自治区财政支农转移支付区域项目绩效目标自评表.docx

自治区财政支农转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2021年度）项目名称2021年吴忠牛乳（宁夏牛奶）地理标志农产品保护工程项目自治区主管部门财政厅农业农村厅实施单位吴忠市农业农村局市县区主管部门吴忠市农业农）寸局资金使用单代1吴忠市农产品质量安全检测中心资金情况（万元）全年预算数（八）全年执行数（B）预算执行率（B/A）年度资金总额：220195.5389其中：中央财政资金220195.5389自治区财政资金000地方资金000其他资金000体标成况总目完情总体目标全年实际完舟I情况1、吴忠牛乳综合生产能力增强。2、提升吴忠牛乳品牌建设。3、吴忠牛乳产品质量和特色品质得到提升。4、有力推动身份标识化和全程数字化。1、改善标准化生产示范点挤奶厅生产设施条件及配套设施设备条件,5家标准化基地奶牛存栏2.5万头，占全市奶牛存栏量9.8%,产量13.9万吨，占全市鲜奶产量11.6%o2、开展奶牛基因组、饲料、青贮和饲料添加剂、奶牛副结核抗体检测，检测样品2020份，制定繁育策喀，提升繁育选育和提纯复壮。3,挖掘特征品质靶标物，制定吴忠牛乳标准1项。4、建设吴忠牛乳地理标志农产品身份标识化和全程数字化监管平台，对吴忠牛乳（宁夏牛奶）生鲜乳质量安全追溯平台系统进行升级维护。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标建立核心标准化基地15分15分建立繁育基地10分10分质量指标筛选“吴忠牛乳”（宁夏牛奶）的特征品质靶标物制定“吴忠牛乳”团体标准15分15分建立种子母牛核心繁育群10分10分对奶牛基因组、饲料、青贮和饲料添加剂、奶牛副结核抗体检测，制定繁育策略15分10分时效指标2021年12月完成5分2分疫情影响，展会、培训等未参加，按照农业农村厅安排，统一参加2022年展会和培训等。效益指标经济效益指标农民收入明显增加5分5分社会效益指标农业特色产业明显提升5分5分地理标志农产品知名度明显增强5分5分生态效益指标农业绿色发展成效逐步提高5分5分可持续影响指标对区域农业特色发展的可持续影响进一步优化5分5分满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意率290%5分5分合计100分97分说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。2021年吴忠牛乳（宁夏牛奶）地理标志农产品保护工程项目绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况：2021年下达吴忠牛乳（宁夏牛奶）地理标志农产品保护工程项目资金220万元，通过项目实施使“吴忠牛乳”（宁夏牛奶）地理标志农产品生产基础条件得以改善，市场供给显著增加，品牌影响力明显增强，地理标志农产品品牌综合效益显著提升，持续发挥增收致富作用。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。项目资金于2021年全部到位,共计220万元。2 .项目资金执行情况分析。项目资金共计220万元，目前支付资金195.53万元，剩余项目资金24.47万元，预算执行率89%o受疫情影响，展会、培训等未参加，同时项目涉及良好农业规范（GAP）认证，认证、评审周期较长，导致资金支付进度较慢，计划2022年认证完成后支付剩余项目资金。3 .项目资金管理情况分析。项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。（一）总体绩效目标完成情况分析。一是结合实际，制定了2021年吴忠牛乳（宁夏牛奶）地理标志农产品保护工程项目实施方案，成立项目领导小组，确保细化了实施内容和主要任务，确保各项工作有序推进。二是加强夏进牧业、金宇浩兴、优牧源、合力达、五里牛园5家标准化核心生产基地，改善标准化生产示范点挤奶厅生产设施条件及配套设施设备条件，5家标准化基地奶牛存栏2.5万头，占全市奶牛存栏量9.8%,产量13.9万吨，占全市鲜奶产量11.6%。三是与有资质的第三方检测公司合作，在核心标准化基地开展奶牛基因组、饲料、青贮和饲料添加剂、奶牛副结核抗体检测，检测样品2040份，制定繁育策略，建立繁育基地1家，种子母牛核心繁育群500头，提升繁育选育和提纯复壮。四是与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作，采集5家标准化基地牛乳样品，与新疆、福建和山东3个地区生乳的乳常规指标、乳铁蛋白、乳浆蛋白图谱、脂肪酸图谱、指纹图谱进行对比研究，分析获取吴忠牛乳的特征品质靶标物，制定符合国家规定的团体标准吴忠牛乳1项。五是依托吴忠市奶产业数字信息化管理平台，建设吴忠牛乳地理标志农产品身份标识化和全程数字化监管平台，对吴忠牛乳（宁夏牛奶）生鲜乳质量安全追溯平台系统进行升级维护，增加开具食用农产品达标合格证模块等，推动身份标识化和全程数字化。（三）绩效指标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。建设5个标准化基地，改善标准化生产示范点挤奶厅生产设施条件及配套设施设备条件建立繁育基地1个，开展奶牛基因组检测。（2）质量指标。开展“吴忠牛乳”（宁夏牛奶）的特征品质靶标物研究，制定吴忠牛乳团体标准1项；对奶牛基因组、饲料、青贮和饲料添加剂、奶牛副结核抗体检测，检测样品2040份，制定繁育策略，建立种子母牛核心繁育群500头，提升繁育选育和提纯复壮。（3）时效指标。项目正在实施中，因为项目良好农业规范认证（GAP）等内容，认证、评审周期较长，导致项目超过执行期。（4）成本指标。项目资金220万元。2 .效益指标完成情况分析。（1）经济效益。奶牛存栏量2.5万头，带动农户2490人,带动农户增收684万元，农户人均收入年增幅超过10%,农民收入明显增加。（2）社会效益。培育5个规模生产经营主体，产品年销售额均在2000万元以上，农业特色产业明显提升，地理标志农产品知名度明显增强。（3）生态效益。农业绿色发展成效逐步提高。（4）可持续影响。对区域农业特色发展的可持续影响进一步优化。3 .满意度指标完成情况分析。受益群众满意率98%,项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施未偏离绩效目标。四、绩效自评结果拟应用和公开情况按照相关要求对绩效自评结果应用和公开。吴忠市农产品质量安全检测中心