衢州市自然资源和规划局智慧新城分局2021年度单位决算目录.docx

衢州市自然资源和规划局智慧新城分局2021年度单位决算目录一、概况(1-2)(一)单位职责(1-2)(二)机构设置(2)二、2021年度单位决算公开表(附表O-Il)三、2021年度单位决算情况说明(2-12)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2-3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3-5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5-6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6-7)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8-9)(+)机关运行经费支出说明(10)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(11-12)四、名词解释(13-15)一、概况（一）单位职责1、履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市、区关于自然资源管理、国土空间规划的方针政策和法律法规。2、负责自然资源调查监测评价。组织实施辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测，负责本辖区内自然资源监测评价成果的管理，配合柯城分局做好自然资源调查监测评价成果的信息发布。3、负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。4、负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源开发利用。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。5、参与智慧新城范围内国土空间规划编制并实施。参与市区国土空间总体规划编制，受市局委托组织编制智慧新城空间规划、专项规划和控制性详细规划和监督实施。参与划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等重要控制线，负责拟定土地等自然资源年度利用计划，上报审批并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。6、负责国土空间用途管制工作。负责辖区内各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。承担建设项目的用地预审。承办建设项目用地情况复核工作。7、负责辖区内日常动态巡查、及时发现、制止自然资源开发利用和国土空间规划违法案件，协助处理各类违法建设行为。8、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。协助监督管理湿地开发利用和陆生野生动植物栖息地保护、恢复。指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。9、完成智慧新城管委会交办的其他工作。（一）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、国土空间规划科、规划管理科、自然资源开发利用科预算。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计205.65万元，支出总计205.65万元，与2020年度相比，各减少6.42万元，下降3虬主要原因是：人员调动。（二）收入决算情况说明本年收入合计205.65万元；包括财政拨款收入205.65万元（其中，一般公共预算185.19万元，政府性基金预算204.68万元，国有资本经营预算。万元），占收入合计100版上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入O万元，占收入合计O猊附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%;其他收入O万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计205.65万元，（其中基本支出193.65万元，占94%；项目支出12万元，占6%；上缴上级支出O万元，占0%；经营支出O万元，占0猊对附属单位补助支出O万元，占O虬）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计205.65万元，支出总计205.65万元，与2020年相比，减少6.42万元，下降3%。主要原因是人员调动；财政拨款支出年初预算数217.21万元，完成年初预算的94.68%,主要原因是人员调动。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出205.65万元，占本年支出合计的100虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.42万元，下降3虬主要原因是：人员调动。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出205.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出O万元，占O猊国防（类）支出O万元，占0%;公共安全（类）支出O万元，占0加教育（类）支出O万元，占0%；科学技术（类）支出O万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出O万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.8万元，占5.74%；卫生健康（类）支出O万元，占0%；节能环保（类）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出20.47万元，占9.95%；农林水（类）支出0万元，占0猊交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0猊金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出155.54万元，占75.63%；住房保障（类）支出17.85万元，占8.68%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.21万元，支出决算为205.65万元，完成年初预算的94.68队主要原因是人员调动。其中：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的98虬决算数小于预算数的主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出人员调整。（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为166.8万元，支出决算为155.54万元,完成年初预算的93%,决算数大于预算数的主要用于行政单位的基本支出。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.18万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。（5）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为2L9万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出205.65万元，其中：人员经费170.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出20.47万元，占本年支出合计的9.95虬与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20.47万元，增长100%。主要原因是：编外人员支出款项来源变更，由政府性基金预算财政拨款予以保障。2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出20.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出20.47万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0虬2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21.9万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的93沆主要原因是人员调动。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为21.9万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为0.19万元，完成预算的8%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响“三公”经费减少；二是厉行节约，收紧开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是2020年以及2021年无此项支出，故没有数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0沆与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是公务用车；公务接待费支出决算为0.19万元，占8悦与2020年度相比，增加0.19万元，增长IO0虬主要原因是2020年无此项支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无此项支出，故没有数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计O人次。开支内容包括：2020年以及2021年无此项支出，故没有数据。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的100虬决算数等于预算数的主要原因是2020年以及2021年无此项支出，故没有数据。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的100虬决算数等于预算数的主要原因是2020年以及2021年无此项支出，故没有数据。主要用于经批准购置的O辆公务用车。公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2021年无此项支出，故没有数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为O辆（3）公务接待费预算数为2.45万元，支出决算为0.19万元，完成预算的8虬国内公务接待1批次，累计16人次。接待上级部门及兄弟市县单位来衢督察、视察、交流学习及相关企业工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是一是疫情影响，二是单位厉行节约，收紧开支。其中：外事接待O万元，主要用于主要用于外宾接待，接待O批次,累计O人次。其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于上级单位的检查督察及兄弟市县单位工作交流1批次，累计16人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因机关运行正常；比2020年度减少20.24万元，下降47.36%,主要原因是2020年度机关运行经费决算数中含有编外用工劳务费支出；比2020年度减少20.24万元，下降47.36觥，主要原因是编外用工工资不纳入机关运行经费。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0虬其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0虬服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%0（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，衢州市自然资源和规划局智慧新城分共有车辆。辆，其中，副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，衢州市自然资源和规划局智慧新城分局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的100虬本年无政府性基金预算项目。（本单位2020年度只有一个预算项目。）本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果衢州市自然资源和规划局智慧新城分局在2020年度单位决算中反映自然资源管理工作经费项目绩效自评结果。自然资源管理工作经费运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，2020年项目基本完成。完成预算的100虬从评价情况来看：一是提高新成立单位行政运行；二是保证国土空间规划前期研究相关日常服务支出及防疫需要。衢州市市级项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称自然资源管理工作经费主管部门衢州市自然资源和规划局施位-实电一衢州市自然资源和规划局智慧新城分局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额121212100%其中：当年财政拨款121212100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况承担辖区内相应的自然资源和规划管理职责新成立单位、国土空间规划前期研究、日常及防疫需要.2021年项目基本完成。绩效指标T二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标完成日常工作100%100%40%35效益指标经济效益指标资金管理效率有效利用合法合规20%20社会效益指标自然规划工作水平有所提高有一定的提高20%20职工团队意识有所提高有一定的提高20%20生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标总分10095自评结论优J良口中口差口总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，8060分（含）为“中”，低于60分为“差”。3 .财政评价项目绩效评价结果。无4 .部门评价项目绩效评价结果。无四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7,使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：是指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。