操作风险的最低要求应当修订。,新购置或者引进的工艺设备、专业化施工作业方法，负责购置或者引进的部门、单位应当为使用单位提供或制定操作规程。,第19页,操作规程制修订,编制依据,编写依据应可靠、充分，尽可能为操作人员提供详尽、细致、准确、量化的操作指南，包括安全操作的方法、步骤、详细操作参数及其极限值。,经确认的试验或评审结果；,工艺设备等使用说明或操作指导文件,有关法律法规、标准；,技术专家、操作人员意见。,上级和本公司有关规定；,有关事故案例及经验教训；,第20页,操作规程制修订,主要内容,操作规程应当包括以下要素,操作程序；,主要风险提示；,应急处置程序。,辅助工具用具；,风险控制措施；,操作内容、方法和技术要求；,操作过程存在风险；,第21页,操作规程制修订,编制程序,现场实验,编制应按照吉林油田公司标准化实施办法关于制修订的有关程序和要求，由各专标委组织制修订。岗位操作规程的编制程序按照规范岗位操作规程制修订的指导意见执行。,制修订操作规程应进行现场试验，试验时应当有专业技术人员指导和监护，试验前进行工作前安全分析，制定落实安全措施，对操作人员进行培训，在保证安全条件下进行试验，试验次数和时间由承办基层站队负责人根据需要确定。,第22页,操作规程制修订,表述要求,制修订操作规程表述应当符合以下基本要求；,根据操作内容列举风险和控制措施,结合实际操作规定方法、技术要求,按照操作程序编制操作内容；,禁止使用操作人员不易理解的外文或名词简写、俗语、代码等,字句简洁、通俗，用词准确,对技术要求尽可能量化,第23页,操作规程制修订,修订原则,操作规程存在以下情形，且不能满足安全操作要求时应当修订：,工艺设备操作、专业化施工作业方法变更,有关法律法规、标准、管理制度变更；,经评审原操作规程存在严重不符合。,操作环境、技术要求、工作制度变更,第24页,操作规程制修订,评审要求,各单位或有关部门每年应当组织有关管理人员、技术人员和岗位员工，按照工作循环分析管理规范对操作规程符合性、有效性、适用性进行不少于一次的评审。对存在不符合的操作规程进行修订。,新改扩建装置应首先编制操作规程（试行）版，试用一年后，更新为正式操作规程。,原有的操作规程应当作废并收回。,每三年全面修订一次，重新审批、出版和发放。发布新操作规程，,第25页,工作循环分析,专业技术人员/班组长和操作人员合作的方式，对已经制定的操作规程与操作人员实际操作行为进行分析和评价的一种方法。,从安全的角度审视目前的操作规程,确保操作规程准确、适宜、可操作，并持续改进,检查员工对工作程序理解的充分性及遵循程度,工作循环分析的目的,第26页,工作循环分析,如何实施工作循环分析,确定JCA任务，设定计划 讨论操作规程 针对操作规程的现场检查 提出改进措施 落实改进措施,第27页,目 录,机构和职责,第二章,操作规程制修订,第三章,审 核,第五章,审批发布与执行,第四章,总 则,第一章,第28页,审批发布,各单位：编制的操作规程由各单位组织审批、发布、培训、审核、监督检查等进行管理。,标准化委员会：组织编制完成的操作规程应按照吉林油田公司标准化实施办法审批和发布程序，公司标准化委员会进行审批、发布和备案进行管理。,审批发布与执行,签字：审批部门、人员应当按照报告单签字、盖章，对符合性、风险控制有效性、可操作性负责。,第29页,文本 控制,新操作规程设置发布与实施30天至60天的过渡时间，从实施之日起正式生效。使用新发布的操作规程，原有的操作规程应当作废并收回。,电子文本：使用电子文本，应有受控要求。失效版本应及时收回、废除。,发放：发放至相关岗位操作规程必须是单行本，严禁汇编成册，分发要有记录，应能够方便取得和使用。,审批发布与执行,第30页,偏离评审,评审：单位或部门每年应当组织有关人员，按照JCA 对操作规程符合性、有效性、适用性进行不少于一次的评审。对不符合的操作规程进行修订。,变更：工艺设备发生变更时，及时修订操作规程，而且应与技术变更管理文件同时审批。,偏离：日常作业发生操作偏离，应用JCA 组织分析评审员工的操作行为以及操作规程完整性、可靠性，查找原因，制订纠正措施，防止偏离发生。,审批发布与执行,第31页,宣贯执行,员工应当主动学习和执行操作规程。没有操作规程或者规程失效、不能安全操作，有权拒绝作业。发现存在不符合时，应及时反映，建议修订。,新增或者改造工艺装备，引进或者变更专业化施工作业方法，没有满足安全操作要求的操作规程，不准投用或施工作业。,新发布规程实施前应由基层站队向员工告知和培训。新入厂和转岗员工，未进行培训或不掌握操作规程，不应当安排上岗操作作业。,审批发布与执行,第32页,目 录,机构和职责,第二章,操作规程制修订,第三章,审 核,第五章,审批发布与执行,第四章,总 则,第一章,第33页,审核监督奖励,奖励：各单位、各部门应当鼓励员工学习、执行，参与审核、制修订，报告执行信息，对做出突出贡献的员工，将按照办法要求给与奖励。,监督：各级直线领导、直线责任部门和安全环保监管部门，应当加强操作规程执行的监督检查、指导，发现违章予以纠正，造成事故要追究责任。,审核：公司直线管理部门按HSE体系要素，每年对所属各单位开展专项审核，同时将审核结果纳入到各单位直线领导、直线责任部门HSE业绩考核。,审批发布与执行,第34页,问题与建议？,第35页,制 修 订,第二章,审批和发布,第三章,应用与执行,第四章,总 则,第一章,关于规范操作规程制修订的指导意见,第36页,总 则,目的,要求,管理单元,操作项目,规范各单位操作规程管理，提高操作规程的可操作性,基层站队班组、岗位必须制定操作规程。基层站队对所执行的关键作业每年定期开展JCA。,依据岗位分工，结合岗位职责，按照与岗位有关联的工作流程、设备设施和工艺流程，划分的符合管理实际，全面且无遗漏的单元。包括相对独立有完整功能的工程建设、维修工程。,每个管理单元中最基本的操作项，每个操作项相对独立完整、不重叠和交叉，能有效识别操作中风险并实施独立控制项目。,第37页,制 修 订,第二章,审批和发布,第三章,应用与执行,第四章,总 则,第一章,关于规范操作规程制修订的指导意见,第38页,制 修 订,成立编制组织,开展调查分析,基层站队长牵头成立操作规程编制小组，明确职责、工作流程、进度与方法，成员包括管理、技术、操作三个层面有经验的人员；,由编制组长组织管理人员、技术人员和操作员工，根据劳动组织形式和生产工艺或施工作业以及定员确定生产岗位设置，明确岗位分工；,第39页,制 修 订,确定管理单元,划分操作项目,根据岗位分工结合岗位职责，梳理岗位及与岗位具有关联的工作流程、设备设施，建立岗位管理单元并现场确认；如采油队的井组其管理单元可以归纳为：抽油机；油井；水井；管网；计量间；,将管理单元划分为最基本的操作项目，汇总形成岗位操作项目需求清单，确保各操作项目相对独立完整、不重叠和交叉，能识别操作风险并实施控制；,第40页,一般采油工岗操作内容,略,水井管理单元,抽油机管理单元,水井检查,水井开、停井（关井）,水井测油套压,略,抽油机检查,抽油机启停,抽油机换皮带,略,管理单元,基本操作项目,操作项目划分示意图,第41页,制 修 订,完善操作目录,编制工作计划,依据操作项目需求清单，拟定需制修订的操作程序，经编制小组讨论后确定制修订操作规程目录。,依据制修订操作目录，拟定操作规程编制工作计划。其中以有操作程序的按照工作循环分析流程制定分析计划，没有操作程序的按拟制修订操作规程类别，根据编制流程制定制修订工作计划。报本单位专业部门审查、标准化管理部门审核、主管领导审批。,第42页,制 修 订,开展风险识别,组织研讨,操作规程编制前必须进行充分、完整的工艺危害分析或工作前安全分析。编制小组应充分考虑危害因素辨识的结果，以风险控制为基础，按工艺流程或作业流程编制操作规程。,操作规程编制过程中，专业部门参加研讨，对文本和现场操作进行观察，对存在的偏差、缺陷和潜在的风险提出改进建议。同时编制小组最大限度地吸收不同层面的知识和工作经验，保证操作规程的正确性和可操作性。,第43页,工作前安全分析,风险管理的有效方法：是事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的方法。,什么是工作安全分析（JSA）,第44页,工作前安全分析,流程,第45页,制 修 订,起草文本,现场试验,由承办基层站队组织管理人员、技术人员和操作员工，根据拟制修订提纲共同起草操作规程文本，并进行文本审核。,由制承办层站队组织管理人员、技术人员和操作员工，按照新制修订的操作规程进行现场操作试验，确认达到预期目的。,第46页,制 修 订,审核,审批,由承办基层站队对新制修订操作规程形成送审稿，按操作规程制修订报告单要求编写说明，参加制修订人员签字，上报本单位专业部门按规定程序审查，需要修改的按照专业部门意见修改后重新上报。,由承办站队报本单位专业部门审查、标准化管理部门审核后，报本单位主管领导按规定程序审批和发布。,第47页,JLGC/XX-XXXX-XXXX.,操作规程代码、编号按以下要求编排,发布年代,操作规程编号,单位代码,操作规程代码,制 修 订,第48页,制 修 订,第二章,审批和发布,第三章,应用与执行,第四章,总 则,第一章,关于规范操作规程制修订的指导意见,第49页,审批和发布,送审：操作规程制修订基层站队向本单位专业部门提交操作规程送审稿,审查：初审涉及其他站队应当组织征求意见。初审未通过，提出完善建议，返回制修订站队进行修改。,审核：标准化管理部门审核未通过，提出整改建议返回专业部门重新组织审查；,A 站队,C 标准化管理部门,B 专业部门,各单位操作规程审批应当按照以下基本程序和方法进行,审批：审核通过后，上报主管领导对新制修订的操作规程审批、发布。,D 主管领导,第50页,审批和发布,审批要求,操作规程审批部门、人员应当按照操作规程制修订报告单签字、盖章，对审批的操作规程符合性、风险控制有效性、可操作性负责。,管理要求,经批准发布的操作规程由标准化管理部门统一编号、备案，组织印刷单行本，下发到应用岗位，由专业部门组织监督检查。,第51页,制 修 订,第二章,审批和发布,第三章,应用与执行,第四章,总 则,第一章,关于规范操作规程制修订的指导意见,第52页,应用与执行,新规程,新发布的操作规程，在实施前应当由基层站队组织向有关员工告知，对有关员工进行培训，达到掌握并能够按照新操作规程正确操作。,新员工,新入厂、转岗员工，未进行操作规程培训不应当安排上岗操作作业。要把操作规程作为操作人员技能培训的主要内容。,宣贯,第53页,应用与执行,执行偏离评审审核,审核：各单位和基层站队要把操作规程执行情况作为一项重要的审核内容，按时对操作规程执行情况进行审核，并把审核结果作为HSE体系管理评审的输入材料。,评审：各基层站队每年应当组织有关技术人员、班组长和岗位员工，按照JCA对操作规程符合性、有效性、适用性进行评审，对存在不符合的操作规程进行修订。,偏离：员工按操作规程现场实际操作时发生操作偏离，应立即停止工作，由班长组织人员使用JCA对操作规程进行现场验证，并制定纠正措施，防止其偏离的再次发生。,执行：员工在执行操作规程前要接受站队长的培训。员工操作如没有操作规程或者操作规程失效、不能满足安全操作要求，或者不掌握操作规程，有权拒绝操作作业。,第54页,问题与建议？,