雨花区洞井街道2021年度单位项目支出绩效评价自评报告.docx

雨花区洞井街道2021年度单位项目支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：长沙市雨花区洞井街道办事处项目名称：公共服务专项支出报告日期：2022年4月6日雨花区财政局（制）项目支出绩效报告表项目基本情况项目名称公共服务支出项目编号项目主要内容社会化公共服务项目实施单位公共服务办项目广管部门街道办事处项目单位负责人王扬、周凭姿项目负责人唐静、唐懿湘项目属性13经常性口一次性新增口延续资金总额及构成200万元项目起止时间2021年01月起至2021年12月止项目立项依据依据办事处职能职责可行性研究报告结论提供辖区内居民的社会化公共服务，重点突出民生事业，项目切实可行专家评审论证结论是否实施政府采购及采购金额口是回否是否实行招投标口是回否是否实行国库集中支付因是口否是否实行资金报账制团是口否是否实行工程代理制口是因否是否实行投资评审制是团否是否实行合同管理制口是团否是否实行财政双控账户管理是0否是否实行财政专户管理匚是0否资金安科F使用情况（单位：万元）资金来源上年度结转金额本年度安排金额实际到位金额实际支出结余结转金额到位金额到位率（%）到位时间支出金额支出率其他配套资金2002001002021.12200100%区县财政市级财政省（以上）级财政合计2002001002021.12200100%预算执行情况（单位：万元）经济支出科目预算支出内容资金调整内容实际支出资金支出及调整依据一般商品和服务支出一般专项款200合计一般专项款200-资金指标明细下达时间下达金额（万元）指标文号备注2021200合计200一项目组织实施管理情况项目管理制度和办法名称管理情况具体工作措施1.落实常态化疫情防控措施，守护群众健康安全；2.全面加强社会保隙；3.稳妥推进体育实事工程建设，社会事业全面发展。4.大力推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，持续提升服务效能。项目调整内容及报批程序和手续街道按进度进行申报，经区政府批复，区财政区下达指标后，用于城管相应专项支出。项目完工验收情况木项目在市、区相关部门的关心、街道党委高度重视下，顺利推进，圆满完成任务。绩效目标情况项目实际产出定量目标目标类型目标（指标）内容目标（指标）值数量目标慰问特别困难群众、走访慰问老党员约200人次质量目标12345市长热线办理率>95%时效目标完成基层民生、服务群众工作按文件要求执行成本目标慰问群众、社会化公共服务约200万元定性目标党建引领，坚持人民立场，民生福祉日益增进定量目标目标类型目标（指标）内容目标（指标）值社会效益做好本辖区内的民主、计生、文化教育等工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚文体卫教事业全面发展服务对象满意度群众对政府机关工作满意度>95%定性目标全面开展公共服务工作，维护辖区安定问题与分析整改落实情况绩效评价情况上年度同类项目的专家评价意见上年度是否有同类项目：团是口否是否引入第三方评价机构：口是团否机构名称：上年度评价后改进措施人员安排具体由公共服务办人员负责实施步骤存在问题与建议问题建议绩效评价自评表指标名称权重（%）目标值自评得分指标说明一、投入20.0020（一）项目立项12.00121、项目立项规范性4.0044项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。2、绩效目标合理性4.0044项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。3、绩效指标明确性4.0044依据绩效H标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。（二）资金落实8.0081、资金到位率4.0044实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2、到位及时率4.0044及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。二、过程30.0027（一）业务管理12.00111、管理制度健全性4.0044项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。2、制度执行有效性4.0044项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。3、项目质量可控性4.0043项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。（二）财务管理18.OO161、管理制度健全性4.0043项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。2、资金使用合规性10.0010IO项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。3、财务监控有效性4.0043项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。个性指标50.005042主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分10010089主管部门审核意见主管部门（盖章）：附2：公共服务专项支出绩效报告一、项目概况抓好社会事务，突出共建共享，全面开展公共服务工作，是提升本辖区居民幸福感的重要举措。本项目年度预算绩效目标为：坚持人民立场，民生福祉日益增进。具体绩效指标为：L慰问特别困难群众、走访慰问老党员达到200人次；2.12345市长热线办理率办结率达到95%以上。二、项目资金使用及管理情况公共服务专项项目资金计划投入200万元，均为街道预算资金，无多头申报、重复安排资金的情况。本项目由公共服务办具体负责实施，能严格按照国家财经法规和相应财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合预算批复的用途。三、项目组织实施情况按照属地管理原则，将纳入财政预算的公共服务专项经费在公共服务办专项经费中列支。要求经费做到专款专用，工作开展有计划、有记录、有台账，公共服务专项资金200万元于年底使用完毕，无挤占挪用或套取资金等现象，高效高质地完成了项目任务，保障了辖区社会事务有序开展。四、项目绩效情况根据预算编制时设定的绩效目标，项目实施完成后，绩效目标均已完成，具体表现为：1.累计救助低保户和特困供养、临时救助、医疗救助、急难救助、慈善救助等对象1002人次;2.签收办理“12345”热线工单5565件,按时办结率100%,回访满意率99%。此外，社会福利方面，完成4户残疾人家庭无障碍设施改造，向417名残疾人发放生活补贴、护理补贴62万元；向1083名高龄老人发放津贴134万元，新建居家养老服务中心5个；67名困境儿童全部享受福利补贴。就业创业方面，举办技能培训班19期、创业培训班5期，登记就业人员1443人，失业人员再就业比例达61.31%,新城、仙岭被评为省级充分就业社区。社会保险方面，养老保险待遇核查完成6批30289人，企业养老保险新增续保缴费1518人，城乡居民养老保险缴费1693人，城乡基本养老保险、基本医疗保险覆盖再次扩面。文化方面，稳妥推进体育实事工程建设，高升等6个智慧社区健身中心已顺利建成投入使用，提升群众健康指数；街道综合文化站联动长沙市群众艺术馆、雨花区文化馆开展公益课程128场次，参与居民达4000余人次，极大丰富了辖区群众文化生活。五、其他需要说明的问题本街以惠民生激发发展活力，辖区居民幸福指数显著提升，主要做法有：L落实常态化疫情防控措施，守护群众健康安全；2.全面加强社会保障；3.稳妥推进体育实事工程建设，社会事业全面发展。4.大力推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，持续提升服务效能。六、项目评价工作情况。评价基础数据来自于洞井街道2021年财务报表、洞井街道2021年工作报告、公共服务办及党建办2021年工作总结，项目检查由公共服务办、党建办项目负责人核实。雨花区洞井街道2021年度单位项目支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：长沙市雨花区洞井街道办事处项目名称：综合治理专项支出报告日期：2022年4月6日雨花区财政局（制）项目支出绩效报告表项目基本情况项目名称综合治理专项支出项目编号项目主要内容公共安全、信访维稳、综合治理项目实施单位公共安全办项目广管部门街道办事处项目单位负责人李德祥、张莹项目负责人江玉功项目属性13经常性口一次性新增口延续资金总额及构成60万元项目起止时间2021年01月起至2021年12月止项目立项依据依据办事处职能职责可行性研究报告结论提供辖区内居民的社会化公共服务，重点突出民生事业，项目切实可行专家评审论证结论是否实施政府采购及采购金额口是回否是否实行招投标口是回否是否实行国库集中支付因是口否是否实行资金报账制团是口否是否实行工程代理制口是因否是否实行投资评审制是团否是否实行合同管理制口是团否是否实行财政双控账户管理口是因否是否实行财政专户管理口是因否资金安排使用情况（单位：万元）资金来源上年度结转金额本年度安排金额实际到位金额实际支出结余结转金额到位金额到位率（%）位间到时支Hl金额支出率其他配套资金60601002021.1260100%区县财政市级财政省（以上）级财政合计60601002021.1260100%预算执行情况（单位：万元）经济支出科目预算支出内容资金调整内容实际支出资金支出及调整依据一般商品和服务支出一般专项款60合计一般专项款60一资金指标明细下达时间达额万)下金(元指标文号备注202160合计60一项目组织实施管理情况项目管理情况管理制度和办法名称具体工作措施本街以化解社会矛盾纠纷为主线，以维护社会稳定为目标，坚持防控结合项目调整内容及报批程序和手续街道按进度进行申报，经区政府批复，区财政区下达指标后，用于城管相应专项支出。项目完工验收情况本项目在市、区相关部门的关心、街道党委高度重视下，顺利推进，圆满完成任务。绩效目标情况项目实际产出量标定目目标类型目标（指标）内容目标（指标）值数量目标开展打击行动约30次数量目标组织开展安全生产培训演练约30次质量目标进京非访登记零记录保持时效目标完成兵役登记、平安创建等工作按文件执行成本目标宣传制作费、信访维稳支出等约60万元定性目标以化解社会矛盾纠纷为主线，以维护社会稳定为目标，坚持防控结合，社会大局和谐稳定定量目标目标类型目标（指标）内容目标（指标）值社会效益街道积极推进基层治理网格化、民主化，努力抓好“三零”社区创建和平安街道建设社会和谐稳定可持续影响民众幸福感不断增强服务对象满意度综治民调、进度民调满意率全区前5定性目标全面开展公共服务工作，维整治传销“七步工作法”：务：禁毒反邪、社区矫正、凄护辖区安定集中开展打击整治传解努力化解信访矛盾纠纷，圆满完成人民调解、法制宣传等工作取得新J.效监管，社会大局和谐稳定:风暴行动，推出打击各特护期信访维稳任成效，安全生产实现问题与分析治安防控体系建设方面仍有短板整改落实情况绩效评价情况上年度同类项目的专家评价意见上年度是否有同类项目：团是口否是否引入第三方评价机构：是团否机构名称：上年度评价后改进措施人员安排具体由公共安全办人员负责项目实施步骤存在问题与建议问题建议治安防控体系建设方面仍有短板，比如部分老旧小区、开放式小区仍缺少技防措施，入室盗窃时有发生；居民的自防意识仍有待加强，电信诈骗案件一直居高不下；矛盾纠纷化解方面仍需努力，不少积案、重大纠纷没有得到化解,疫情影响仍旧在持续，存在不少的不稳定隐患。一是着重推进历史积案化解。二是继续推进反电信网络诈骗工作。三是深入推进平安建设。绩效评价自评表指标名称需目标值I指标说明得分一、投入20.0020（一）项目立项12.00121、项目立项规范性4.0044项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。2、绩效目标合理性4.0044项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。3、绩效指标明确性4.0044依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。（二）资金落实8.0081、资金到位率4.0044实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2、到位及时率4.0044及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。二、过程30.0027（一）业务管理12.00111、管理制度健全性4.0044项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。2、制度执行有效性4.0044项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。3、项目质量可控性4.0043项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。（二）财务管理18.00161、管理制度健全性4.0043项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。2、资金使用合规性10.0010IO项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。3、财务监控有效性4.OO43项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。个性指标50.005041主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分10010088主管部门审核意见主管部门（盖章）：附2：综合治理专项支出绩效报告一、项目概况以化解社会矛盾纠纷为主线，以维护社会稳定为目标，坚持防控结合，保障本辖区社会大局和谐稳定。本项目年度预算绩效目标为：维护社会大局和谐稳定。具体绩效指标为：1.开展打击行动约20次；2.组织开展安全生产培训演练；3.保持进京非访登记零记录。二、项目资金使用及管理情况综合治理专项项目资金计划投入60万元，均为街道预算资金，项目资金安排不存在“散、小、乱”,无多头申报、重复安排资金的情况。本项目由公共安全办具体负责实施，能严格按照国家财经法规和相应财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合预算批复的用途。三、项目组织实施情况按照属地管理原则，将纳入财政预算的综合治理专项经费在公共安全办专项经费中列支。要求经赛做到专款专用，工作开展有计划、有记录、有台账，综合治理专项资金60万元于年底使用完毕，无挤占挪用或套取资金等现象，高效高质地完成了项目任务，保障了辖区社会和谐稳定。四、项目绩效情况根据预算编制时设定的绩效目标，项目实施完成后，绩效目标均已完成，具体表现为：1.全年共组织开展了20次打击整治传销行动，清查涉传窝点6个，训诫清退涉传人员86人。；2.组织开展安全生产培训演练；3,保持进京非访登记零记录。今年来，洞井街道加强安全生产形势分析、压实责任体系建设、强化执法监管、第一次全国自然灾害综合风险普查宣传，持续推进了安全生产专项整治三年行动集中攻坚、开展了消防安全整治百日攻坚、工贸企业事故防范集中攻坚等专项整治。加强交通事故、意外事故、极端天气、自然灾害的防范，持续深入开展应急宣教、培训、演练等工作，有效防范和减少非生产性亡人事故的发生。加强辖区住宅小区、仓储、物流、工贸企业事故防范集中攻坚行动、重点区域和部位安全隐患治理，完善排查整治、消防安全宣传、演练、重点人群宣教帮扶等工作,全面提升辖区安全防范能力。紧盯仓储、市场、物流、人员密集场所、挂牌单位等重点企业和场所的消防安全隐患督改。全年召开安全生产工作会议累计40次,传达部署安全生产工作。开展党政领导带队检查301次，排查隐患319条，整改292条。街所合力成功劝返了一名缅北涉诈人员。全面对高发案的26个小区开展了反电诈宣传“扫楼行动”，做到“栋不漏户，户不漏人”，推广注册国家反诈中心APP,实现了9月份、10月份、11月份电诈案发数同比明显下降，全年案发数同比下降。五、其他需要说明的问题本街以化解社会矛盾纠纷为主线，以维护社会稳定为目标，坚持防控结合，社会大局大体和谐稳定。但治安防控体系建设方面仍有短板，比如部分老旧小区、开放式小区仍缺少技防措施，入室盗窃时有发生；居民的自防意识仍有待加强，电信诈骗案件一直居高不下；矛盾纠纷化解方面仍需努力，不少积案、重大纠纷没有得到化解，疫情影响仍旧在持续，存在不少的不稳定隐患。六、项目评价工作情况。评价基础数据来自于洞井街道2021年财务报表、洞井街道2021年工作报告、公共安全办2021年工作总结，项目检查由公共安全办项目负责人核实。