7.海威技发（2015）140号.中交一公局海威工程建设有限公司项目技术质量考核办法.docx

中交一公局海威工程建设有限公司项目技术质量考核办法海威技发（2015）140号第一章总则第一条为了进一步完善、规范公司各项目技术质量考核工作，保证各项管理工作的落实，特制定本办法。项目技术质量考核办法（以下简称办法）从机制上规范技术质量考核工作，对加强和推进技术质量管理工作提供支持。办法的实施将对提高技术质量整体管理水平，提高全员质量意识起积极的推动作用。第二条本办法仅适用于公司对项目技术质量方面的考核。第三条考核分月度考核、季度考核和年度考核三种。第二章考核责任第四条考核主管部门是公司技术质量部，公司总工任考核组组长，考核成员是技术质量部人员。第五条考核组长主要职责（一）确定考核方式；（二）监督技术质量部的日常考核；（三）根据技术质量部的考核记录，审核项目考核结果;(四)监督考核结果的使用;(五)处理考核中的各种投诉。第六条技术质量部主要职责(一)负责项目考核指标的拟定；(二)负责按月度、季度、年度对项目进行技术质量考核，并保存考核记录，依据考核办法规定，计算项目月度、季度和年度考核得分；(三)负责对各项目技术质量管理工作的监督、指导、帮助、考核，考核结果公司范围通报。第三章考核概述第七条项目技术质量考核内容包括：日常公司对项目的检查、方案部分考核、质量部分考核、OA质量录入考核、节能减排考核和加扣分六部分。第八条在项目考核中，月度、季度考核内容和相应权重见下表。序号考核内容考核内容分解月考核权重(%)季考核权重(%)年考核权重(%)1方案见附件一35月度平均得分的75%季度平均得分的80%2质量考核见附件二353OA录入考核见附件三304日常检查见附件四/255加扣分部分见第十一、十三、十四条/直接加减直接加减6节能减排见第十五条/20第九条月度技术质量得分计算：月度技术质量得分二方案考核x35%+质量考核x35%+OA录入考核x30%第十条季度技术质量得分计算：季度技术质量得分=（第1月得分+第2月得分+第3月得分）/考核月度个数x75%+该季度日常检查得分x25%±加扣分数第H一条季度考核加扣分标准加扣分部分自项目开工，业主通报表扬每次加2分，通报批评，每次扣2分；在项目上报公司的季度进行加扣分。第十二条年度技术质量得分计算：年度技术质量总得分=（1季度得分+2季度得分+3季度得分+4季度得分）/考核季度个数x80%+节能减排得分义20%±加扣分数第十三条年度考核扣分标准（一） 每一起一般质量事故，扣25分；（二） 每一起质量问题，扣10分；（三） 业主投诉每次扣5分；（四） 媒体曝光的责任质量事件每次扣10分；（五）交通部、省站、厅等国家机构检查，点名批评每次扣10分;（六）局抽查中，点名批评每次扣510分；（七）局抽查中，发现不合格产品每次扣2分；（八）公司检查中，点名批评每次扣510分。第十四条年度考核加分标准：（一）公司年度技术创新奖前五名，按名次依次加分20分、16分、12分、8分、5分；（二）交通部、省站、厅等国家机构检查中，点名表扬每次加10分;（三）中交一公局抽查中，点名表扬每次加10分；（四） 公司抽查中，点名表扬每次加10分；（五） 入选集团节能减排示范项目的加10分。第十五条节能减排得分按照中交一公局海威工程建设有限公司节能减排管理办法中相关规定进行考核。第十六条月度、季度考核只针对在建项目在开工和交工之间进行。第十七条公司技术质量部每月、季度和年对各项目按内容考核排名，再总体进行综合考核排名，每季度和年考核结果在公司范围内通报。第十八条连续在公司排名后三名两次或者两次以上间断在公司排名后五位的项目，要求项目书面回复排名落后原因及采取的措施，公司将该项目纳入黄色预警，了解该项目技术质量工作具体情况，分析存在隐患后给项目单独下发技术质量预警通知单。连续三个月综合排名后三名的项目，公司将该项目纳入红色预警项目，并安排调查小组对项目进行全面调查和帮扶。第十九条按本办法对项目的考核结果将作为对项目经理和总工年终考核内容的一部分。第四章附则第二十条本办法由技术质量部负责解释，自印发之日起施行。附件：1.方案考核标准2 .质量考核标准3 .OA录入考核标准4 .技术质量检查表方案考核标准序号项目细分项目扣分办法配分实际得分备注1方案管理方案等级清单及方案报批1、根据局施工方案管理办法，项目经理部应及时对项目施工技术方案等级清单进行更新，并报公司技术质量部。清单内容每缺少一项扣1分。2、方案编制应在分部、分项工程开工前60d完成，审核应在开工前45d完成，审批应在开工前35d完成。上报方案必须附审批单，否则视为上报不及时。方案上报不及时，每项扣5分，扣完为止。202方案质量1、方案可行性，内容齐全。（20分）2、方案技术安全性。（10分）3、方案技术经济型。（10分）4、方案逻辑性。（10分）5、计算书准确性，若必须有计算书而无计算书，此项0分。（10分）6、方案因编制质量太差，需重新报批，每退回一项扣5分，扣完为止。603专家评审超过一定规模危险性较大工程，应进行专家评审。评审应在分部、分项工程开工前30d完成,评审不及时每缺少一项扣5分，扣完为止。20得分100质量考核标准序号项目上报内容上报日期配分实际得分备注1量督理法质监管办在建工程质量月报在OA中报每月25日前/交（竣）工工程质量报表每季末25日前10月度质量检查报告（OA和电子版）每月25日前5创优规划和保证措施每年3月10日前10项目在日期后进场，在开工前报公司工程在建、交竣工统计表（附件3）每季末25日前10半年质量分析总结6月15日前10时间变动，公司提前通知年度质量工作计划与总结12月20日前10时间变动，公司提前通知工程质量奖项及时/奖罚台账、质量返工台账每季度25日前3省部级质量抽检及业主年度综合检查通报文件及时52质量检查工程质量检查情况管理台帐及相关文件扫描件（外部检查）每月25日前5省站、业主、监理等外部单位质量考核标准序号项目上报内容上报日期分数分配实际得分备注3优质工程局级优质工程申报材料每年1月30日前/4QCQC计划表每年1月20日前/QC成果每年11月20日前/5质量目标管理公司质量目标展开表下发项目每年12月28日前/项目质量目标展开表报公司每年1月18日前5项目在日期后进场,在项目开工前报公司项目上年度质量目标考核结果报公司每年1月10口前56预应力预应力结构施工监管责任人一览表每季末25日前2预应力结构施工监管责任人动态管理一览表每季末25日前27其他首件工程清单下开工令后一个月内3质量控制点、首件工程总结每季末25日前10按公司规定的模板其他临时报表按通知的具体时间5得分100OA录入考核标准序号项目细分项目扣分办法配分实际得分备注1质量管理项目质量管理组织1、管理人员录入不齐全，少一人扣2分2、录入内容不齐全，一处扣1分3、少一人员证书扣1分10按项目实际人员录入，人员变动后及时录入。质量月报1、未按规定时间上报，扣20分2、录入月报不正确扣10分20交竣工记录项目交工后记录录入不齐全，扣新项目10分10公司收到项目交竣工证书扫描件后,从新接项目当月扣。质量保证体系1、保证体系录入不全一处扣2分2、分类附件上传少一个，或录入不正确扣2分102质量检查外部检查一次检查整改未回复扣10分（公司和局）10项目自检1、一次月度质量检查未在规定时间录入完成扣15分2、质量检查出问题未整改闭合，一次扣10分，未上传附件扣5分15OA录入考核标准序号项目细分项目扣分办法配分实际得分备注3QCQC计划无QC计划扣5分5QC活动记录无QC记录少一次扣1分5一个QC活动,记录要求不少于5次。QC成果无QC成果扣5分512月25日考核一次4优质工程质量目标1、创优目标制定不正确扣5分2、信息不全,少一处扣1分5创优计划1、信息不全少一处扣1分2、附件未上传，缺少附件扣5分5得分100施工项目技术质量检查表一、质管理（文件及其记录）（一）质量管理体系（二）技术管理（三）拌和站管理二、工程实体外观质置施工项目技术质量检查总评分表序号内容配分得分'技术质量管理1质量管理体系1002技术管理1003拌和站管理50质量管理得分二工程实体外观质外观质配分外观质得分1路基工程1002路面工程1003桥梁工程1004隧道工程100工程实体外观质量得分三该项目本次技术质检查得分合计=Z（一、二部分得分小计）注：1.技术质量管理配分40分，工程实体质量配分为60分。技术质量检查总得分=技术质量管理得分+工程实体质量得分2 .技术质量管理得分=0.2X质量管理体系+0.15x技术管理+Slx拌和站管理3 .工程实体外观质量得分=0.6x（路基工程得分+路面工程得分+桥梁工程得分+隧道工程得分）/实际检查单项工程项数，如只有路基的工程，外观得分=0.6x路基工程得分检查人:受检单位负责人:检查内容酉己分得分扣分说明质保体系1,质量计划、质量目标明确，且对目标进行分解、落实1每季度对质量目标实施情况进行检查，检查少一次1,年底进行考核1如为公司、局、业主的创优工程（重点工程），创优计划明晰、保证措施有力，创优与评选规则结合。若无创优计划，则是否计划树立哪些工程亮点142,组织机构健全、职责划分合理，质量保证体系能有效运行1）有专职质检工程师，能正确行使质量否决权52）质量追溯体系完善9a原材料b水泥混凝土质量管理C预应力质量管理d地基、基底处理e隐蔽工程质量管理143,严格执行上级管理办法，并根据项目实际情况完善制度：1）质量奖罚实施细则32）质量通病防治，采取四新防范质量通病83）对公司、局的检查要求落实到位44）原材料、半半成品存放等质量管理制度154,分部、分项工程划分明确2质量管理5,对施工质量控制点1）质量控制点识别及编制22）质量控制点明细表清晰，责任人明确13）针对识别出的控制点编制措施14）针对识别出的关键工序和特殊过程编写作业指导书内容翔实15）首件要求编制首件总结16）特殊工种进行岗前培训，并持证上岗176,对分包工程质量控制措施有效：月度奖罚记录7检查内容配分得分扣分说明7,质量信息1）原始记录、质检资料整齐、归档及时，数据真实、填写规范52）业主、监理的相关管理文件，阶段性检查评比资料齐全33）监理工程师的指令、通知归档齐全，并有相应的改正措施210质检查8,严格执行“三检制度”，自检记录齐全59,外部单位各相关方的工程质量检查问题建立工程质量检查情况管理台帐310,每月进行一次质量检查，并有相应奖罚记录5建立项目质量检查记录汇总表2711,建立返工损失台帐、奖罚台帐312,执行质量（问题）事故处理“四个不放过”原则4QC活动13,制订QC小组活动计划,并按计划开展活动，有活动记录214,QC小组活动取得一定经济效益，并对成果有巩固措施，编写完整的QC成果；取得国家级优秀QC5；省部级优秀QC3；局级优秀QC33预应力结构15,是否采用智能张拉系统，如没有采用，对预应力张拉操作人员是否已建立追溯性216,现场抽查波纹管安装质量317,现场检查钢绞线质量管理情况218,预应力结构压浆必须采用真空压浆，采用的管道检验合格。419,预应力操作人员操作能力，持证上岗情况，并建立操作人员档案。3质量管理部分小计100亮点技术管理检查表检查内容配分得分扣分说明一，技术质量管理体系101 .局、公司技术质量管理制度的收集、理解、掌握12 .技术人员数量、素质与工程规模、难度匹配13 .工程技术部门是否参与工程结算中工程量的审定134.与本工程有关的国家、部委、地方、业主的现行标准、规范、规程、规定收集齐全。建立本项目的规范目录台账，专人管理5（如无规范书籍，至少存有正式电子版）。规范应包括跟工程施工内容有关的施工规范及设计规范165.落实局有关桥梁专项管理、隧道专项管理等方面的要求11二，施工方案管理756 .设计交底资料是否对项目部人员进行了全面交底1图纸会审记录1合同是否交底1图纸发放记录1图纸规范作废清单I7 .便道、便桥等大型临时工程安全、经济、适用I68 .围绕项目施工内容，收集类似工程资料，包括专利、四新、工法、有关研发成果19 .应用了以上部分成果，四新应用中对危险源、环境因素进行了评估1210 .全项目分项工程施工方案简表（编制人、计划）、划分技术等级111 .编制深度满足需要、规定，按照有关要求进行评审3,对评审提出的要求进行了落实212 .超过一定规模危险性较大工程，是否进行了专家论证513 .编制安全专项施工方案（或者安全技术措施、安全技术要点），并辨识危险源214 .绿色施工的具体措施215检查内容配分得分扣分说明15 .对重大方案超前策划（比选、经济分析）316 .对重大方案（或施工工艺）进行试验（或者试载），制定施工容许偏差、明确安全系数217 .对重大方案实施情况进行监测、总结218 .低温期、高温期、雨季施工技术措施119 .对较大的变更进行了安全、质量方面的技术论证2IO20.三级技术交底：有安全、环保、职业健康方面的内容2,分级交底2,工种齐全2,资料齐全2,动态管理2JO21.施工日志是否齐全1,是否按局施工日志管理细则要求填写1222.现场施工是否与审批过的方案一致10：是否存在方案变更情况，方案变更后是否重新报公司审批10。是否存在方案未上报审批就施工的情况1030三，测量、器具计量323.测量组组长资质：助理工程师以上耿称、从事测量工作3年（测量专业毕业的2年）、具备一定的误差理论水平124 .测量复核签认制，重要测量做到“双机、双人、双法”25 .测量原始资料存档规范126.仪器、器具检定台帐（分级别检定）11四，技术创新1227 .打造技术亮点，并进行宣传+228 .承担的局级、公司级研发项目按合同组织实施、发放补贴2,科研经费是否及时投入归集529 .每项已完成的公司级研发项目必须有对应其核心成果的论文、工法，且发表在公司论文集上230 .技术保密11031.分项工程交工资料整理、存档132.明确分项工程技术经济控制点，并进行总结1233.通过技术创新、工艺改进达到节能减排的案例+20检查内容配分得分扣分说明技术管理I(X)亮点拌和站管理检查表检查内容配分得分扣分说明拌和站管理1,原材料质量管理1）存放场地硬化、排水通畅，现场干净整洁22）分区分状态存放，标识清楚33）防潮（雨棚）、防变质（存放方法）54）料斗是否有雨蓬25）现场原材料质量状态3152,配合比管理1）试验室配合比转化为施工配合比32）试拌33）验证拌和偏差：计量装置定期检定，检定证明齐全。必要时验证配合比54）拌和物质量管理方法得当：入模时状态满足要求3143,混凝土拌和1）拌和记录齐全22）拌和时间管理23）设备维护良好，尤其是搅拌叶片24）功率满足工程需要25）热期、低温措施设备2104,管理制度1）拌和站管理制度32）试验室对拌和站工作质量有考核权43）试验室对收料有考核权411拌和站管理部分小计50工程实体外观质量检查表分部工程检查内容及扣分标准配分得分扣分说明路基工程100路基土石方1 .路基边坡坡面平顺、稳定，曲线圆滑，不得亏坡，不符合要求时，单向累计长度每50米扣12分2 .路基沉陷、开裂，每处扣2-5分按每公里累计扣分的平均值扣分24排水工程1 .排水沟内侧及沟底应平顺，无阻水现象，外侧无脱空，不符合要求时，每处扣1-2分2 .砌体坚实、勾缝牢固，不符合要求时，每5米扣1分按每公里累计扣分的平均值扣分16小桥1 .混凝土表面粗糙,模板接缝处不平顺,有漏浆现象，扣13分2 .梁板及接缝渗、漏水，每处扣1分3 .混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%,不符合要求时，每超过0.5附口3分4桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰，栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时扣1-3分。5 .桥头路面平顺，无跳车现象，不符合要求时扣2-4分6 .桥下施工弃料应清理干净，不符合要求时扣1-3分按每座累计扣分的平均值扣分24涵洞1 .涵洞进出口不顺适，洞身不直顺，帽石、八字墙、一字墙不平直，存在翘曲现象，洞内有杂物、淤泥、阻水现象时，每种病害扣1-3分2 .台身、涵底铺砌、拱圈、盖板有裂缝时，每道裂缝扣13分3 .涵洞处路面平顺，无跳车现象，不符合要求时扣24分按每道累计扣分的平均值扣分16支挡工程1 .砌体表面平整，砌缝完好、无开裂现象，勾缝平顺、无脱落现象，不符合要求时扣1-3分2 .沉降缝垂直、整齐，上下贯通，不符合要求时，扣l-3分3 .泄水孔坡度向外，无阻塞现象，不符合要求时，扣1-3分4 .混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该部位面积的0.5%,不符合要求时，每超过0.5%扣3分5.墙身裂缝，局部破损，每处扣3分按每处累计扣分值的平均值扣分20路面工程100面层水泥混凝土路面：1 .混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过0.2%；其它公路不得超过0.4%,每超过0.1%扣2分2 .混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象，高速公路和一级公路不得超过受检面积的0.2%；其它公路不得超过0.3%,不符合要求时，每超过0.1%扣2分。对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分3 .路面侧石应直顺、曲线圆滑，越位20丽以上者，每处扣1-2分4 .接缝填筑应饱满密实,不污染路面。不符合要求时，累计长度每100米扣2分5 .胀缝有明显缺陷时，每条扣1-2分沥青混凝土面层、沥青碎石面层：1 .面层有修补现象，每处扣1一3分2 .表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，对于高速公路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%,其他公路不得超过0.05%o不符合要求时每超过0.03%或0.05%扣2分半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理3 .搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每10米长扣1分4 .面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水或漏水现象，不符合要求时，每处扣1-2分沥青表面处治：1 .表面应平整密实，不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的0.2%,不符合要求时每超过0.2%扣2分2 .无明显碾压轮迹。不符合要求时，每处扣1分3 .面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水现象。不符合要求时，每处扣1-2分。按每公里累计扣分的平均值扣分桥梁（不含小桥）100下部工程、上部工程及桥面系基本要求：1 .混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象，不符合要求时扣1-3分2 .混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%,不符合要求时，每超过0.5豺口3分3 .混凝土表面出现非受力裂缝，减1-3分；结构出现受力裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时，超过0.15mm,每条扣2-3分,项目法人应对其是否影响结构承载力组织分析论证4 .混凝土结构有空洞或钢筋外露，每处扣2-5分，并应进行处理5 .施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等未清除处理时扣1-2分基本要求同时适用于下部结构、上部结构和桥面系下部结构要求：1 .支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象，不符合要求时每个扣1分2 .锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查扣分，若沉陷，每处扣1-3分，并进行处理上部结构要求：1.预制构件安装应平整，不符合要求时每处扣1分2,悬臂浇筑的各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显错台，不符合要求时每处扣2-5分3 .主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层必须保护完好，不符合要求时扣1-2分，并应及时处理4 .拱桥主拱圈线形圆滑无局部凹凸，不符合要求时扣2-5分，拱圈无裂缝，不符合要求时扣2-5分，并对其是否影响结构承载力进行分析论证5 .梁板及接缝渗、漏水，每处扣1分桥面系要求：1 .桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰，不符合要求时，扣1-3分2 .栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时，扣1-2分3 .桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、明显离析等现象，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%,不符合要求时每超过0.03%扣1分4 .伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象,不符合要求时减1-3分;桥头有跳车现象,每处扣2-4分5 .泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好，不符合要求时扣3-5分隧道工程100衬砌1 .混凝土衬砌表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面和气泡面积不超过0.5%,不符合要求时，每超过0.5%扣0.5-1分；蜂窝麻面深度超过5mm时不论面积大小，每处扣1分2 .施工缝平顺无错台,不符合要求时每处扣1-2分。3 .隧道衬砌混凝土表面出现裂缝，每条裂缝扣0.5-2分；出现受力裂缝时，钢筋混土结构裂缝宽度大于0.2mm的或混凝土结构裂缝宽度大于0.4mm的，每条扣2-5分，项目法人应对其是否影响结构安全组织分析论证60总体1 .洞内没有渗漏水现象，不符合要求时，高速公路、一级公路扣5-10分，其他公路隧道扣卜5分。冻融地区存在渗漏现象时扣分取高限2 .洞内排水系统应畅通、无阻塞，不符合要求时扣2-5分，并应查明原因进行处理3 .隧道洞门按支挡工程的要求检查扣分40隧道路面按路面工程的扣分标准检查扣分