硝化企业安全风险隐患排查指南.docx

硝化企业安全风险隐患排查指南目录1总则12制定依据13风险评估44重点检查内容及检查表54.1 硝化企业重点检查项54.1.1 重点检查内容54.1.2 重点检查项安全风险隐患排查表64.2 安全基础管理144.2.1 重点检查内容14安全基础管理安全风险隐患排查表144.3 工艺安全194.3.1 重点检查内容194.3.2 工艺安全排查表194.4 设备安全224.4.1 重点检查内容224.4.2 设备安全风险隐患排查表234.5 仪表电气安全274.5.1 重点检查内容274.5.2 仪表电气安全风险隐患排查表281总则1.1 为强化涉及硝化工艺的化工企业（以下简称硝化企业）安全风险辨识和管控，提高安全生产保障能力，防范遏制生产安全事故，根据国家相关法律法规标准规范，制定本指南。1.2 本指南适用于硝化企业的安全风险隐患排查，以及政府监管部门对硝化企业开展监督检查。2制定依据本指南按照危险化学品安全相关法律法规、规章、标准规范，在硝化企业专家指导服务的基础上，结合硝化企业的生产特点而编制。本指南所列出的现行法律、法规、标准、规范更新时，所引用的相应条款也跟随更新。依据的主要法律法规、规章、标准规范：安全生产法危险化学品安全管理办法（国务院令第591号）生产安全事故应急办法（国务院令第708号）关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见危险化学品安全专项整治三年行动实施方案（安委20203号）生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）（应急202084号）应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）>的通知（应急厅202038号）应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（应急厅202112号）国务院安委会办公室关于XX省XX市“1128”重大爆燃事故的通报（安委办明电201818号）危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急201874号）关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三201388号）关于加强化工企业泄漏管理的实施方案（安监总管三201494号）关于进一步加强企业安全生产工作的通知(安监总管三2010186号)化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录(安监总管三2015113号)化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(安监总管三2017121号)首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则(安监总厅管三2011142号)国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知(安监总管三20133号)石油化工企业设计防火标准(2018年版)(GB50160-2008)精细化工企业工程设计防火标准(GB51283-2020)建筑设计防火规范(2018年版)(GB50016-2014)化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)石油化工控制室抗爆设计规范(GB50779-2012)供配电系统设计规范(GB50052-2009)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2016)电力工程电缆设计规范(GB50217-2018)危险化学品生产装置和储存设施风险基准(GB36894-2018)自动化仪表工程施工及质量验收规范(GB500932013)危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法(GB/T37243-2019)石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准(GB50493-2019)控制室设计规范(HG20508-2014)仪表供电设计规范(HG/T20509.2014)自动化仪表选型设计规范(HG/T20507-2014)信号报警及联锁系统设计规范(HG“20511-2014)仪表系统接地设计规范(HG/T20513-2014)石油化工金属管道布置设计规范(SH3012-2011)危险化学品重大危险源罐区现场安全监控设备设置规范(AQ3036-2010)3风险评估为指导企业突出重点，对重大隐患和重点项问题进行自查，并对本企业整体安全生产水平进行评估，本指南设定了量化评分分值。总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项(每项扣50分)、扣20分项、扣10分项和扣5分项。依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分），分别得出各企业的得分，确定风险等级（见表1）,制定整改措施实施整改。表1硝化企业风险等级表风险等级得分高风险企业存在否决项，或得分700分较高风险企业不存在否决项，且700分<得分850分中风险企业不存在否决项，且850分<得分W900分低风险企业不存在否决项，且得分>900分政府监管部门也可根据本指南对企业安全生产水平进行量化评估，但分数和风险等级不作为分类整治的依据。4重点检查内容及检查表4.1 硝化企业重点检查项4.1.1 重点检查内容根据硝化工艺机理及事故案例分析，制定了关于硝化工艺安全论证、热风险评估、工程设计、安全自动化控制、紧急排放与事故减缓措施、消防、仓储管控、操作规程、应急等方面的特殊安全要求。1）检查小试、中试管理，检查新工艺安全论证情况，采用HAZOP分析方法全面辨识工艺运行的安全风险情况，生产工艺全流程的热风险评估情况；检查是否按照GBT37243.GB36894等标准规范确定企业外部安全防护距离。2）检查是否按照重点监管危险工艺安全控制要求，并结合工艺风险分析结果，对硝化反应釜内温度、搅拌速率、进料流量、冷却水流量、冷却水pH、硝化产物中杂质含量、精僧分离系统温度、塔釜杂质含量等重点参数进行监控。3）检查硝化系统（含同一车间内的其他设施）是否设置紧急停车系统，并在控制室设紧急停车按钮；检查硝化工艺装置的上下游配套装置是否实现自动化控制；检查装置的安全排放、泄压保护等重要保护措施是否满足要求。4）检查生产装置、储存设施操作人员是否具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职从事涉及有爆炸性危险化学品的操作人员是否具备化工类大专及以上学历；检查硝化生产车间（区域），同一时间现场操作人员是否控制在3人（不含）以下。5）检查企业是否对硝化副产物危险特性进行风险辨识与评估，明确安全控制要求，并采取相应的安全管控措施。6）检查应急预案与应急装备的培训与使用。4.1.2 重点检查项安全风险隐患排查表硝化企业重点项检查可参考表2中规定的相关内容开展。表2重点检查项安全风险隐患排查表序号检查内容排查方式排查依据扣分说明1新开发的生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产；工艺技术来源应有合规的技术转让合同或经安全可靠性论证。查现场、设计资料、转让技术合同或安全可靠性论证资料危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）否决项，发现问题扣50分2硝化工艺过程及其硝化工艺上下游装置必须由具有化工石化医药工程设计甲级资质的设计单位设计。查设计资料、现场、变更审批单等资料硝化工艺安全生产技术规范否决项，发现问题扣50分3应按照GB/T37243、GB36894等标准规范确定企业外部安全防护距离，在外部安全防护距离内不得布局劳动密集型企业、人员密集场所。查评估报告/QRA定量分析报告危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T37243-2019）、危险化学品安全专项整治三年行动实施方案否决项，发现问题扣50分4硝化工艺作业人员、化工自动化控制仪表作业人员应取得特种作业资格证。查社保证明、花名册、证书特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）否决项，发现问题扣50分5应建立工艺安全信息档案，全面收集并确保相关管理人员和岗位员工熟知生产过程涉及的化学物料特性、工艺热风险信息、工艺和设备等方面的安全生产信息，落实相关岗位操作规程的培训。查现场、操作规程、应急预案、工艺卡片、DCS、培训内容和培训记录，重点检查是否有工艺原理、工艺危害分析、副产物的危险特性、应急操作等安全信息；询问相关人员关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三C2013388号）、硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣5分6应按规范要求，结合物料和反应类型，对物料分解热、失控反应严重度、失控反应可能性和反应工艺危险度等方面进行工艺热风险评估。查安全评价报告、反应风险评估报告精细化工反应安全风险评估规范、硝化工艺安全生产技术规范否决项，发现问题扣50分序号检查内容排查方式排查依据扣分说明71 .涉及硝化工艺的生产过程应进行全流程热风险评估，应包含以下几个方面：（1）物料包括相关原料、在线物料、中间产物、产品、副产物、废弃物等，同时要评估物料组成变化引起的热风险变化；（2）工序（设备）包括涉及硝化物的化料、反应、精（蒸）倒、萃取、中和、浓缩、干燥、储存等；（3）工艺类型包括间歇、半间歇、半连续、连续等工艺；（4）反应器类型包括釜式、管式、微通道等。2 .对于储存的物料须测试自加速分解温度SADTd。查安全评价报告、反应风险评估报告危险化学品安全专项整治三年行动实施方案、硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣5分81 .连续操作的反应、精（蒸）僭、浓缩等工艺，应对硝化物、副产物的浓度以及物料成分比例进行规定和控制，并定期测试。2 .应组织对硝化副产物危险特性进行风险辨识与评估，明确安全控制要求，并采取相应的安全管控措施。查记录、查现场硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣5分91 .硝化车间（装置）、硝化工艺上下游装置的所有生产工序应实现全流程自动化控制，生产装置和储存设施的自动化系统装备投用率应达到100%。2 .基本过程控制系统宜首选DCS系统。基本过程控制系统的CPU、通信、电源等模块应冗余设置。要求冗余设置的重点工艺参数，如双温度计等，其监控点需配置在不同的卡件上。查资料、查现场危险化学品安全专项整治三年行动实施方案、硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣5分IO应按照重点监管危险工艺安全控制要求，并结合工艺热风险评估、HAZOP分析结果进行设置，对硝化反应釜内温度、搅拌（循环泵）电查设计专篇、P&ID图、DCS、现场及相应操作规程首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三2009116号）、硝未设置控制系统属于否决项，扣50序号检查内容排查方式排查依据扣分说明流或转速、硝化剂流量、冷却水压力、冷却水流量、冷却水PH等重点参数进行监控，当参数超限时，声光报警并采取联锁措施。(1)硝化反应应设置双温度计，并定期校验。(2)严格控制硝化反应温度上、下限，并制定温度异常时的处置措施。(3)硝化反应应设搅拌电流或转速远传指示；没有搅拌的，应对其传动、混合设备的状态和电流等进行监控。(4)硝化反应应控制加料速度，加料操作应实现自动控制，设置滴加物料管道视镜，并通过限制进料管径、设置限流孔板等固定不可超调的限流措施来控制最大允许流量。(5)应明确各物料配比，实现自动控制并制定配比异常时的处置措施。(6)重点参数报警除采取控制系统报警外，还需设置现场声光报警，能提醒整个车间现场人员及时疏散。化工艺安全生产技术规范分；发现问题扣20分Il涉及的硝化物精(蒸)偷工艺的安全控制与联锁设置要求如下：1.结合工艺热风险评估、HAZOP分析结果进行设置，应对精(蒸)镭温度、压力、液位等工艺参数，冷却介质的温度、压力等公用参数进行监控，当参数超限时，声光报警并采取联锁措施。(1)严格控制加热介质的温度和压力、塔釜温度、精(蒸)储塔压力。(2)当系统温度、压力超标时，能自动报警并自动切断加热介质开关阀。(3)对精(蒸)俺塔液位进行监控，防止过蒸、干蒸。查设计专篇、P&ID图、DCS、现场及相应操作规程首批重点监管的危险化工工艺目录(安监总管三C2009116号)、硝化工艺安全生产技术规范未设置控制系统属于否决项，扣50分；发现问题扣20分序号检查内容排查方式排查依据扣分说明(4)硝基物、杂质浓度应严格保持在工艺规定范围内.(5)停车时，关闭加热介质阀门，降温至合理温度以下，并避免物料长时间高温储存.(6)对冷凝器冷却介质温度、压力进行监控，冷却介质压力低或冷凝器出料温度高联锁关闭加热介质阀门。(7)重点参数报警除采取控制系统报警外，还需设置现场声光报警，能够及时提醒人员撤离。2 .应设有紧急处置措施，如精(蒸)镭塔温度、压力异常时，适时启动紧急冷却。3 .设置超压排放设施，泄放管应接入储罐或其他容器。12涉及硝化物的浓缩、干燥、萃取、中和、储存等工艺过程的温度与加热、冷却形成报警和联锁关系，温度超标时，应能自动切断加热，并适时启动紧急处置措施。查设计专篇、P&ID图、DCS、现场及相应操作规程硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣20分13硝化工艺应设置紧急停车系统(功能)，应满足：(1)基本过程控制系统与安全仪表系统的测量单元、逻辑控制器、执行单元等独立设置。(2)基本过程控制系统应设置自动(紧急)停车功能，在操作员界面设置“软”按钮，在控制室现场设置物理按钮，在车间现场合理区域设置物理按钮(设置显著标识)。(3)安全仪表系统，应在控制室设紧急停车物理按钮，在操作员界面设置啜”按钮。查资料、现场首批重点监管的危险化工工艺目录(安监总管三2009116号)、硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣20分141 .硝化装置应设置紧急冷却系统。2 .紧急冷却系统宜采用独立的柴油泵系统，应满足紧急处置所需的冷却水储水量。查资料、现场，计算是否配备所需要的储水量硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣5分序号检查内容排查方式排查依据扣分说明151 .自动化控制系统在正常的网电基础上，应设置独立的双路在线不间断电源UPS,且持续供电时间大于60mino2 .硝化釜搅拌（循环泵）在电网停电时无法满足安全停车要求的，宜设置独立的后备电源（EPS）供电。查设计资料、查现场，计算后备电源的功率、供电时间是否满足设计要求硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣5分16硝化生产装置、储存设施，使用可燃气体或甲、乙类可燃液体的生产和储运区域，设置独立于基本控制系统的可燃、有毒气体检测报警系统，且装置停车或控制系统失效后，仍能有效地进行监测、报警。查设计资料、现场危险化学品安全专项整治三年行动实施方案、硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣10分171 .反应系统应采取：紧急冷却、控制减压、抑制淬灭、骤冷浇灌、倾泻排放或泄压泄爆等一种或几种对系统有效的减缓措施。2 .根据工艺控制难易和物料危险性，合理设置减缓措施.除泄压泄爆外，采用以上减缓措施的阀门应能够远程控制。3 .倾泻排放系统应设置事故应急池/槽。应急池/槽应提前放置充足的应急水、淬灭剂或抑制剂。应急池/槽应设置在硝化车间外围。必要时采取防止二次爆炸、火灾的措施。查设计资料、现场关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三2009116号）、危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）、硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣20分181 .有易燃、易爆气体或液体介质的设备，应采用惰性气体（氮气）保护措施：（1）若采用减压精（蒸）僭、真空干燥等负压操作的设备，须用惰性气体（氮气）破真空。（2）甲、乙类物料不得使用真空吸料，宜使用机泵等输送。（3）严禁采用压缩空气进行压料操作。2 .设备内存在可燃、可爆介质时，设备内宜设置自动灭火措施。查设计资料、现场硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣10分序号检查内容排查方式排查依据扣分说明191 .在发生事故会有相互影响的硝化反应器、硝化物储罐(槽)、与硝化系统相连的储罐(槽)等设施，相互之间宜增设应急自动隔断阀等隔离措施。2 .硝化反应停车时，须有可靠的相关物料进料切断措施，防止物料漏入硝化反应器：(1)硝化进料管道内物料要求远程可视化。(2)基本过程控制系统中硝化进料要求双切断措施。3 .硝化反应、精(蒸)锵、浓缩、干燥等连有加热介质的工艺过程，须有可靠的加热介质切断措施，防止加热介质内漏出现意外加热：(1)基本过程控制系统中加热介质须有双切断措施.(2)加热介质内漏应有监控措施、有自动应急措施和泄漏报警。查设计资料、操作规程、现场硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣10分>0设备之间尾气系统合并的，应进行安全风险分析：(1)严禁将混合后可能发生堵塞管道的气体混合处理。(2)严禁将混合后可能发生化学反应生成新危险源或形成爆炸性气体的尾气混合处理.(3)严禁将气体(液体、物料)可能窜至其它设备影响安全的气体混合处理。查分析报告或论证报告关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知(安监总管三201468号)、硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣10分>11 .严禁堵塞硝化车间安全疏散通道。2 .库房内须设置强制通风、红外热成像监测报警和视频监控等安全设施。视频监控应全程录像并至少留存一个月。3 .严格控制硝化车间(装置)，原料、中间产物、成品罐区，原料、中间产物、成品、危废仓库和硝化物后处理等场所的易燃、易爆危险查现场、查设计危险化学品安全专项整治三年行动实施方案、硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣10分序号检查内容排查方式排查依据扣分说明化学品的数量，严禁超品种、超量、超期储存，并尽可能减少储存量。>2控制室、交接班室、办公室、休息室、外操室、巡检室、化验室、淋浴室、更衣室等不得布置在硝化工艺及其上下游工艺生产车间（装置）和硝化物仓库内，不得在现场集中交接班。查现场危险化学品安全专项整治三年行动实施方案、硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣10分>3硝化装置以及硝化工艺上下游装置所在防火分区内，涉及易燃、易爆或分解爆炸风险的生产、储存等设备，宜对其设置自动喷淋等降温系统。查设计资料、查现场硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣5分>4硝化车间宜设置有效的防火防爆隔离措施，减少车间内不同工艺间的相互影响。查设计资料、现场危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急C2019378号）、硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣5分>5硝化装置区域和硝化装置相邻区，同一时间同一硝化装置防爆分区内在现场操作人员宜控制在3人以下。涉及硝化反应的车间同一时间现场操作人员应控制在9人以下。查制度、查现场危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急C201978号）、硝化工艺安全生产技术规范否决项，发现问题扣50分>6硝化车间（装置），原料、中间产物、成品罐区，原料、中间产物、成品、危废仓库和涉及硝化物的后处理等现场应设置声光报警装置和远程视频监控设施，确保现场人员接收到异常信息能及时撤退。查设计资料、现场硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣5分>71 .企业制订的操作规程，应含完整的开车、停车操作步骤与安全要求。带料停车后，还须有明确停车期间的工艺控制指标、报警参数等。2 .操作规程应包含针对硝化系统温度、搅拌（循环泵）、进料、冷却查操作规程硝化工艺安全生产技术规范发现问题扣5分序号检查内容排查方式排查依据扣分说明系统等异常的处置措施，以及超温、超压事故场景的应急处置要求。3.操作规程中应规定搅拌（循环泵）开启、停止的操作要求，特别是反应过程中搅拌（循环泵）中断后重新开启的条件。>81.生产装置、储存设施操作人员应具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。2.2020年4月后新入职从事涉及有爆炸危险性硝化物的操作人员应具备化工类大专及以上学历。查社保证明、花名册、学历证书危险化学品安全专项整治三年行动实施方案发现问题扣5分4.2 安全基础管理4.2.1 重点检查内容1）查主要负责人、安全管理组织机构及安全管理人员的配备符合性。2）查安全生产责任制的建立及落实情况。3）查各级人员的安全培训教育情况。4）查安全风险管控和隐患排查治理开展情况。5）查作业许可管理制度或程序的建立和执行情况。6）查对承包商的人员的安全培训教育、现场安全交底、作业现场实施的监督检查情况。7）查应急预案的编制、培训及演练情况等。安全基础管理安全风险隐患排查表对于企业安全基础管理安全风险隐患排查可参考表3中规定的相关内容开展。表3安全基础管理安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明一、安全风险管理和隐患由渣治理11 .企业应建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并对责任制进行考核。2 .企业各级领导组织、参与风险辨识评估和隐患排查治理工作情况.查隐患排查计划、记录安全生产法、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（安监总管三C2011J93号）未编制关键部门及岗位责任制属于否决项，扣50分;发现问题扣20分21 .企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价准则、方法、职责和任务等。2 .企业至少应定期对工艺过程、作业活动、设备设施、作业环境进行安全风险辨识评估，记录评估结果，按照安全风险分级采取相应的管控措施。查制度、查记录安全生产法、关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三201388号）发现问题扣5分31 .企业应建立问题隐患和制度措施清单。2 .问题隐患清单应是经过开展工艺过程、设备设施、作业活动的风险辨识评估后，形成的较高以上风险项及相关问题隐患清单。3 .制度措施清单是针对上述问题隐患清单制定的管控措施，包括工程技术、管理、培训、防护和应急等措施要有针对性和可操作性。4 .访谈员工对“两个清单”的熟悉与应用情况。查清单、记录危险化学品安全专项整治三年行动实施方案发现问题扣5分41 .严禁堵塞生产车间安全疏散通道。2 .严格控制易燃易爆车间厂房内临时存放的物料、材料数量，严禁超设计量储存，并尽可能减少储存量。查现场机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（中华人民共和国公安部第61号令）、建筑设计防火规范（2018年版）（GB-50016-2014）发现问题扣5分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明51 .对有可能散发有毒气体的场所应定期进行有毒有害物质监测，对超过国家标准规定的，应采取必要的措施降低浓度，配置适宜的气体防护设施，保证工作场所空气中有毒物质含量低于最高容许浓度。2 .作业场所有害因素职业接触限值应符合GBZ2.1、GBZ2.2的要求，工作场所应按GBZ158的要求设置职业病危害警示标识。查制度、现场、报告中华人民共和国职业病防治法发现问题扣5分6依法取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证，不得超许可范围从事危险化学品生产经营活动。查许可证、查现场危险化学品安全管理办法否决项，发现问题扣50分二、安全教育和岗位操作技能培训71 .制定安全教育培训管理制度、培训计划和培训档案。2 .访谈有关岗位人员的培训教育效果。查培训效果评估记录危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（安监总管三201193号）发现问题扣5分8企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员依法取得安全合格证，定期参加再教育。查档案台账安全生产法、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）否决项，发现问题扣50分9企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；配备注册安全工程师。查看机构设置文件、人员任命文件，证书安全生产法发现问题扣10分10操作人员在未取得上岗操作证前，不准上岗作业。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。查花名册、证书关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见（安监总管三2010186号）否决项，发现问题扣50分乍业安全管理11企业应制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。查制度、记录关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三201388号）否决项，发现问题扣50分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明12L特殊作业票证内容设置应符合GB30871要求。2.应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并有效执行。查作业票证化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)否决项，发现问题扣50分13特殊作业现场管理：1 .凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及处于GB50016.GB50160.GB50074规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。2 .作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。3 .访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施。查现场化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)否决项，发现问题扣50分141 .特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格。2 .访谈监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。查培训记录、现场访谈关于加强化工过程安全管理的实施方案(安监总管三201388号)发现问题扣20分15进受限空间作业前，必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气窒息的措施。查相关制度要求、作业票、现场访谈化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)发现问题扣20分四、承包商管理161 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。2 .保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。3 .访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。查培训记录、安全交底记录关于加强化工过程安全管理的实施方案(安监总管三201388号)否决项，发现问题扣50分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明17企业应对承包商作业现场实施监督检查。查对承包商的检查、考核记录等关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三201388号）发现问题扣5分五、重大危险源包保责任制落实18硝化企业应建立重大危险源安全包保责任制，明确各包保负责人的安全职责。查管理制度、责任制危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）发现问题扣20分19硝化企业应明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。技术负责人宜由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任。查包保负责人名单危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）否决项，未明确扣50分20硝化企业应建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，主要负责人、技术负责人、操作负责人认真履行办法规定职责；定期组织召开安全会议，对重大危险源管理情况进行总结；采取措施消除事故隐患。对重大危险源检查、管理情况做好记录。查履职记录、会议记录危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）发现问题扣20分21硝化企业应在重大危险源安全包保公示牌上写明包保主要负责人、技术负责人和操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系电话等信息。查现场危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）发现问题扣10分221 .建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告02 .硝化企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。查承诺公告危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）否决项，发现问题扣50分六、应急管理23根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按照GB/T29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应查应急预案生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）、生产经营单位生产安全事故应急预发现问题扣20分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明急处置卡。（抽查一个现场处置方案的内容与实际符合情况）案编制导则（GB/T29639-2020）24应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查预案演练计划及演练记录生产安全事故应急办法（国务院令第708号）、生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）发现问题扣5分251 .定时组织异常泄漏应急预案演练。2 .演练后还应根据演练情况及时对应急预案进行修订。演练记录生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）发现问题扣5分26访谈从业人员，是否具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。查培训记录，现场访谈生产安全事故应急办法（国务院令第708号）发现问题扣5分4.3工艺安全4.3.1重点检查内容1）查采用危险与可操作性分析方法开展工艺风险分析及建议措施的落实情况。2）检查操作规程与工艺卡片的合规性。3）检查工艺联锁、工艺报警、工艺变更等工艺运行管理的合规性。4）检查开停车管理的合规性。5）危险化学品储存和装卸管理情况等。4.3.2工艺安全排查表对于企业工艺运行风险评估可参考表4中规定的相关内容开展。表4工艺安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明一、工艺风险评估1企业应采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术对生产储存装置进查周期性安全审查记录关于加强化工过程安全管理的实施方案发现问题扣5分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明行风险辨识分析，一般每3年进行一次。（安监总管三201388号）二、操作规程与工艺卡JLLn2企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、确认、修改及废止的程序和职责等内容。查制度关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三201388号）否决项，发现问题扣50分31 .企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。2 .操作规程的内容至少包括：（1）岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；（2）装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；（3）工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值；（4）岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。3 .企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片上明确重要控制指标的正常控制范围、报警值、联锁值，且应与操作规程中的工艺控制指标一致。4 .现场表指示数值、DCS控制值与操作规程、工艺卡片控制值应保持一致。（抽查主要控制参数温度、压力、液位等，至少抽查3项）查操作规程、工艺卡片、岗位现场、访谈关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三201388号）发现问题扣10分41 .企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核，核对考核内容与所培训的操作规程的符合情况。2 .企业应在作业现场存有最新、有效版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的方便查阅。3 .访谈操作人员是否掌握主要工艺控制指标的控制范围。查培训、考核记录安全生产法、国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三201388号）发现问题扣10分三、工艺运行管理序号排查内容排查方式排查依据扣分说明5应制定工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位员工是否按规定进行及时有效处置，并如实记录。查设计资料、控制室DCS、操作规程危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978号）发现问题扣5分61 .生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况。2 .对异常工况处置应符合操作规程要求（访谈操作人员遇到异常报警如何处置）。查操作规程、DCS、岗位操作记录、访谈关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三201388号）