审核不符合项对策报告(应急计划过程管理不充分).docx

TobecompletedbytheCBauditor由认证机构审核员填写不符合描述：不符声明：应急计划管理过程不是十分有效.标准条款/要求：6.1.23客观证据：组织基于风险策划了应急计划进行1年1次测试，但劳动力短缺（如质量检验人员短缺）项目没有足够的证据证明按照策划定期实施了测试，证明其有效性。Tobecompletedbytheorganization由组织填写纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人1、立即实施质量检验人员短缺应急计划演练及评审。负责人：陈XX20XX.7.1实施的证据附件1.关键岗位质量人员短缺应急预案演练评审记录根本原因分析：1为什么没有质量检验人员短缺策划及实施应急演练及评审？因为行政部相关人员在做策划时遗漏做质量检验人员的短缺的应急计划演练2 .为什么行政部在做策划时会遗漏质量检验人员的短缺的应急计划演练？因为没有对应急预案的有效实施做定期检查和确认3 .为什么没有对没有对应急预案的有效实施做定期检查和确认？因为应急准备和响幡制程序中没有么明确规定：负责人应检查确认对应急预案做定期测试和有效性定期评审的规定根本原因是否会影响其他类似的流程或产品？口YeSNO单独的存在，不影响其他过程；根本原因分析文件没有，无需上传根本原因结果因为应急准备和响疑制程序中没有么明确规定：负责人应检查确认对应急预案做定期测试和有效性定期评审的规定。根本原因结果文件没有，无需上传系统性纠正措施，包括时间安排和负责人1、修订应急准备和响应控制程序，明确规定：负责人应检杳确认对应急预案做定期测试和有效性定期评审的规定“负责人：人事部/关XX，完成期限：20XX.7.132、组织相关人员进行修改后的应急准备和响应控制程序和标准6.123条款相关要求进行培训|。负责人：管理者代表/梁XX,完成期限：20XX.7.13系统性纠正措施文件附件2：纠正预防措施控制程序附件3：培训签到考核表实施的证据1、附件2：应急准备和响应控制程序2、附件3：培训签到考核表采取措施验证纠正措施的有效实施1、已平行展开其它应急计划预案没有存在其它问题（经查网络受到攻击应急预案进行了演练和进行了评审，纠正措施有效。2、20XX.8.10由管理者代表对以上纠正措施有效性进行评价，完成纠正措施有效性验证表。纠正措施的有效实施的验证文件附件4：应急计划演练记录附件5：纠正措施有效性验证表组织代表：梁XX日期：