金华市西苑小学2022年度单位决算目录.docx

金华市西苑小学2022年度单位决算目录一、概况（）（一）单位职责（）（二）机构设置（）二、2022年度单位决算公开表（）（一）收入支出决算总表（）（二）收入决算表（分单位）（）（三）收入决算表（分科目）（）（四）支出决算表（分单位）（）（五）支出决算表（分科目)()(六)财政拨款收入支出决算总表()(七)一般公共预算财政拨款支出决算表()（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表()(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表()(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表()(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表()三、2022年度单位决算情况说明()(一)收入支出决算总体情况说明()(二)收入决算情况说明()(三)支出决算情况说明()(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明()(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明()(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.()(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.()（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明()(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明()(十)机关运行经费支出说明()(十一)政府采购支出说明()(十二)国有资产占有使用情况说明()(十三)预算绩效情况说明()四、名词解释()五、附件一、概况(一)单位职责1 .金华市西苑小学为全额拨款的事业单位，本校在职教师90人，学生1853人，全校共41个教学班。2 .主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。具体履行如下职能：1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行行政规章制度。2.组织开展本校的教学及教研工作。3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度。(二)机构设置金华市西苑小学从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、总务处。二、2022年度单位决算公开表2022年度收入支出决算总表公开OI表金歆通位：万元收入支出项目行次金额项目行次金题栏次1档次2、-锹公共预舞财政拨款收入12,819.53一、一般公共服务支出320.00.政府性以金BLW财政拨款收入243.70:、外交支出330.00：、国有资本经营预算财政拨款收入30.00:、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、齐业收入50.00五、教育支出362,518.51六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入8202.11八、社会保障和就业支出39201.829九、卫生健康支出1089.12IO十、节能环保支出410.OOH十一、城乡社区支出4243.7012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0011r四、资源勘探工业信息等支出150.0015卜五、商业服务业等支出160.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出180.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出50211.9320：卜、粮油物资储备支出510.OO21:卜、国有资本经营预算支出520.0022J-二:、灾害防治及应急管理支出530.0023:卜入其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025:十五、债务付息支出560.0026J六、抗凌特别国债安排的支出570.00本年收入合计273,065.37本年支出合计583,065.37使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计313,065.37总it623,065.37注：L本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。2022年度收入决算表（分单位）公开02衣单位名称本年收入合W财政拨款收入上级补助收入4业收入经苦收入眼福单位匕遨收入其他收入档次123567合计R(Wi5372,863.23202.14命隼ri西他小学3.065.372.863.23202.M注I本表反映本邨或W得分Ja收j况.2022年度收入决算表（分科目）公开皿&分华而四荷小学ttMKr.万元目本年收入合计叱攻拨款收入上极补助收入事业收入经营收入附属的位上没收入其他收入支出功能分类科目端科目名称，：&-V.栏次I234567合计3,065.372,863.230.000.000.000.00202.14205教疗支出2f518.512.316.370.(1(10.000.(1(10.00202.1120502JViSftW2.3阻372.194.230.000.000.000.00202.1420S0202小学教仃2.095.272,095.270.000.000.000.000.(Kl2050299共他普通数n支出301.Kl9«.960.000.000.(1(10.00202.1120508进修及格Ul30.5530.550.000.000.000.000.(1(12050K01致伸进住30.5530.55<).o0.000.(1(10.000.(1(120509IifJ费的JjU安排的支出68.4868.480.000.000.000.000.002050999K饱依仃费附加玄抹的支出附“868.180.0(10.000.000.000.0020599其他他“支出23.1023.100.000.000.000.000.002059999共他较育支出23.1023.100.000.000.000.000.00208社会保障和款业支出201.82201.820.(1(10.000.(1(10.000.(1(120805行政事业加隹养老支出201.8220L820.000.000.000.000.002080505机大事业华口柴木口老保险缴IMM134.540.000.000.000.000.002080506机龙事业华位职业年台微粉支H67.2867.280.000.000.000.000.(1(1210仰腹上出89.4289.120.000.000.000.000.0021011行政事业用傅长89.1289.420.000.000.(1(10.000.(1(12101102M业源位淡行70.0670.060.000.000.000.000.(102101103公务炭并补助19.3619.360.000.000.000.000.002】2城社区支出43.7043.71)0.000.000.000.000.QQ21208M行上出使用权出让收入安网的彳43.7043.700.000.000.000.000.002120899JUtI国HI地使用权出让收入斗43.7013.700.000.000.(1(10.000.(1(1221件防保障H出211.93211.930.000.000.000.000.0022102住附段¥玄出211.93211.930.(1(10.000.(1(10.000.(1(12210201住唐公枳金211.93211.930.000.000.000.000.00注，本&反映本年度取得各项收入情况.2022年度支出决算表（分单位）公开H表金隼田川苑小学M*:八元.单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上破支出羟首支出对附属晶位补助支出档次123456合计3,065.372,569.81495.560.000.000.00金华市西苑小学3.065.372.569.81495.560.000.000.00ft.本表反映本年度各项支出情况.2022年度支出决算表（分科目）公刑5表/冰*曲负小学公S”儿对对明冷位补助支出项目本年支支合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出支出功能分类和“科目名称无款项档次123456合计3.065.372l569.81495.560.000.000.00205教育支出2.518.Sl2.066.65151.860.000.000.0020502saftff2,396.372,066.65329.720.000.000.002050202小学教FJ2,095.272.066.6528.630.000.000.002050299K他管通教仃支出301.100.00301.100.000.000.0020508进修及培训30.550.0030.550.000.000.002050801教他进修30.550.0030.550.000.000.0020509教行兜附加安林的支出68.480.0068.480.000.000.Oo205QiKl9K他教育击附加安拉的支出68.480.0068.480.000.000.0020599其他数行支出23.IO0.0023.100.000.000.002059999大他教行支出23.100.0023.100.000.000.00208社会保隙和就业支出201.82201.820.000.000.000.0020805行政事业单位界老支出201.82201.820.000.000.000.OO2080505机关事业位M本养老保险缴粉支出134.51134.540.000.000.000.002>805d6机关事业也位职业年金缴费支出67.2867.280.000.000.000.00210E生健康支出89.4289.120.000.000.000.0021011行政事业琏付疾疗89.4289.420.000.000.000.00210H02买业位医疗70.0670.060.000.000.000.00210H03公务m医疗补助19.3619.360.000.000.000.00212城多社区支川43.700.0043.700.000.000.0021208国仃I地使用权出让收入安蚌的支出13.700.0043.700.000.000.002120999HttlK6IaittHl权出让收入安捋的支出43.700.0043.700.000.000.00221住房保障支出211.9321!.930.000.000.000.0022102住房改革支出211.93211.930.000.000.000.002210201住房公积公211.93211.930.000.000.000.00注，木之反映本年僮各可支出情况.2022年度财政拨款收入支出决算总表公开06龙金华市西苑小学金麒优也17jjl支出项目行次金检项Q行次合计版公共依我的政拨款政磔性些金保W财政拨款国有资本经营预豫财政拨款档次1档次2345、假公共预口财政按W2,819.53-.殷公北眼务支出0.000.000.000.00一政府性桂金Kl期财政按故13.701.外交支出0.OO0.000.000.000.00二姆防支出0.000.000.000.00Pk公共安全支出0.000.000.000.00五、皎行支出2.316.372.316.370.000.00六、科学技术支出0.000.000.000.00L.文化旅勘体口与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保律和就业支出201.82201.820.000.00九.VASHikZM89.4289.420.000.00十、节俺环保支出0.000.000.000.00十、城乡社区支出43.700.00IX700.00I-.农林水文出0.000.000.000.00I-.交通运轴支出0.000.000.000.00卜四、责寓勘探1二业南息等支出0.000.000.000.00Ih.Ift业RS务业第£由0.000.000.000.00IA.金融支出0.000.000.000.00卜七、搂助其他地区支出0.000.000.000.00上八、自然济源海泮气软等支出0.000.000.000.00十九、住唐保障支出21).93211.930.000.00:卜、根油物资储备支出0.0(10.000.000.00卜T国有资本经收预9支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.(100.000.000.00卜三.K他支出0.000.000.000.00:十四、债务还本支出0.000.000.000.00;卜五、债务忖息支出0.000.000.000.00:十六、抗疫特别国情安推的支出0.000.000.000.00为年收入合计2.863.23本年支出合计2、863.232.819.5343.700.00年初财政按次结转和结余0.00年末财政拨款:结转和结余0.OO0.000.000.00.心小丑XffWa,MM0.000.00、国有资本珞？Vfil年助政封会0.00a,计2,863.23A计2,863.232»819.5343.700.00注I本表反映本年Iit股公共预掌财政拨效、政府性M金预道财政拨款和国有资本经化段口财政拨款:的总收支和年末结代鳍余情况2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表金华市西苑小学金额单位：万元项目本年支出功类编山分目一支蒯科科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次I23合计2,819.532,569.81249.72205教育支出2,316.372,066.65249.7220502普通教育2,194.232,066.65127.582050202小学教育2,095.272,066.6528.632050299其他普通教育支出98.960.0098.9620508进修及培训30.550.0030.552050801教师进修30.550.0030.5520509教育费附加安排的支出68.480.0068.482050999其他教育贽附加安排的支出68.480.0068.4820599其他教育支出23.100.0023.102059999其他教育支出23.100.0023.10208社会保障和就业支出201.82201.820.0020805行政事业单位养老支出201.82201.820.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.54134.540.002080506机关事业单位职业年金缴费支出67.2867.280.00210卫生健康支出89.4289.420.0021011行政事业单位医疗89.4289.420.002101102事业单位医疗70.0670.060.002101103公务员医疗补助19.3619.360.00221住房保障支出211.93211.930.0022102住房改革支出211.93211.930.002210201住房公积金211.93211.930.00注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2022年度破公共预克财政拨款基本支出决算表W网科目名移决JrlkXSPJ料口名称决算致匚资福利克力2.327.I63O2向品和雇务F出223.0330703国内伍务双上费用0.OOM本E152,"3<,J(I办公瓢30704国外债务发行份用D市贴补贴O.OO30202印刷费18.OO310皆水性支卅8.15奖金SXI.e),：；02.1：!咨词我(I.OO31001房展在筑物科建|).(Xl伙伤讣曲同(1.OO配2Mrttv(I.OO31002办公设法WaO.UL4330205旅费2.9931003中匕戊莅的置8.45机关巾业刈位采本界为保险式噌】3工5130206中12.81311X15M的设曲建设D-IXI职W年金/济67.2830207函电的0.8431006大嵬曲猾0.OO或：.历本医疗探龄地更7(Mh1双酸龙0,0031007佑已陷络及软瞥购置更籍。IXi公务员俣疗扑助州劫19.3630209物业W理霰8.5031008t¾w0.OO共他H公保使0於5.&63桶1差侬戏0.皖31009l-F½I).(Xl住历公枳命211.9330212因公出国济用(I.OC310)0正？!补助IXDO疗费O.OO魏憔滩修（拉彼12.36HIOlI地上对衣物和疗苗补快0.00Mk1：赞强网支出2.173112Il租访矗(J.OO310)?拆过补卷lIMI对个人和享应的讣助11.173021531!科O.OO3)013公务用不叨置0.OO的休帝O.Od3021*辂训瓢31019K他之通EHWK(Xl退休电O.OO30217公务接价电0_OO31021卜物和陈刎品H团DM退职（役）犯0,00302用。用村升更4.1631022无形货产明置I)JXl拉WlQ(J.«0融24渣料晚置钳(I.OO31099H他表本性支出I),生活扑助3.7S魏语专用燃“费O.OO312N企业补助0.00做济也<1.(10如麻诊芬激,SQ.093)201旃本伞江人I).IMI庚疗用林助0.«0金托抄8烫10.62312O政府W依小令也M粒贯0,(Xi助学金O.(KI1：会经费32.9731204我用补贴仇X廿的分O.OO30229襁利费26.3131205“息补贴D(X)全人农业牛产补IAO,(Id30231公务用车运行维护价0.OO31299他财企北社助DjXl代妫社分保龄的0.«0MOtfK的交Ifl中用(1.97399苴能支出I),K他刻个人和庭应的外助7.39嘀IF汶金股附皿费用O.OO39907国京&偿我阳芟出0.0030299M的怒品和眼务支出7.7439908rlrII；彳|好汉和UafIly0逐.八里0.307侏万H&JZ费用支出O.OO39909外用性啪。3O7(I国内债务付息O.OO399ID资本性防与仇X30702国外伯务付.电0_QO北鲍支出D(X)人员经费合计2.38.33公用”例合计231.1H注：本表反映本年吱俄公灰预口助改我款，&本支出明韧情配.2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公JW9表 力的似位：八八，项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结特和结余支出功 能分类 科目坳科目名称小计M本支出项目支出类款项档次!23156合计0. 0013.7043. 700. 0043. 700. 0«212城乡社区支出0. 0043. 7043. 700. 0043. 700. 0021208aj地使用权出让收入安排的支出0. (10-13.7(143. 700.0043. 700. 002120899K他MHlM使用杈出让牧入安措的支出0. 0013. 7043. 700. 0043. 700. 00金隹小加里小学注I本灰反映本年或政府性基金彼口打效拨款收入、皮册及结转和益余惜次,2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表项目本年支出支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出禾:目编类款项栏次123合计公开10表金华市西苑小学金额单位：万元注：本表反映本年度国有资本经营愤经财政拨款支出情况.本雌位2022年无国仃资本经营预以财政拨款收支安排,故无相关数据.财政拨款“三公”经费支出决算表公开II表金华市西苑小学金额单位：万元项目预算数决算数“三公”经费支出合计1.因公出国（境）费用2.公务用车购置及运行维护费小计（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费3.公务接待费注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计3,065.37万元，支出总计3,065.37万元,与2021年度相比,各增加了250.90万元,增长了8.91%。主要原因是：按规定据实安排人员经费的增长。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,065.37万元；包括财政拨款收入2,863.23万元（其中，一般公共预算2,819.53万元，政府性基金预算43.7万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计93.41%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入202.14万元，占收入合计6.59%。（三）支出决算情况说明本年支出合计3,065.37万元,其中基本支出2,569.81万元，占83.83%；项目支出495.56万元，占16.17%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0虬（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计2,863.23万元，支出总计2,863.23万元,与2021年相比,各增加190.06万元,增长7.11%°主要原因是公共预算财政拨款项目的增加；财政拨款支出年初预算数2270.76万元，完成年初预算的126.09%,主要原因是公共预算财政拨款增加了。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,819.53万元，占本年支出合计的91.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了212.95万元，增长了8.17%。主要原因是：是一般公共预算财政拨款项目增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,819.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0猊公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出2,316.37万元,82.15%；科学技术（类）支出0万元，占0版文化旅游体育与传媒（类）支出。万元，占0%;社会保障和就业（类）支出201.82万元，占7.16%；卫生健康（类）支出89.42万元，占3.17%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占农林水（类）支出0万元，占%交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元,占0版援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出21L93万元,占7.52%；粮油物资储备（类）支出0万元，占灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元,占0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2270.76万元，支出决算为2,819.53万元，完成年初预算的124.17%,主要原因是人员经费的增加。其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1697.61万元，支出决算为2095.27万元，完成年初预算的123.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为48.45万元，支出决算为98.96万元，完成年初预算的204.250%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致项目金额增加。教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为30.55万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是老师全员参加培训。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为13.79万元,支出决算为68.48万元，完成年初预算的496.59%,决算数大于预算数的主要原因是设备购置费等项目增加了。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的641.67%,决算数大于预算数的原因是项目支出增加了。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为130.22万元，支出决算为134.54万元，完成年初预算的103.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为65.11万元,支出决算为67.28万元，完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.97万元，支出决算为70.06万元，完成年初预算的122.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员以及生育险的增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.77万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的103.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为205.68万元，支出决算为211.93万元，完成年初预算的103.04%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高住房公金缴费基数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,569.81万元，其中：人员经费2,338.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费231.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出43.7万元，占本年支出合计的L43%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少22.89万元，下降34.37虬主要原因是：基建项目接近尾声了。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出43.7万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出O万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出43.7万元，占IoO%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0加资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为43.7万元，完成年初预算的100%,主要原因是项目支出需要，追加经费。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，调整预算数为43.7万元。支出决算为43.7万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平