尾矿库集中整治专项行动工作现场检查表.docx

尾矿库集中整治专项行动工作现场检查表市县编号:检查时间：检查人员：企业名称及性质（以营业执照为准）：企业负责人：联系电话:库型:总库容:万m3坝高：ID设计服务年限:已使用年限：安全度：危库（）险库（）病库（）正常库（）2009年以来事故情况:项目检查内容检查标准检查结果证照手续管理情况是否履行了立项（核准、备案）、土地使用手续相关证照手续齐全有效是否领取营业执照安全生产许可证安全生产责任制落实情况企业法定代表人安全生产承诺书的签订情况签订了企业法定代表人安全生产承诺书，层层分解安全生产责任，并签订了安全生产目标管理责任书安全生产责任的落实情况安全生产管理机构建立及培训教育情况安全管理机构的建立情况；设立了专门的安全管理机构；按规定配备了“三大员”、特种作业人员全部持证上岗；对从业人员进行了全员培训，并建立了培训档案“三大员”、特种作业人员的配备和持证上岗情况从业人员全员教育培训情况安全生产规章制度落实情况尾矿库安全生产挂牌责任制等制度落实情况制度健全、执行严格、责任落实、管理到位、记录规范、档案齐全安委办201017号文件规定的17项制度的落实情况先进适用技术推广使用情况尾矿库在线监测系统安装使用情况按规定要求安装使用尾矿库在线监测系统现场安尾矿库值班室值班室建设规范管理到位：照明设全管理情况施完好；各安全设施的生产运行情况符合规程、规范和设计要求；各种安全警示标志规范清晰；上库道路符合要求；无“三违”、“三超”行为坝上照明设施安全管理警示标志排洪系统排渗系统尾矿库的坝坡比位移标志、水位标识应急演练情况制定了各种应急预案并完成了一年一次的应急预案演练工作预案制定完善，按规定进行了演练并有登记、有记录标准化创建安全标准化建设和推进情况按规定要求开展了安全标准化创建活动尾矿库下游三公里内情况3公里内是否有居民区和重要工业设施县级人民政府按要求进行了风险评估。经评估存在安全风险的，进行了搬迁或闭库。暂时不能搬迁或闭库的，制定了搬迁或闭库计划及安全保隙措施;经评估不需要搬迁或闭库的，生产经营单位和当地政府制定了尾矿库安全运行的保障措施并按要求上报是否组织了安全风险评估是否制定了搬迁或闭库计划并进行上报检查组意见年月日被检查单位签收年月日注：库型是指山谷型、傍山型、平地型、截河型