甘肃省转移支付区域项目绩效目标自评表.docx

甘肃省转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2021年度）转移支付（项目）名称临泽红西路军战斗遗址保护修缮及展示利用工程中央主管部门国家文物局也方主管部门甘肃省文物局资金使用单位临泽县文体广电和旅游局资金情况（万元）全年预算数（八）全年执行数（B）预算执行率（B/A）度C年资总机200140.370.2%.央政金其中中财资200140.370.2%地方资金000其他资金000总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况总体目标:主要对临泽县境内红西路军三十军指挥部遗址等十五处红西路军战斗遗址进行保T修缮和展示利用。勘察报告和设计方案于2020年12月经甘肃省文物局批复;工程施工图设计于2021年8月经省文物局审核批复；因受疫情及其他原因影响，2021年12月完成开标，于2021年12月23日完成建设单位招标，于2022年4月开始施工，由甘肃中铁建设工程有限公司负责实施，现已完成14处文物本体保护维修、环境整治工作，完成工程量的90%,下一步天气回暖后我局将督促施工单位在确保工程质量的情况下加快进度。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值夕Hfi全年实际完成值得分未完成原因和改进措施产出指标数量指标红色革址（个）158147于2022年4月开始施工，由甘肃中铁建设工程有限公司负责实施，现已完成14处文物本体保护维修、环境整治工作，完成工程量的90%,下一步天气回暖后我局夯筑支顶（HI3）917.591917.591裂隙注浆（常）22.91122.911冲沟整治（肝）344.5144.51防护围栏（In）1135111351拆除建筑（门）2100120000.9新建道路（m）14411441将督促施工单位在确保工程质量的情况下加快进度。环境整治（肝）311811311811水渠改造（m）138.81138.81地面铺装（m，）1080110801碎石垫层（113）3521.713521.71导览牌（个）4120.5解说牌（个）131130文物损毁、违规修复、其他危害率无5无5项目档案资料完整率100%5100%5外观质量与环境相协调5与环境相协调5文物本体稳定性满足设计要求5满足设计要求5时效指标按期完成率100%580%4邮指标经费预算200万元5140.3万元5至目前，完成支出140.3万元，执行率70.2%。主要用于支付第三笔勘察费及设计费、第二笔监理费、工程款等资金，后续资金将根据合同约定及第三批资金下达分批支付。工程建设成本节约率控制在预算-5%以内5<-5%5其他采购节约率控制在预算-5%以内5<-5%5效益指标济溢标经物指最大限度的维护革命旧址的本体安全,发挥其在促进红色旅游发展和社会教育等方面的作用有效提升10有效提升10社会姬指标当地群众文物保护的影有效提升10有效提升10响与意识可持续影响指标对历史文化传承影响期限长期5长期5满意度指标众意指示群满度方受益群众项目满意度()90%595%5项目管理人员满意度()290%598%5得分91.4说明无注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转资金等。3 .全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4 .定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计相加，相对值按照资金额度加权平均计算。5 .定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)一100%、60%(含)一80%、0%60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。