某公司物料计划控制管理制度.docx
某公司物料计划控制管理制度第一章目的使物料控制过程有所依循，物料计划、物料供应进度能够满足生产计划的需求,从而满足客户交货的要求。第二章适用范围本公司生产订单的所有物料供料和数量控制。第三章职责第一生产管理中心工艺部提供制定物料申购的前期有关资料（工程单）给物控员。第二业务员/跟单员负责下发物料预订单给物控员预定物料。第三物控员负责物料申购单的申购，跟进及追踪。第四物料员制定物料进度控制表，并放在共享的电脑公共盘指定位置。第五采购员负责物料的采购，跟进供应商到料时间。第六仓库负责对物料的保管、储存、发放，向相关部门提供准确的仓存物料信息。第七生产计划部计划组副经理负责确保本控制程序的有效执行。第八生产各部门相关作业人员负责填写领料单领料。第九物流中心采购部负责及时按照申购单的要求采购回生产所需物料。第四章内容第一物料交期评估.申购-接单、交期评估、物料申购：生产计划部物控员接到工务组下发的生产工程单（对于纸箱的订购，需由工艺在工单程单注明纸箱的材质，订购规格，业务提供箱唆等），立即对工程单上所开具的物料填写相应的申购单，同时查看调度制定的生产周计划表，按订单交货期在申购单上明确所购物料需要达到的品质与交期。二接到业务预订单的处理：业务部有大宗物料或者特殊物料需要采购较长时间的，先下预订单（预订单需经业务总经理批准，参考公司审批权限，工艺审核规格）给物控员，由物控员下申购单给采购；预订单的材料采购回厂后，一个月之内未使用时，由物控员提供报生产计划部计划组副经理确认，按异常处理，由财务追溯责任；三计算订购量：物控员根据现有的库存数量和已订未交的数量，结合安全库存及计划损耗数量，计算出需要订购的数量。第二物料申购的执行-物控员X各需要订购的物料品名、规格、数量、需求日期等填写在物料申购单上，经部门经理审批后，交采购部门进行采购和交期咨询。二采购部收到物控员的物料申购单后执行采购计划，完成后的作业情况及异常情况由仓管员填写在当天的进仓单上，来料异常按不合格品控制程序处理。第三物料申购单的变更-物料如有变更时，按变更管理程序或合同变更管理程序操作，物控员收到变更通知单后，（1）已经采购回厂的，经采购与供应商沟通，可以退/换货，不需要产生其他费用的，则只需要补下订购单，原订购单取消即可；（2）尚未回厂但供应商已经生产不能接受退/换货的，经采购沟通不能解决，则需要营业重新下单，另增费用；（3）已经下单给供应商尚未生产物料的，由采购书面通知供应商直接取消购买，物控员收回申购单或取消电脑系统内的电子申购单。第四物料申购进度的控制-物控员根据自己制定的物料进度控制表全程跟进物料计划的执行到位情况，发现有阻碍进度的异常立即反馈给相应调度统筹员及采购部经理，共同协调解决，经协调不能解决的，须立即向计划组副经理反馈，同时与统筹组副经理沟通异常发生问题点，由统筹组副经理和相关业务沟通,让业务与客户共同知悉,并及时知会调度作出生产计划调整,以满足客户要求。二采购部门将交期和数量的信息反馈于物料申购表上，物控员据此开出物料进度控制表，监控物料的供应进度。三各物控员需按生产周计划表上的订单生产排程，随时对订购的物料进行协调，并根据实际需要进行调整。第五物料异常反馈-各物控员在执行物料跟进的过程中，出现品质或其他异常，影响订单交货的，须立即向计划组副经理反馈，同时与统筹组副经理沟通异常发生问题点，由统筹组副经理和相关业务沟通，共同协商解决方案：若业务与客户沟通可以延期交货的，由生产计划部调整生产计划，并由采购和供应商沟通，经改善品质OK的物料送回我司，同时确保新的交期能按时交货;若交期不能延后的，由采购部改用其他方案,增加供应商，并由生产计划部与外协部共同参与沟通解决。二生产异常补料：在生产制造过程中，因异常原因造成的物料损耗必须要补料生产的，由生产部门填写欠数单，要详细地写明补料的原因，由品管确认，交工艺工务组开单，物控员根据工程单再下订购单交采购购买物料。第六急料管控第一业务部/生产部紧急需要采购的产品，采购按照正常周期无法交货的订单，业务部/生产部相关人员需开具紧急物料采购通知单，交公司副总何建文签批生效后，由生产计划组副经理交采购部经理直接安排，必要时现金购买，确保紧急物料的准时到位。第七进货验收和储存供应商的物料送到厂后，品管人员和货仓人员按照来料检验作业指引进行验收和储存。第八对仓库的监督仓库要向物控提供准确的物料存储信息，物控对仓库仓储数量进行定期和不定期的抽查,以保证库存物料信息准确有效,仓储数量账物不符时,仓库主管必须查清原因并向物控报告；各部门到仓库领辅料时，必需以旧换新为原则。第九数据的归纳与统计物控员每月将延迟交货的订购单清单做出详细的表格，经生产计划组副经理与采购经理确认无误后，交订单管理中心副总监签批，报行政部进行进行季度考核。第五章记录管理第一生产工程单第二生产计划表第三订单周计划生产表第四领料单第五物料进度控制表第六急单通知单第七物料申购单第八进仓单第九欠数单第十季度物料延迟交货清单第六章参考文件第一不合格品控制程序第二生产计划控制程序第三合同变更管理程序第四变更管理程序第五来料检验作业指引第六原材料仓管理程序第七采购程序
