工厂建设项目项案例分析报告第一组xz1cbg.ppt
工程建设项目案例分析报告,项目经理：孙建英项目成员：陈保国、刘龙龙、潘晓龙、马飞、高磊、梁鹏、吴国端,项目案例研讨日程表,准备工作08:30 08:35电脑安装调试 08:35 08:40 协商产生项目经理08:40 08:45项目经理宣读案例,分配小组成员工作总体规划08:45 09:00 形成案例研讨计划,确定工作原则方法,初步确定成品文件格式组成.09:00 09:15 小组讨论确定项目目标,讨论确定组织机构;讨论确定里程碑单项工作09:15 10:00进行工作结构分解,讨论确定责任分配矩阵.10:00 10:30 初步制定单代号网络图,初步制定甘特图计划.10:30 11:30 小组讨论确定人力资源分配,费用估算依据,初步绘制资源曲线,和费用预算曲线,11:30 12:00 小组讨论 BCWP,BCWS,ACWP,绘制曲线.进行CV,SV,EAC 计算分析,形成项目执行情况报告框架,12:00 12:30小组讨论风险识别,评估,分析,对策的方法.午餐时间12:30 13:30午餐时间纠偏定稿13:30 14:00小组详细讨论分析 各部分内容正确性,交叉检查工作偏差14:00 14:30 项目成员完成纠偏,综合汇总电子文件,小组继续讨论定稿14:30 15:00 文件拷贝文件形成15:00 文件定稿，等待验收汇报。,团队分工与协作,第二部分工作分解分配(里 程 碑，工作分解,责任分配,、工作关系)梁鹏项目成员,第三部分项目进度管理(网络计划,进度甘特图,进度控制)吴国端 项目成员,第五部分 项目费用管理(费用估算,费用预算,费用控制)陈保国 项目成员 刘龙龙 项目成员,第四部分 人力资源计划(资人力源计划)潘晓龙 项目成员,第六部分项目风险管理(风险规划,风险应对,风险报告)马飞 项目成员,第一部分项目总体框架(背景描述,目标描述,实施流程,组织机构）孙建英项目经理,第七部分项目执行报告(项目执行状态报告,项目总结)高磊 项目成员,第一部分:项目实施的总体框架(汇报人:孙建英),1.项目背景描述2.项目目标确定3.项目实施理念4.项目实施流程5.项目组织设计,1 项目背景资料,新建年产3000t/aXN21-DW多核无机高分子絮凝剂生产线项目,由建设生产主厂房以及配套的共用工程及辅助生产设施(具体如变电站、锅炉房、空压站和科研综合楼等项目)。工程开工日期为2012年4月1日 工程交付日期为2013年10月1日 总工期18个月 工程总投资6800万元,1.项目总体目标,1.交付成果 新建年产3000t/aXN21-DW多核无机高分子絮凝剂生产线项目、建设生产主厂房以及配套的共用工程及辅助生产设施(具体如变电站、锅炉房、空压站和科研综合楼等项目)。2.工期要求 工程开工日期为2012年4月1日 工程交付日期为2013年10月1日 总工期18个月3.成本要求 工程总投资6800万元,项目管理目标,项目计划目标：比计划提前一个月。工程质量等级评定为优良，符合设计要求；使各利益相关者都满意。按计划投资费用6800万元。安全施工，无伤亡事故，采取相应的环保措施。项目组成员的要求：项目成员不但要完成规定任务，而且应相互协作，提高项目团队的凝聚力，为企业的文化建设积累经验。项目团队的精神：项目管理技术的应用：战略目标：,2.项目工作描述,3.项目组织管理结构图,3.项目团队组织结构图,组织形式特点：职责明确，工作协调顺畅，专业对口，与公司职能部门相对应。,项目团队各部门职责,项目管理办公室：负责项目人力资源的管理，如绩效、激励、劳保等。设备技术部：设备技术标准、采购和安装过程中跟踪管理。工程技术部：工程技术管理、实施计划及过程控制管理。财务部：负责项目财务核算、资金使用规划及项目资金运作。质量安全部：负责项目质量管理及实施过程中安全控制。计划预算部：计划的综合管理、工程预算、进度款计算。采购部：设备和工程材料的采购、入库及费用结算等。市场部：负责工程招标，用户的信息沟通。,4.里程碑计划图,第二部分工作分解与分配,.,(汇报人:梁鹏),5.工作分解结构图（WBS图）,系统N21-DW多核无机高分子絮凝剂生产线项目(100),计划110,建筑施工120,设备安装130,设备调试140,验收150,项目管理160,采购计划111,建安施工计划112,主厂房建设121,配套工程及辅助生产设施建设122,生产线采购131,生产线设备安装132,配辅设备设施安装133,初步调试141,二次调试142,配辅设施设备调试143,主厂房验151,配套辅助工程验收152,配辅设施设备验收153,生产线初步验收154,生产线二次验收155,整体验收156,试生产157,6.责任分配矩阵 注:F-负责 C-参与 P-审批 J-监督,（汇报人：吴国端）,第三部分：项 目 进 度 管 理,7.项目进度计划,1.WBS工作分解结构2.项目工期目标、重大里程碑计划3.项目的资源供应情况、项目的外部条件、各项工作时间估计4.总工期计算对网络计划进行总工期、总时差和自由时差计算5.关键工作路径确定,总时差和自由时差均为零的工作路径 6.时间优化沿着关键路径-强制压缩,增加外部资源-缩短工期,延长非关键期-调整资源 7.资源优化 工期固定-均衡资源,移峰填谷；资源一定-合理利用 8.费用优化工期延长减少直接费用,但间接费用增加(管理费、利息、工器具租用等)找出最优工期9.制定进度计划依据优化网络图,关键工作路径的工期,资源的约束情况,7.项目进度计划-工作关系表（1）,7.项目进度安排-网络图（2）,7.项目进度安排-甘特图（3）,第四部分：人力资源计划（汇报人：潘晓龙）,8.人力资源计划,人力资源计划说明 依据：劳动定额、工作分解结构、类似工作经验；方法：通过专家判断，确定单项工作量，与工作进度 计划联系起来，得出各项工作的资源需求；结果：人力资源计划表及人力资源负荷图,8.人力资源计划 人力资源分析计划表,8.人力资源计划 人力资源分配表,8.人力资源计划 人力资源负荷图,时间（月）,人数,第五部分：项目费用分析（汇报人：刘龙龙）,9.项目费用分析,费用分解说明费用分解 依据：工作分解结构图、资源需求计划、资源价格、工作延续时间；方法：运用类比估算法，通过甘特图将各项工作费用至上而下计算得资源价格：技术人员50元/时，管理人员30元/人，工人15元/时。结果：工作费用分解预算表和费用负荷图及费用累计曲线。,9.项目费用分析,依据：工作分解结构WBS 人力资源计划 人力资源价格 工作持续时间 历史资料 设备材料的市场价格工具与方法：参数模型法 类比估计法 自下而上估计法结果：项目费用估计 细节说明,9.项目费用分析 费用分解计划表,9.项目费用分析 费用分解预算图,9.项目费用分析 费用负荷图,9.项目费用分析 费用累计负荷曲线,9.项目费用分析 费用控制,依据：费用基线 执行报告 变更请求工具与方法：费用控制系统 实施的度量 附加计划 挣值法结果：修订的费用估计 预算更新 纠正活动 估计EAC,10、项目进度和费用控制 控制说明,10.项目进度和费用控制 具体措施,第五部分：项目费用分析,（汇报人：陈保国）,11.挣值分析 挣值分析表,11.挣值分析 挣值分析表,11.挣值分析 挣值分析图,设定在11月末为项目的检查点，对项目的各项工作进行监控,费用（元）,费用（元）,时间（月）,费用（元）,时间（月）,费用（元）,时间（月）,费用（元）,11.挣值分析 挣值分析指标计算,进度执行情况：项目在第11月末时，根据各项任务执行情况，计算挣值分析参数如下：已经完成工作量预算成本（挣值）：BCWP=58611280元；已经完成工作量实际成本：ACWP=57748500元；计划工作量的预算成本：BCWS=62196080元进度偏差:SV=BCWP-BCWS=58611280-62196080=-3584800元0 进度延误 进度绩效指标:SPI=BCWP/BCWS=58611280/62196080=0.94 1 进度延误,11.挣值分析 挣值分析指标计算,费用执行情况：已经完成工作量预算成本（挣值）：BCWP=58611280元；已经完成工作量实际成本：ACWP=57748500元；计划工作量的预算成本：BCWS=62196080元成本偏差:CV=BCWP-ACWP=58611280-57748500=862780元0 实际费用低于预算费用 费用执行指标:CPI=BCWP/ACWP=58611280/57748500=1.01 1 实际费用低于预算费用,11.项目状态趋势分析 差异趋势图,及时而又综合性的反映项目的状态信息是非常重要的，以为内这种信息能使你检查出差异，并能定量分析其严重程度。确定一个差值的极限作为度量的标准，超过预定现值的差异应该进一步分析原因，并确定改进表现和回到计划所应采用的措施,时间（月）,差值（元）,时间（月）,差值（元）,11.项目状态趋势分析 CPI和SPI趋势分析,表现指数）,时间（月）,表现指数）,时间（月）,超出预算范围：落后于进度计划，并且不好的进度表现已经得到遏制，逐步趋于稳定。,11.项目状态趋势分析,进度滞后原因 由于配套工程及辅助生产设施建设工作的延误，使得其紧后工作配套工程及辅助生产设施安装调试不能如期开工，验收工作也滞后，致使项目的总体执行进度比计划进度要滞后。采取措施 加强进度管理，尽快催促配套辅助设施的施工完成。费用结余原因 个别工作未按期完工。同时资金预算充裕，管理制度完善，执行控制较好，这是费用结余的根本原因。,11.项目进展报告-项目关键点检查报告,11.项目进展报告-项目执行状态报告,11.项目进展报告-任务完成报告,第六部分：风险管理,汇报人：马飞,12.风险管理 风险规划,12.风险管理 风险管理的具体做法,12.风险管理 风险识别与分类,12.风险管理 风险识别与分类,风险因素评估表,12.风险管理 风险分析结果,12.风险管理 风险评价和应对计划,12.风险管理 风险监控措施,第七部分：项目执行报告,
