金蝶服装行业版培训.ppt
演 讲：时 间：部 门：,服装行业版V12.1产品演示,系统准备工作-初始化系统,系统使用前需要事先进行系统的初始化，起始期间设置及基础资料的维护工作用户可以进入系统初始-初始化系统根据需要设置需要清除的数据，如果第一 次使用系统，建议全部清空原始资料在设置清除系统数据时可以保留基础资料，或可保留操作员及权限设置,系统准备工作-起始期间设置,系统初始化后，需要设置系统起始会计期间，用户可以在登录的时候设置或在“系统管理”中的“系统初始”打开“起始期间设置”设置起始期间用户需要设置系统启用会计日期，起始年份，起始月份等资料,系统主要功能模块,分销管理 零售管理 生产管理 报表分析 信息中心 系统管理,系统准备工作-信息中心,货品原材料资料 基本资料部门资料供应商出货地点客户,经手人售货人员贵宾仓库仓位资料尺寸档案条码对照表,在系统使用之前用户需要维护相关的基础资料，才能在开单据时正常使用，但可以先录入部份，可以随着新资料的增多而逐渐录入,如果仅用分销系统，货品、部门资料、供应商、客户、经手人、售货人员、仓库、条码对照和基础资料的颜色、颜色组、尺码、尺码组等资料为必录；,本文由世纪淘商城()整理分享！版权归原作者所有！,信息中心货品,货品基础资料维护之前需先维护颜色、颜色组、尺码和尺码组及款式类别等资料款式类别按品牌、衣服样式等方式进行分类，如按品牌李宁，阿迪达斯，进而可 以在每个品牌的下级按衣服的样式再细分类在类别下右键维护类别，在主窗口点击“新增”增加货品资料,信息中心原材料资料,原材料基础资料维护之前需先维护颜色、颜色组、尺码和尺码组及款式类别等资料原材料类别按属性、功能或成份等方式进行分类，如按属性可分为面料与辅料在类别下右键维护类别，在主窗口点击“新增”增加货品资料,信息中心款式分类,添加服装款式的分类，支持多级输 入点击“新增”增加货品类别，如果需要新增下级类别，点击“保存并新增下级”,信息中心物料分类,添加物料的分类，支持多级输入 点击“新增”增加原材料类别，如果需要新增下级类别，点击“保存并新增下级”,信息中心颜色,添加新的颜色 点击新增增加颜色资料,信息中心颜色组,添加新的颜色组，颜色组可按货品资料所需的颜色分组，颜色组名称可由用 户自定义，同时用户可以在颜色组窗口新增或修改颜色，不需切换界面点击“新增”增加颜色组,信息中心尺码,添加新的尺码 点击“新增”增加新的尺码,信息中心尺码组,添加新的尺码组，尺码组可按货品资料所需的尺码分组，尺码组名称可由用 户自定义，同时用户可以在尺码组新增窗口新增或修改尺码，不需切换界面点击“新增”增加新的尺码,信息中心部门资料,添加部门资料，支持多级的输入 点击“新增”增加部门资料，点击“保存并新增同级”增加同级部门资料，点击“保存并新增 下级”增加下级的部门资料,信息中心供应商,添加新的供应商资料，其中信用额属性涉及供应商信用金额的问题，会在单据 中引用，如需按供应商设置折扣，则需维护折扣属性，并在成品系统参数设置 取值用户可以在供应商新增窗口维护供应商所属地区及供应商类别资料,信息中心客户,添加新的客户资料，可以设置客户的价格类别，指定经手人，设置客户的退货率和换 货率，并在单据中引用客户类别可在客户维护窗口中新增或修改,信息中心经手人,添加新的经手人资料点击“新增”增加经手人资料,信息中心售货人员,添加新的销售人员的资料，可以设定售货员所属的仓库，即门店，便于在开POS单时的 调用只调用本店的销售人员 点击“新增”增加新的售货人员,信息中心贵宾,添加新的贵宾资料 点击“新增”增加贵宾资料,信息中心仓库,添加新的仓库资料归属数据库是指仓库归属的对象，主要用来支持数据库之间不同仓库的调拨功能用户点击“保存并新增同级”增加同级的仓库资料，点击“保存并新增下级”增加下级仓库 资料,信息中心尺寸档案,添加尺寸类别及尺寸维护，类别支持多级输入，尺寸维护时用户可以按尺寸1，尺寸2 等顺序输入尺寸，在单据引用时，系统会按照该顺序加载尺寸值 在类别下点击右键维护尺寸类别，点击“新增”增加尺寸资料,信息中心条码对照表,条形码的组成方式：款号+色号+码号，但需启用条码参数防窜号功能用户可以设定防窜号功能，为每件货品设定唯一的防窜号码并体现在条码中防窜号表示给每件货品一个唯一编码,期初,仓库期初（成品）仓库期初（材料）供应商期初 客户期初,用户在启用系统前也需要进行期初的录入工作，以保证新系统使用时与历史 数据有一个良好的过渡，避免使用前与使用后的脱节情况通过成品与材料期初库存的录入实现系统对历史库存的过渡管理通过供应商及客户的期初金额（或正或负）的录入实现对历史预收款或欠款 的过渡管理,期初维护仓库期初,成品期初 材料期初,查看成品期初 查看材料期初,期初维护供应商期初,新增单据 查看列表,期初维护客户期初,新增单据 查看列表,分销管理,成品采购 成品销售 成品库存 配货管理,成品采购,采购订单 采购预付 采购收货,采购退货申请 采购退货 采购付款,成品采购业务流程,采购订单,采购收货,采购付款,应付账本,采购退货申请,采购预付,采购退货,如下为采购管理业务流程图其中采购订单、采购收货、采购退货为该流程的主要功能模块，其它的可以因需而完成,采购管理采购订单,【分销管理】点击【成品采购】移至【采购订单】点击【新增单据】采购订单是根据销售计划或销售订单安排的采购行为，他反映了货品生产 安排的进度，用户可以通过单据状态查看订单收货进度 采购订单可以转抄生产计划单，也可以通过条码扫录的方式录入,成品采购采购收货单,【分销管理】点击【成品采购】移至【采购收货】点击【新增单据】采购收货单用来记录货品完成的情况，审核后系统会自动产生应付账本并更新货品库存，并将收货数量反写至采购订单 采购收货单可以通过转抄订单、条码扫录、数据导入等方式完成录入,成品采购采购退货申请单,【分销管理】点击【成品采购】移至【采购退货申请】点击【新增单据】采购退货申请单，用户可以通过退货申请提出退货的请求 采购退货申请单可以通过转抄采购收货、条码扫录、数据导入等方式完成录入,成品采购采购退货单,【分销管理】点击【成品采购】点击【采购退货】点击【新增单据】采购退货单 记录货品退货的情况，审核后系统会自动产生应收账本并更新货品库存，并将退货数量反写至采购订单 采购退货单可以通过转抄订单、条码扫录、数据导入等方式完成录入,成品采购采购预付,【分销管理】点击【成品采购】移至【采购预付】点击【新增单据】实现已付出预付款项的管理，可以在结算的时候被扣除,成品采购采购付款单,【分销管理】点击【成品采购】移至【采购付款】点击【新增单据】实现结算功能，可以划扣预付款进行支付，并将结算结果反写至各收退单据 采购付款可以转抄采购收货退货应收应付账本的数据（在开收退货单时系统自动生成）,成品销售,销售订单 销售预付 销售发货,销售退货申请 销售退货 销售收款,成品销售业务流程,销售订单,销售发货,销售收款,应收账本,销售退货申请,销售预收,销售退货,如下为成品销售管理业务流程图其中销售订单、销售发货、销售退货为该流程的主要功能模块，其它的可以因需而完成,成品销售销售订单,【分销管理】点击【成品销售】移至【销售订单】点击【新增单据】销售订单 销售是对客户订货会订单的管理，他反映了各季度或年度的客户订单情况 用户可以通过单据执行的状态查看订单的进展情况,成品销售销售订单,【分销管理】点击【成品销售】移至【销售订单】点击【订单加减载】订单加减裁 订单加减裁提供了按订单类型、客户类型、配货对象的不同对订单进行 加减裁的过滤功能,用户可以对当前款的各颜色各码输入加减裁的数量，输入完成后点击“更新订单”实现订单数据的更新,用户可以查看加减裁前与加减裁后各数据信息，如订单未配货数，客户原始订单数，配货加减裁数和客户原订单数等资料,成品销售销售订单,【分销管理】点击【成品销售】移至【销售订单】点击【订单取消】订单取消 用来取消原有的订单，用户可以按款号或按数量统计需要取消的订单，其 中按数量的统计方式细分至颜色及尺码,条件设置完成后，点击“统计”，再点击“中止订单”即可实现取消功能,成品销售销售发货,【分销管理】点击【成品销售】移至【销售发货】点击【新增单据】用来管理加盟商或代理商的销售发货，审核后系统会自动产生应收账本并更新货品 库存，并将发货数量反写至销售订单 销售发货单可以通过转抄订单、条码扫录、数据导入、扫描箱号(因为在出仓时需要 装箱)等方式完成录入,成品销售销售退货申请单,【分销管理】点击【成品销售】移至【销售退货申请】点击【新增单据】销售退货申请单，用户可以通过退货申请提出退货的请求，待审核后再退货 销售退货申请单可以通过转抄销售发货、条码扫录、数据导入等方式完成录入,成品销售销售退货单,【分销管理】点击【成品销售】移至【销售退货】点击【新增单据】销售退货单 记录销售退货的情况，审核后系统会自动产生应收账本并更新货品库存，并将退货数量反写至销售订单 销售退货单可以通过转抄销售发货单、转抄销售退货申请单、条码扫录、数据导入等 方式完成录入,成品销售销售预收单,【分销管理】点击【成品销售】移至【销售预付】点击【新增单据】实现已收的客户预付款项的管理，可以在的收款时候进行抵消,成品销售销售收款单,【分销管理】点击【成品销售】移至【销售收款】点击【新增】实现结算功能，可以划扣预付款进行支付，并将结算结果反写至各收退单据 销售收款可以转抄销售发货退货应收应付账本的数据（在开发货退货单时系统自动 生成）,成品库存,仓库调拨 仓库盘点 货品入库,货品出库 调拨出库 调拨入库,成品库存业务,仓库调拨,仓库盘点,货品入库,货品出库,调拨入库,调拨出库,如下为成品库存业务图其中仓库调拨、仓库盘点、调拨入库、调拨出库为该业务处理的主要功能模块，其它的可 以因需而完成,成品库存仓库调拨单,【分销管理】点击【成品库存】移至【仓库调拨】点击【新增单据】仓库调拨单 直营店的货品调拨管理，为门店设立对应的仓库，通过仓库调拨实现各 门店货品的调拨功能，用户需要输入调出仓库和调入仓库，直接实现仓库库存的数据转移 仓库调拨单可通过条码扫录、数据导入、扫描箱号(因为在出仓时需要装箱)等方式完成录入,成品库存仓库盘点单/冲账单,【分销管理】点击【成品库存】移至【仓库盘点】点击【新增单据】，如需全盘可通过转库存后再盘点，如为抽盘，可以根据需要手工输入并盘点 如盘点类型为全盘，冲账时系统会将实盘数为零的值一起更新库存，如为抽盘，仅更新 抽盘货品的实盘数 完成盘点后，审核盘点单，点击【成品库存】点击【盘点冲账】(导航窗口)】点击【盘点冲账】(冲账单内)，选择已审核的盘点单，点击“确定”导入，最后审核冲账,从盘点单导入后，通过审核实现库存的冲账,更新库存,选择需要冲账的仓库和盘点日期,成品库存货品入库,【分销管理】点击【成品库存】移至【货品入库】点击【新增单据】货品入库单 用来记录非生产或采购的入库货品,成品库存货品出库,【分销管理】点击【成品库存】点击【货品出库】点击【新增单据】货品出库单 用来记录非销售出库货品的出库,成品库存调拨出库,【分销管理】点击【成品库存】移至【调拨出库】点击【新增单据】调拨出库 直营店的货品调拨管理，为门店设立对应的仓库，通过调拨出管理仓库的出库。需应用出库仓和入库仓，并通过调拨出库单和调拨入库单实现出库人和入库人的共同确认 调拨出库单可通过转抄补货申请单是、条码扫录、数据导入等方式完成录入,成品库存调拨入库,【分销管理】点击【成品库存】移至【调拨入库】点击【新增单据】调拨入库 直营店的货品入库管理，为门店设立对应的仓库，通过调拨入管理直营店货品 的入库。调拨入库单可通过转抄条码扫录、数据导入等方式完成录入,配货管理,补货申请 销售配货,审核发货 拣货,配货管理业务,补货申请,销售配货,拣货,审核发货,配货管理业务图下面的各功能模块均是业务处理的重要模块，用户可以根据需要而应用不同的功能模块，如配货的方式选择,销售配货,按款号配货,按库存配货,配货管理补货申请,【分销管理】点击【配货管理】移至【补货申请】点击【新增单据】直营店或加盟商可通过该单据完成补货的申请，总部可以依据申请的结果进货配货 补货申请单可以通过条码扫录、数据导入等方式完成录入,配货管理销售配货,【分销管理】点击【配货管理】移至【销售配货】点击【新增单据】普通的配货可以通过该单据实现系统支持多种的数据来源，如从EXCEL导入数据，或从订单，补货单等单据取数据，或 引用直营店或加盟店的销售数据进行配货，留意设置发货仓，配货对象及配货数量参数,配货管理销售配货,【分销管理】点击【配货管理】移至【销售配货】点击【新增单据】按款号配货提供了按订单类型、客户类型、配货对象等过滤功能，并可针对不同客户 实现配货的功能系统配有计划配货的功能，用户可以点击“保存为配货计划”实现配货计划的功能，并 用“导入配货计划”引用配货计的单据数据，生成配货单,用户可以查看配货前与配货后各数据信息，如订单未配货数，客户原始订单数，配货数和可配库存余数等资料,用户可以对当前款的各颜色各码输入需要配货的数量，输入完成后点击“生成配货计划”实现订单数据的生成配货单,配货管理按库存配货,【分销管理】点击【配货管理】点击【按库存配货】用户可以选择某个款，列出各仓库的库存明细，选中拥有库存的某个码，右键点击“调 出”，在同个码的列里选中需要被调入的仓库，右键点击“调入”，点击“生成”，系统会 在右下角列出调拨的明细，再点击“生成调拨单”实现调拨，即配货功能,库存明细,配货管理拣货,【分销管理】点击【配货管理】移至【拣货】点击【新增单据】操作请参如下图,1.选择门店,3.扫描装箱,4.生成装箱单,2.选择门店中的未配货订单,配货管理审核发货,【分销管理】点击【配货管理】移至【审核发货】点击【直营店发货】或【客户发货】直营店发货采用调拨出库的方式发货，客户发货采有销售发货单的方式发货，审核发货 后，系统会产生应收的账本,直营店发货表示总部与门店的发货，由仓库调拨实现发货的功能客户发货表示公司与加盟商或代理商的发货，由销售发货单实现发货的功能，并产生应收账本,零售管理,直营店POS 加盟店POS 专柜POS 商场POS,直营店POS,POS开单 促销管理,零售报表 库存管理,直营店POS POS开单,【零售管理】点击【直营店POS】点击【POS开单】用于POS收银台开单，支持多种的收银方式，收银方式在信息中心的基本资料中设置 支持条码扫描或手工输入销售货品 具有调整折扣，允许POS退货，POS冲单等功能，留意冲单是整单冲单，不可设置 冲单数量,直营店POS-促销管理,【零售管理】点击【直营店POS】点击【促销管理】用户可以根据需要选择不同的促销方式，促销方式可以明细至门店，款号及促销时间 的范围,价格类促销设置 赠送类促销设置 赠劵类促销设置 折扣卡促销设置 积分管理,直营店POS-零售报表,【零售管理】点击【直营店POS】点击【零售报表】用户可以根据不同的需求查看相关的报表,用户可以根据不同的需求查看对应的零售报表,直营店POS 库存管理,【零售管理】点击【直营店POS】点击【库存管理】门店可以在本地进行库存管理及补货申请的各项操作,零售管理加盟店POS,POS开单 促销管理 零售报表,加盟采购管理 加盟库存管理,加盟店的POS管理基本同直营店的POS管理，包含 了POS开单，促销管理，零售报表及库存管理等内容增加了加盟采购管理功能,加盟店POS-加盟采购管理,【零售管理】点击【加盟店POS】点击【加盟采购管理】用来支持加盟店货品采购的业务功能，通过与总部的数据传输完成采购的相关 业务,点击后调用成品采购的各项功能,零售管理专柜POS,商场零售 商场发票,商场收款 库存管理,专柜的POS开单功能同直营店POS开单业务场景：由专柜自行收银，打印票据给商场，同时也自留一份，再由商场依据这些票据进行收款,专柜POS-商场发票,【零售管理】点击【专柜POS】移至【商场发票】点击【新增单据】专柜用户可以打印多联的票据，一份给商场，一份自留，作为结算时的凭据，也可以 套打发票给消费者,专柜POS-商场收款,【零售管理】点击【专柜POS】移至【商场收款】点击【新增单据】用来管理商场收款的业务,专柜POS-库存管理,【零售管理】点击【专柜POS】点击【库存管理】专柜可以在本地进行库存管理及补货申请的各项操作,点击后调用成品库存的各项功能,零售管理商场POS,POS开单 促销管理 零售报表,结算协议 商场发票 商场付款,商场POS的管理基本同直营店的POS管理，包含了POS开单，促销管理，零售报表及库存管理等内容增加了结算协议，商场发票，商场付款及库存管理等功能业务场景：由商场收银并开票据给专柜，而后商场凭票据付款,库存管理,商场POS-结算协议,【零售管理】点击【商场POS】移至【结算协议】点击【新增单据】结算方式及方法约定的凭证，并在结算时依这些约定条件进行结算,商场POS-商场发票,【零售管理】点击【商场POS】移至【商场发票】点击【新增单据】商场可以打印多联的票据，一份给专柜，一份自留，作为结算时的凭据，也可以 套打发票给消费者,商场POS-商场付款,【零售管理】点击【商场POS】移至【商场付款】点击【新增单据】用来管理管理商场结算付款的业务,商场POS-库存管理,【零售管理】点击【商场POS】点击【库存管理】专柜可以在本地进行库存管理及补货申请的各项操作,点击后调用成品库存的各项功能,生产管理,物料采购 物料库存 生产管理 原料外协 成品外协,物料采购,采购订单 采购收货,采购退货 采购付款,原材料采购业务流程,采购订单,采购收货,采购付款,采购退货,本文由世纪淘商城()整理分享！版权归原作者所有！如下均为物料采购管理的重要模块,物料采购采购订单,【生产管理】点击【物料采购】移至【采购订单】点击【新增单据】采购订单是根据生产物料需求安排的采购行为，用户可以根据表头的单据执行状态了解 采购收货的进度采购订单可以转抄物料需求计划或缺料分析的数据进行采购,物料采购采购收货,【生产管理】点击【物料采购】移至【采购收货】点击【新增单据】采购收货单用来记录物料采购收货的情况，审核后系统会自动产生应付账本并更新货品 库存，并将收货数量反写至采购订单，会产生应付账本，同时会更新库存采购收货单可以通过采购订单录入数据，也可点击附加功能中的“下推生成外协领料单”生成外协领料单,物料采购采购退货,【生产管理】点击【物料采购】移至【采购退货】点击【新增单据】采购退货单用来记录货品退货的情况，审核后系统会自动产生应收账本并更新货品库存，并将退货数量反写至采购订单，会产生应收账本，同时会更新库存 采购退货单可以通过转抄采购收货单录入数据,物料采购采购付款,【生产管理】点击【物料采购】移至【采购付款】点击【新增单据】实现结算功能，可以划扣预付款进行支付，并将结算结果反写至各收退单据 采购付款可以转抄采购收货退货应收应付账本的数据（在开收退货单时系统自动生成）,物料库存,仓库调拨 仓库盘点,其他入库 其他出库,物料库存业务,仓库调拨,仓库盘点,其他入库,其他出库,物料库存管理业务图仓库盘点是重要的业务处理功能模块，仓库调拨、其他入库和出库可以因需而入,物料库存仓库调拨单,【生产管理】点击【物料库存】移至【仓库调拨】点击【新增单据】仓库调拨用来实现仓库间或者单据间的调拨，仓库间的调拨指的仓库间物料库存的转移，单据间的调拨指的一个单据调用给别的单据（主要指生产通知单号）使用，调用后被调用 单据的对单库存数会减少，而引用的单据的对单库存数会增加仓库调拨单是在用户需要对物料进行对单的条件下使用的,物料库存仓库盘点单/冲账单,【生产管理】点击【物料库存】移至【仓库盘点】点击【新增单据】，如 需全盘可通过转库存后再盘点，如为抽盘，可以根据需要手工输入 物料并盘点 如盘点类型为全盘，冲账时系统会将实盘数为零的值一起更新库存，如为抽盘，仅更新 抽盘物料的实盘数据 完成盘点后，审核盘点单，点击【物料库存】移至【仓库盘点】点击【盘点冲账】(冲账单内)，选择已审核的盘点单，点击“确定”导入，最后审核冲账,选择需要冲账的仓库和盘点日期,从盘点单导入后，通过审核实现库存的冲账,更新库存,物料库存其他入库,【生产管理】点击【物料库存】移至【其他入库】点击【新增单据】其他入库单 用来记录非采购的入库原材料,物料库存其他出库,【生产管理】点击【物料库存】移至【其他出库】点击【新增单据】其他出库单用来记录非应用于生产原材料的出库,生产管理,生产计划 缺料分析 生产通知,物料需求计划 物料需求变更 生产入库,成本核算 领料通知 生产领料,生产退料 库存余料分析 款BOM,生产管理业务流程,生产计划,生产通知,生产入库,物料需求计划,生产管理业务流程图 如下各模块均是生产管理的重要业务处理模块，包含单据的录入和分析功能,缺料分析,生产入库,成本核算,物料需求变更,领料通知,生产领料,生产退料,生产领料分析,款 BOM,库存余料分析,生产管理生产计划,【生产管理】点击【生产管理】移至【生产计划】点击【新增单据】生产计划单用来安排货品生产的计划，并引导生产的进度 生产计划需定义货品的来源方式，包括生产和采购，如为生产则需选择对应BOM版本 在应用的过程中如果出现生产计划的变化，可以通过表单右键的“调整计划单数量”调整 计划数量，留意调整后，该货品的实际生产总数不可超出之前的总数,生产管理缺料分析,【生产管理】点击【生产管理】点击【缺料分析】缺料分析是用来若干个货品（可以多个一起分析）生产计划数所需的物料情况 选择需要缺料分析的生产计划单，点击“生成”生成缺料明细缺料分析是由计划单数量与款BOM的BOM资料结合相关物料的进销存情况分析物料的缺 料情况，点击“数据说明”可查看计算方法 用户可以通过调整率调整计划采购的数量，也可点击“采购”进入采购订单执行采购,生产管理生产通知,【生产管理】点击【生产管理】点击【生产通知】进入生产通知单 点击菜单【新单】输入“制单信息”和“款号信息”页签后保存生成一份新的生产单 生产通知单覆盖了货品生产所需的各类信息资料，共9个页签，用户可以因需而入资料 生产通知单可以根据货品的生产明细和物料清单生成一份物料需求计划，作为物料采购 的依据，BOM的输入方法请参附件BOM输入方法,各页签说明：制单信息：用来输入当前生产制单的单号信息，单号明细及单据信息等 款号信息：用来输入生产对象，即货品款号的相关信息 图样说明：用来输入货品图样及相关的生产要求 生产明细：用来输入生产的生产数量，分色分码 尺寸指示：用来输入货品的尺寸要求 工艺描述：用来输入货品生产的工艺要求 物料清单：用来输入货品所需物料的清单，并计算物料的计划需求量 包装说明：用来输入货品的包装要求 其它说明：用来输入货品其他相关的资料，如唛头，洗水说明等内容,生产管理物料需求变更,【生产管理】点击【生产管理】点击【物料需求计划】物料需求计划的物料清单及各需求量是由生产通知单的物料清单审核后生成过来的，并 集成了物料的采购及进销存的数据跟踪，用户可以及时的了解物料的各种进度情况用户可以通过领料调整率和采购调整率调整并控制领料和采购的数量如果有发生物料需求变更，物料需求计划会详细的显示变更的过程及结果,生产管理物料需求变更,【生产管理】点击【生产管理】点击【物料需求变更】进入生产通知单 点击菜单【新单】选择表头的制单号并保存，生成一份新的变更单 如果是对原来物料的变更，可以通过转抄物料需求计划，选择需要变更的物料，如果是 新增物料则直接输入 用户可以变更物料的颜色，规格及对应的数量，变更后，系统会中止被变更的物料,生产管理生产入库,【生产管理】点击【生产管理】移至【生产入库】点击【新增单据】用来管理本厂货品生产入库的明细，不产生应收应付，但会更新库存生产入库可以转抄生产通知单的数据输入单据,生产管理成本核算,【生产管理】点击【生产管理】点击【成本核算】进入成本核算窗口 成本核算的方法有三种：按实领量核算，按实际采购量核算，混合方式，按实领量指的 是按针对某个通知单的实际领用量；按实际采购量指的是针对某个通知单的实际采购量；混合模式则需由用户自己定义各物料的成本 成本核算的成本包含本厂物料成本，外协物料成本，外发加工成本，本厂加工成本，以 及其它成本(如运输费用)等成本内容,生产管理领料通知,【生产管理】点击【生产管理】移至【领料通知】点击【新增单据】用来通知相关部门领料的清单及明细，点击附加功能的“生成领料单”可直接生成领料单 领料通知可转抄物料需求计划的物料明细输入数据,生产管理生产领料,【生产管理】点击【生产管理】移至【生产领料】点击【新增单据】用来管理企业生产部门领料的明细，可由领料通知单直接生成过来，审核后会更新库存生产领料可以转抄物料需求计划的物料明细输入单据,生产管理生产退料,【生产管理】点击【生产管理】移至【生产退料】点击【新增单据】用来管理企业生产部门退料的明细，可由领料通知单直接生成过来，审核后会更新库存生产退料可以转抄物料需求计划的物料明细输入单据,生产管理款BOM,【生产管理】点击【生产管理】点击【款BOM】进入款BOM 支持一个款维护多版本BOM，点击菜单【新增】进入BOM版本编辑窗口设置新 版本BOM 选中某个BOM版本，对该版本BOM进行BOM的维护，维护方法同生产通知单款BOM的各版本BOM可以被缺料分析和生产通知单引用,生产管理生产领料分析,【生产管理】点击【生产管理】点击【生产领料分析】用来分析各通知单的领料情况，并与计划需求量形成对比,生产管理库存余料分析,【生产管理】点击【生产管理】点击【库存余料分析】用来分析某个物料的现实库存数在应用该物料的各款式中的可生产数量，同时分析若生 产这些数量所需的其它物料的数量及缺料数,库存物料,库存物料各款可生产数,其它物料所需的明细及缺料数,生产管理,原材料外协通知 原材料外协进货 原材料外协进货,付款单 外协领料 外协退料,外协付款单同采购付款单，这里不做重复说明外协领料、外协退料操作方法同生产领料和生产退料,原料外协业务流程,原料外协通知,原料外协退货,原料外协业务流程图 如下各模块均是原料外协的重要业务处理模块，包含单据的录入和分析功能,外协付款单,外协领料,外协退料,原料外协进货,原料外协原料外协通知,【生产管理】点击【原料外协】移至【原料外协通知】移至【新增单据】原料外协加工表示有些物料不能直接用于生产成品，需要再深加工，如布包钮，布料染色 原料外协通知包含加工明细和发料明细，加工明细表示发外加工的物品明细，发料明细 表示外协加工物品所需的原材料明细,加工明细发料明细,原料外协原料外协进货,【生产管理】点击【原料外协】移至【原料外协进货】点击【新增单据】用来管理外协厂货品生产入库的明细，会产生应付账本，同时会更新库存原料外协进货可以转抄原料外协生产通知单的数据输入单据,原料外协原料外协退货,【生产管理】点击【原料外协】移至【原料外协退货】点击【新增单据】用来管理外协厂货品生产退货的明细，会产生应收账本，同时会更新库存原料外协进货可以转抄外协生产通知单的数据输入单据,原料外协外协付款单,【生产管理】点击【生产管理】移至【付款单】点击【新增单据】实现结算功能，可以划扣预付款进行支付，并将结算结果反写至各收退单据 外协付款可以转抄外协收货退货应收应付账本的数据(在开收退货单时系统自动生成),生产管理,原材料外协通知原材料外协进货原材料外协退货,付款单外协领料外协退料,成品外协通知单的操作方法同生产管理的生产通知单 外协付款单的操作方法同采购付款单 外协领料、外协退料操作方法同生产领料和生产退料,成品外协业务流程,成品外协通知,成品外协退货,成品外协业务流程图如下各模块均是成品外协的重要业务处理模块，包含单据的录入和分析功能,外协付款单,外协领料,外协退料,成品外协进货,成品外协成品外协进货,【生产管理】点击【成品外协】移至【成品外协进货】点击【新增单据】用来管理外协厂货品生产入库的明细，会产生应付账本，同时会更新库存成品外协进货可以转抄外协生产通知单的数据输入单据,成品外协成品外协退货,【生产管理】点击【成品外协】移至【成品外协退货】点击【新增单据】用来管理外协厂货品生产退货的明细，会产生应收账本，同时会更新库存成品外协进货可以转抄外协生产通知单的数据输入单据,报表分析,报表中心 决策分析,报表分析报表中心,【报表分析】点击【报表中心】选中某个报表，右键点击“新增报表”，应用“条件另存为”设置新报表名称 用户可以运用新增或修改报表设置报表的显示方式，如查询条件，汇总条件(即合计条件)排序条件及需要显示的字段,报表分析决策分析,【报表分析】点击【决策分析报表】点击【决策分析】用户可以根据需要查看各决策信息报表,报表分析智能报表,【报表分析】点击【决策分析报表】点击【知能报表】，输入过滤条件查看报表 点击【决策分析报表】点击【智能报表】，输入过滤条件查看报表；点击【决策分析报表】点击【智能报表 设置】自主设置智能报表如果报表有存储过程实现，输入存储过程名及过程参数；如果是普通的查询语句，则在基本语句内输入SQL查询语句，留意需将查询语句与GROUP BY语句分开用户可在“显示字段配置”中设置字段的中文名，统计方式，字段宽度，字段是否显示，字段是否参与排序，是否过滤(显示控件的倒三角，用户可以点击倒三角过滤该字段);在“查找字段配置”中设置默认的查询条件(双击报表时弹出的查询 窗口)，右键新增实现；在“图表设置”设置需要图形显示的字段,系统管理,用户管理 组授权管理 系统初始 系统维护,系统管理用户管理,【系统管理】点击【用户管理】点击【新增】在新增窗口，用户可以设置用户所属的用户组，一个用户可包含多个用户组，并且拥有 这些用户组的权限；并且可以设置针对用户的权限控制，如POS权限控制,系统管理组授权管理,【系统管理】点击【组授权管理】点击【新增】在新增窗口，用户可以设置该用户组所包含的用户，点击“添加”实现 选中某个用户组进行权限设置,系统管理系统初始,【系统管理】点击【系统初始】初始化的工作请参前面的说明期未结转主要用来实现月结功能，月结后之前的单据不允许修改,系统管理系统维护,【系统管理】点击【系统维护】，系统的各项辅助功能，功能介绍请参如下,数据备份，用来备份数据，防止错误操作造成数据丢失数据恢复，用来恢复某一时间的数据，以供查看数据移出，可以按会计期间移出，移出资料保存在压缩包内数据移入，指的是将已移出的文件数据重新移入数据重算，指的是根据已有的单据重算库存的数量，可以解决 单据修改没有更新到库存的问题ID转换，用来保证款号ID的一致性采订核算，如果采购收货单未有转抄采购订单，通过该功能可 由系统会自动按时间由先至后的将他们逐一对应销订核算，如果销售发货单未有转抄销售订单，通过该功能可 由系统会自动按时间由先至后的将他们逐一对应尺码重排，指的是如果基础资料中的尺码组的顺序进行了调整，而单据中的尺码已保存或审核，这样造成单据的尺码排列与基 础资料有异，通过该功能可实现两边尺码排列的一致性库存限量，设置用户可以容忍的库存数量,系统管理物殊功能,数据传输及多账套的应用问题，请参阅附档 DOULBE CHECK功能介绍，请参阅附档,谢 谢!,
