多晶硅企业安全风险隐患排查指南.docx

多晶硅企业安全风险隐患排查指南目录1总则12制定依据13安全风险评估44重点检查内容及检查表44.1 多晶硅企业重点检查项44.1.1 重点检查内容44.1.2 重点检查项安全风险隐患排查表54.2 安全基础管理94.2.1 重点检查内容9安全基础管理安全风险隐患排查表94.3 工艺安全144.3.1 重点检查内容144.3.2 工艺安全风险隐患排查表154.4 设备安全184.4.1 重点检查内容184.4.2 设备安全风险隐患排查表194.5 仪表电气安全221.1 .1重点检查内容22452仪表电气安全风险隐患排查表221总则1.l为强化多晶硅企业安全风险辨识和管控，提高安全生产保障能力，防范遏制生产安全事故，根据国家相关法律法规标准，制定本指南。1.2 本指南适用于三氯氢硅氢还原法和硅烷法生产多晶硅的企业（以下简XX晶硅企业）开展安全风险隐患排查，以及政府监管部门对多晶硅企业开展监督检查。2制定依据本指南按照危险化学品安全相关法律、法规、规章及标准，在多晶硅企业专家指导服务的基础上，结合生产特点而编制。本指南列出的现行法律、法规、规章、标准更新时，所引用的相应条款也跟随更新。依据的主要法律、法规、规章及标准：安全生产法危险化学品安全管理办法（国务院令第591号）生产安全事故应急办法（国务院令第708号）危险化学品安全专项整治三年行动实施方案（安委2020）3号）国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017）29号）生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令41号）应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知（应急（2020）84号）应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知（应急厅（2020）38号）应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（应急厅（2021）12号）危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急（2018）74号）国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的实施方案（安监总管三（2014）94号）国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的实施方案(安监总管三(2014)116号)国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见(安监总管三(2010)186号)化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)多晶硅工厂设计规范(GB51034-2014)石油化工企业设计防火标准(2018年版)(GB50160-2008)建筑设计防火规范(2018年版)(GB50016-2014)化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)石油化工控制室抗爆设计规范(GB507792012)供配电系统设计规范(GB50052-2009)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2016)危险化学品生产装置和储存设施风险基准(GB36894-2018)自动化仪表工程施工及质量验收规范(GB50093-2013)危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法(GB/T37243-2019)石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准（GB/T50493-2019）3安全风险评估为指导企业突出重点，对重大隐患和重点项问题进行自查，并对本企业整体安全生产水平进行评估，本指南设定了量化评分分值。总分值IOoO分，按照问题隐患情形，分别列出否决项（每项扣50分）、扣20分项、扣10分项和扣5分项。依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分），分别得出各企业的得分，确定安全风险等级（见表1）,制定整改措施实施整改。表1多晶硅企业安全风险等级表安全风险等级得分高风险企业存在否决项，或得分700分较高风险企业不存在否决项，且700分V得分850分中风险企业不存在否决项，且850分V得分W900分低风险企业不存在否决项，且得分900分政府监管部门也可根据本指南对企业安全生产水平进行量化评估，但分数和安全风险等级不作为分类整治的依据。4重点检查内容及检查表4.1 多晶硅企业重点检查项4.1.1 重点检查内容多晶硅企业生产过程中涉及的危险化学品数量、种类多，有火灾爆炸、中毒窒息、灼伤等风险，如使用氢气、三氯氢硅、二氯二氢硅、一氯三氢硅、导热油等可燃物质，氯气、氯化氢、氯硅烷、氢氟酸等有毒物质，氮气、氮气等惰性气体，且部分原料和中间物料具有特殊性，如三氯氢硅、四氯化硅、二氯二氢硅等介质遇水反应，均放出有毒的腐蚀性气体氯化氢，反应过程中温度、压力较高,对于工艺、设备等方面有特殊的安全要求。1）建（构）筑物、设备设施布置与设计的符合情况。2）电解水制氢装置所在房间的防爆与泄压设计的符合情况。3）主要反应设备压力、温度等控制指标的报警及联锁设置情况，自动化控制措施落实情况。4）装置的安全排放、泄压保护等重要保护措施的可靠性。5）涉及易燃易爆介质的设备设施、管道的氮气保护XX电接地系统的设置情况。6）事故紧急泄放设施的可靠性，尾气处理设施的设置情况。7）防止氯硅烷泄漏措施落实情况等。4.1.2 重点检查项安全风险隐患排查表多晶硅企业重点项检查可参考表2中规定的相关内容开展。表2重点检查项安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明11.企业生产装置和储存设施应由符合资质要求的设计单位设计。查设计资料、现场、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法否决项，发现问题扣50分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明2.总平面布置、工艺流程应与设计图纸一致。变更管理资料(国家安全监管总局令41号)2应按照GB/T37243、GB36894等标准规范确定企业外部安全防护距离，在外部安全防护距离内不得布局劳动密集型企业、人员密集场所。查评估报告/QRA定量分析报告危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离(GB/T37243-2019)、危险化学品生产装置和储存设施风险基准(GB36894-2018)、危险化学品安全专项整治三年行动实施方案否决项，发现问题扣50分3电解水制氢装置房间与其他辅助房间应用防爆防护墙分隔，制氢装置房间的屋面或墙面应设置泄压面积。查现场多晶硅工厂设计规范(GB51034-2014)发现问题扣20分4L精偏塔应设置超压排放设施，同时设置塔系统压力、温度报警联锁，切断塔釜热媒等应急措施。2.冷氢化反应的温度、压力等形成报警和联锁关系，异常时应能自动报警并自动停止加热、增压等必要措施。查DCS控制系统、现场基于风险发现问题扣20分5安全操作规程中应明确下列要求并执行：(1)涉及氯硅烷、氢气的系统及管道进料前应采用高纯氮气置换，并检测氮中氧以及露点合格，然后采用高纯氢气置换，并检测氢中氮和氢中氧合格。(2)液氯气化系统储罐及管道应采用高纯氮气置换、并检测氮中氧以及露点合格，然后采用氯气置换、并检测氯气纯度和水分合格。查操作规程基于风险发现问题扣10分61 .构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能。2 .构成重大危险源的装置、罐区，应在工艺危害分析和SIL定级计算基查资料、现场危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国家安全监管总局令第40号)否决项，发现问题扣50分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明础上设置安全仪表系统。71 .工艺生产装置应设有事故紧急泄放系统，应根据工艺尾气介质种类、粉尘含量和危险性单独或全厂分类、集中回收处理。2 .紧急泄放系统应设置通入高纯氮气的措施。查现场多晶硅工厂设计规范(GB51034-2014)发现问题扣20分8L不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，应进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格。2.严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。查现场关于关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知(安监总管三(2014)68号)发现问题扣20分9L火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区，应设置隔堤；常压储罐与压力储罐不得布置在同一罐区。2.可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外，泵与储罐距离应符合规范要求。查现场石油化工企业设计防火规范(2018版)(GB50160-2008)、关于关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知(安监总管三(2014)68号)发现问题扣20分101 .氯硅烷储罐应配备紧急情况下氮气保护的措施。2 .罐区的氯硅烷储罐应设置液位报警和联锁，液位超标时，应能关闭进料。3 .两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烧、甲、乙A类液体管道应采取泄压安全措jfeO查现场石油化工企业设计防火规范(2018版)(GB50160-2008)发现问题扣20分111 .涉及氯化氢、氢气的场所应按标准要求设置相应气体检测报警装置。2 .涉及氯气等有毒气体的应按标准要求设置有毒气体检测报警装置。查现场石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准(GBT50493-2019)否决项，发现问题扣50分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明12冷氢化硅粉输送管道、储罐应设置氮气保护XX电接地系统。查现场粉尘防爆安全规程（GB15577-2018）发现问题扣20分13应对换热器中氯硅烷泄漏异常情况进行检测。查现场、记录基于风险发现问题扣10分14氯硅烷涉及树脂使用的工艺系统，树脂更换前应制定专项施工方案，辨识作业过程风险，系统置换合格并落实安全措施。查检修方案、现场危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）发现问题扣10分15液氯贮槽（罐）厂房应采用密闭结构，设置事故氯吸收（塔）装置，具备24小时连续运行的能力。查现场氯气安全规程（GB11984-2008）发现问题扣10分16化工自动化控制仪表等特种作业人员应取得特种作业操作证。查社保证明、花名册、证书特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）否决项，发现问题扣50分17生产装置、储存设施操作人员应具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。查社保证明、花名册、学历证书危险化学品安全专项整治三年行动实施方案发现问题扣5分18企业主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员依法取得安全合格证，定期参加再教育。查资料生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）否决项，发现问题扣50分19企业应制定危险作业许可制度并有效执行，规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。查制度、现场关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）否决项，发现问题扣50分20企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备。查现场、排查记录淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）（安监总科技（2015）75号）、淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）（安监总科技（2016）137号）、淘汰落后危险化学否决项，发现问题扣50分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明品安全生产工艺技术设备目录（第一批）（应急厅（2020）38号）4.2安全基础管理4.2.1重点检查内容1）安全生产责任制的建立及落实情况。2）安全风险管控和隐患排查治理开展情况。3）各级人员的安全培训教育情况。4）作业许可管理制度或程序的建立和执行情况。5）对承包商人员的安全培训教育、现场安全交底、作业现场实施的监督检查情况。6）应急预案的编制、培训及演练情况等。安全基础管理安全风险隐患排查表对于企业安全基础管理安全风险隐患排查可参考表3中规定的相关内容开展。表3安全基础管理安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明一、安全风险管理11 .企业应制定并落实全员安全生产责任制。2 .企业各级领导应组织、参与安全查隐患排查计划、记录安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行否决项,未编制关键部门及岗序号排查内容排查方式排查依据扣分说明风险辨识评估和隐患排查治理工作。规定（国家安全监管总局令16号）位责任制扣50分21 .企业应制定风险管理制度，明确安全风险评价准则、方法、职责和任务等。2 .企业应定期对工艺过程、作业活动、设备设施、作业环境等进行危害辨识、风险评价，记录评价结果。查制度、记录关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣5分31 .企业应建立问题隐患和制度措施清单。2 .在开展工艺过程、设备设施、作业活动的风险辨识评估基础上，形成较高以上风险项及相关问题隐患清单。3 .制度措施清单是针对上述问题隐患清单制定的管控措施，包括工程技术、管理、培训、防护和应急等措施要有针对性和可操作性。4 .岗位员工应熟悉“两个清单”并在工作中应用。查清单、记录，访谈岗位员工危险化学品安全专项整治三年行动实施方案发现问题扣5分二、安全教育和岗位操作技能培训41 .制定安全教育培训管理制度、培训计划和培训档案。2 .检查培训教育效果，岗位人员清楚近期组织的培训内容。查培训效果评估记录，访谈岗位员工生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）、安全生产培训管理办法（国家安全监管总局令第44号）发现问题扣5分5危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员应依法经考核合格。查资料安全生产法、生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）否决项，发现问题扣50分三、安全生产信息管理序号排查内容排查方式排查依据扣分说明61 .建立工艺安全信息档案，全面收集并确保相关管理人员和岗位员工熟知生产过程涉及的化学物料特性、工艺和设备等方面的安全生产信息，落实相关岗位操作法的培训。2 .岗位员工应了解和熟悉各类安全信息。查现场、操作规程、应急预案、工艺卡片、DCS、培训内容和培训记录，重点检查是否有工艺原理、工艺危害分析、副产物的危险特性、应急操作等安全信息；询问相关人员关于加强化工过程安全管理的实施方案(安监总管三(2013)88号)发现问题扣5分7应组织对原辅材料、中间产品危险特性进行安全风险辨识与评估，明确安全控制要求，并采取相应的安全管控措施；副产物危险特性和安全控制要求等信息要让企业员工和相关方容易获取。询问相关人员关于加强化工过程安全管理的实施方案(安监总管三(2013)88号)发现问题扣5分四、作业安全管理8企业应制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。查制度、记录关于加强化工过程安全管理的实施方案(安监总管三(2013)88号)否决项，发现问题扣50分9特殊作业现场管理应规范；作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。查现场、查作业规范、访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)发现问题扣20分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明握风险控制措施101 .特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格。2 .监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。查培训记录、现场访谈监护人员关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣20分五、承包商管理111 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。2 .承包商应掌握安全培训及安全交底的内容。查培训记录、安全交底记录、访谈现场作业的承包商关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣20分12企业应对承包商作业现场实施监督检查。查对承包商的检查、考核记录等关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣5分六、重大危险源包保责任制落实13企业应建立重大危险源安全包保责任制，明确各包保负责人的安全职贲。查管理制度、责任制危险化学品企业重大危险源安全包保贲任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）发现问题扣20分14企业应明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。技术负责人宜由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应由重大危险源生产单元、储存单元所在车查包保负责人名单危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）否决项，未明确扣50分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任。15企业应建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，主要负责人、技术负责人、操作负责人认真履行办法规定职责；定期组织召开安全会议，对重大危险源管理情况进行总结；采取措施消除事故隐患。对重大危险源检查、管理情况做好记录。查履职记录、会议记录危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）发现问题扣20分16企业应在重大危险源安全包保公示牌上写明包保主要负责人、技术负贲人和操作负贲人姓名、对应的安全包保职贲及联系电话等信息。查现场危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）发现问题扣10分171 .建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。2 .企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。查承诺公告危险化学品企业重大危险源安全包保贲任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）否决项，发现问题扣50分七、应急管理181 .根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按照GB/T29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。（抽查一个现场处置方案的内容与实际符合情况）2 .应急预案应涵盖泄漏、火灾、爆炸及粉尘爆炸等事故类型。查应急预案生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）发现问题扣20分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明191 .企业应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。2 .应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。查预案演练计划及演练记录生产安全事故应急办法（国务院令第708号）、生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）发现问题扣5分20从业人员应具备必要的应急知识，掌握安全风险防范技能和事故应急措施，对岗位上配备的应急器材能熟练使用。查培训记录，现场访谈生产安全事故应急办法（国务院令第708号）发现问题扣5分4.3工艺安全4.3.1重点检查内容1）新开发的生产工艺可靠性论证情况。2）设计与总图的合规性，地区架空电力线路不得穿越生产区,控制室、机柜间、变电站、变电站等设置的合理性。3）采用危险与可操作性分析方法开展工艺安全风险分析及建议措施的落实情况。4）操作规程与工艺卡片的合规性。5）工艺联锁、工艺报警、工艺变更等工艺运行管理的合规性。6）开停车管理的合规性等。4.3.2工艺安全风险隐患排查表对于企业工艺运行风险评估可参考表4中规定的相关内容开展。表4工艺安全与设计风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明一、设计与总图1新开发的生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。查设计资料、转让技术合同或安全可靠性论证资料危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）否决项，发现问题扣50分2L涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按照完成抗爆设计、建设和加固。2.具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内不得设置办公室、休息室、外操室、巡检室，不得在现场集中交接班。查现场危险化学品安全专项整治三年行动实施方案否决项，未按要求设置扣50分31 .企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB50160要求。2 .控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。查总图、现场石油化工控制室抗爆设计规范（GB50779-2012）否决项，发现问题扣50分41.变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。查总图、现场建筑设计防火规范（2018年版）（GB50016-2014）发现问题扣20分2.供甲、乙类厂房专用的IokV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、XX的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行GB50058等标准规定。5地区架空电力线路（35kV及以上）不得穿越生产区。查总图、现场石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB50160-2008）否决项，发现问题扣50分二、工艺风险评估6对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。查周期性安全审查记录关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣5分三、操作规程与工艺卡片7企业应建立操作规程与工艺控制管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、确认、修改及废止的程序和职责等内容。查制度关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）否决项，发现问题扣50分81 .企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。2 .企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。3 .现场表指示数值、DCS控制值与操作规程、工艺卡片控制值应保持一致。查操作规程、工艺卡片、岗位现场、访谈岗位人员危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令41号）、关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣10分9L企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核，核对考核内容与所培训的操作规程的符合情况。2.企业应在作业现场存有最新、有效版本的操作规程文本，以方便查培训、考核记录，访谈岗位操作人员安全生产法、关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣IO分现场操作人员的方便查阅。3.操作人员应掌握主要工艺控制指标的控制范围。四、工艺装置的安全控制与运行10企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求：(1)现场联锁装置必须投用、完好。(2)摘除联锁有审批手续，有安全措施。(3)恢复联锁按规定程序进行。查设计资料、DCS控制系统、操作规程关于加强化工过程安全管理的实施方案(安监总管三(2013)88号)发现问题扣20分Il企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。查设计资料、DCS控制系统、操作规程、现场关于加强化工过程安全管理的实施方案(安监总管三(2013)88号)发现问题扣5分12L生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况。2.对异常工况处置应符合操作规程要求，操作人员清楚异常报警处置措施。查操作规程、DCS控制系统、岗位操作记录，访谈岗位操作人员关于加强化工过程安全管理的实施方案(安监总管三(2013)88号)发现问题扣20分13企业应对工艺变更进行严格管理：(1)应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控措施。(2)变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新。(3)变更后对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。查设计资料、现场、变更审批单、培训等资料关于加强化工过程安全管理的实施方案(安监总管三(2013)88号)发现问题扣10分五、开停车管理14装置开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，并经生产和安全管理部门审查。查开停车方案、操作规程关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣20分15开车前企业应对如下重要步骤进行签字确认：（1）进行冲洗、吹扫、气密试验时，要确认已制定有效的安全措施。（2）引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认。（3）引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。查制度、操作规程、开停车步骤确认表关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣10分16L停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个人防护。2 .设备、管线吹扫处理完毕后，应用盲板切断与其他系统的联系。3 .抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认。查开停车方案、操作规程、现场关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣10分4.4 设备安全4.4.1 重点检查内容1）设备管理制度、设备档案、操作和维护规程的建立情况,设备巡回检查开展情况。2）设备设施预防性维修管理程序的执行情况。3）设备变更管理情况。4）设备设施及相关安全附件（如安全阀、爆破片、呼吸阀、阻火器、氮封等）的有效性及运行情况，是否存在设备不完好或带病运行的情况。5）防腐蚀、防泄漏等设备完好性管理情况。6）消防设备设施设置及管理维护情况等。4.4.2 设备安全风险隐患排查表对于企业设备选型及运行安全风险评估可参考表5中规定的相关内容开展。表5设备安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明一、设备设施管理体系的建立与执行1企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备。查档案、台账、现场关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣5分2企业应编制关键设备的操作和维护规程。查操作规程关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣5分3对出现异常状况的设备设施应及时处置。（严禁化工装置、危险化学品设施“带病”运行）查巡检记录、维修记录、异常状况的设备处置记录危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则发现问题扣20分4企业应对设备变更进行严格管查检维修记关于危险化学品企业贯发现问题序号排查内容排查方式排查依据扣分说明理：（1）应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控措施。（2）变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新。（3）变更后对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。录、特殊作业票证、隐患台账、设备原始资料及现场彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见（安监总管三（2（HO）186号）扣10分二、设备的预防性维修和检测51 .企业应编制设备检维修计划。2 .按计划开展检维修工作。查设备检维修计划、设备维修记录关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣20分6定期应对腐蚀性介质的设备、管道进行检测，并对检测数据进行分析、评估。查防腐蚀计划、测厚报告、现场等关于加强化工企业泄漏管理的实施方案（安监总管三（2014）94号）发现问题扣10分三、设备运行管理71 .可燃气体压缩机、液化烧、可燃液体泵不得使用皮带传动。2 .在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。查现场石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）发现问题扣IO分8L企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置。2.对安全附件定期检查或检测，填写检查维护记录。查制度、计戈k记录、现场关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三（2014）68号）发现问题扣20分9设备的停用（含暂停）应办理审批手续，应与系统隔离，置换合格。查方案、审批手续企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-发现问题扣10分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明2016)10L企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。2.安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用。查检验报告、台账、更换记录、现场安全阀安全技术监察规程(TSGZFOO1-2006).危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则发现问题扣10分11安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用。查现场化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)否决项，发现问题扣50分12压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。查现场固定式压力容器安全技术监察规程(TSG21-2016)发现问题扣5分四、应急与消防设施管理13L企业应建立应急器材台账。2.按照制度要求定期维护检查应急器材。查台账、维护保养记录危险化学品单位应急救援物资配备标准(GB30077-2013)发现问题扣5分14在使用可能发生急性职业损伤的作业场所，按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区。查现场工业企业设计卫生标准(GBZI-2010)发现问题扣5分151 .企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行，不得占用道路存放、装卸各类原材料、产品、副产品O2 .可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应按照要求设置环形消防车道。查现场石油化工企业设计防火标准(2018年版)(GB50160-2008)危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案(应急厅(2020)23号)发现问题扣20分161 .消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵，消防栓供水压力应正常，满足消防要求。2 .消防水泵的主泵应采用电动泵，查现场及设计资料石油化工企业设计防火标准(2018年版)(GB50160-2008)发现问题扣20分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明备用泵应采用柴油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。3.消防水泵（房）的双电源自动切换装置应设置在最末一级配电箱。4.5 仪表电气安全4.5.1 重点检查内容1）仪表管理制度，仪表巡检、维护、检定记录，仪表定期校验、回路调试记录，联锁摘除审批单等仪表基础管理资料的建立和执行情况。2）涉及“两重点一重大”的多晶硅企业应开展安全仪表系统安全完整性等级（SIL）评估，通过安全风险分析确定安全仪表功能及其风险降低要求，制定相关维护方案和整改计划。3）可燃和有毒气体检测报警系统的设置及对报警的处置情况。4）现场仪表管理维护情况。5）企业的供电电源是否满足负荷等级的供电要求。6）爆炸危险区域内固定和临时用电设备选型和安装的符合性。4.5.2仪表电气安全风险隐患排查表企业仪表电气安全风险隐患排查可参考表6中规定的相关内容开展。表6仪表电气安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明一、仪表安全管理1企业应建立仪表自动化控