贺州市新型城镇化“十四五”规划项目支出绩效自评材料.docx

贺州市新型城镇化“十四五”规划项目支出绩效自评材料编报单位：贺州市发展和改革委员会单位负责人：吴冬飞编报人：劳超联系电话：目录1 .绩效自评报告-1-2 .绩效自评评分表-7-3 .申请项目立项的有关文件-9-4 .项目管理制度-11-5 .项目执行及监控材料-12-6 .项目资金管理-14-7 .项目产出和效果-15-8 .满意度指标佐证材料-16-9 .其他佐证材料-20-L绩效自评报告贺州市新型城镇化十四五"规划项目支出绩效自评报告项目名称：贺州市新型城镇化“十四五”规划主管部门：贺州市发展和改革委员会实施单位：评价类型：事前评价事中评价事后评价口组织方式：部门（单位）绩效自评评价机构：项目单位评价组口中介机构口专家组口贺州市发展和改革委员会（盖章）2023年3月10日项目支出绩效自评基础信息表1-1：项目基本概况项目名称贺州市新型城镇化“十四五”规划项目负责人吴冬飞联系电话项目资金安排文号贺财建（2022）80号资金项目安排年度2022年项目类型L基本建设类口其中：新建口扩建口改建口2 .行政事业类口其中：采购口修缮口奖励/补贴3 .其他项目类团项目开始时间计划：2021年月项目完成时间计划：2022年月计划：年月计划：年月资金项目心知:在FfiF合计：1个；其中：市本级1个，县（区）个。1-2：前期工作情况资金设立依据（文件）贺州市人民政府办公室关于印发贺州市“十四五”规划编制工作方案的通知（贺政办电（2020）32号）立项方式1.发改部门批准立项的项目部门审核立项的项目2.专家评审立项的项目口3.公开招标立项的项目4.其他方式立项的项目（注明具体方式）1-3：实施过程情况（单位：万元）资金管理资金到位支付情况资金来源以前资金情况本次评价资金情况至本次评价前累计支出金额结余金额预算（计戈IJ）安排实际到位（到达项目单位）实际支出（项目单位支出）结余金额到位金额到位率（%）到位时间支出金额支出率（%）合计中央财政资金自治区财政资金市财政资金0064641002022.120064县区财政资金其他资金小计银行贷款单位自筹其他资财资金实际支出明细内容项目预算项目实际资金支出依据（相关的资金管理办法、金管理务合规性（至主要末级经济科目）支出支出批复文件、流水账号等）合计12345项目管理实施程序调整情况1.预算变动（增减变动）2.支出内容调整（包括设计变动而来的调整）3.设计方案调整有调整的项目（用款单位数量（个）其中按要求办理报批手续的项目（用款）单位数量（个）实际办理的项目数（个）调整内容调整原因及批复文件未办理批复的项目及原因验收情况验收时间2022年12月30日验收单位办理验收手续项目（个）验收程序市人民政府印发实施项目已完成未办理验收的说明1-4：评价人员（最少3位）姓名：彭登峰单位和职务：市发展改革委副主任姓名：陶建伟单位和职务：市重大项目服务中心副主任姓名：劳超单位和职务：市发展改革委综合规划科科长一、项目基本情况（一）项目概况1 .立项背景依据根据贺州市人民政府办公室关于印发贺州市“十四五”规划编制工作方案的通知（贺政办电（2020）32号）要求，编制贺州市新型城镇化“十四五”规划。2 .项目内容谋划贺州市“十四五”时期新型城镇化发展目标、战略任务和改革举措。3,资金用途及目的。用于支付第三方编制规划经费。（二）项目资金管理使用情况1 .项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目总投入78万元，贺财建（2022）80号安排的2022年度市级财政预算内资金64万元，2022年因市级财政资金紧张，未到位。2 .项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，包括预算执行率、项目预算结余或超支情况。2022年因市级财政资金紧张，未到位。3 .项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。2022年因市级财政资金紧张，未到位。4 .项目资金支出及拨付合规性分析。2022年因市级财政资金紧张，未到位。（三）项目组织管理情况1.项目组织情况（包括项目实施主体、项目实施计划及主要内容、项目招投标情况、项目调整情况、项目实施过程及进度、项目完工验收和质量等），项目实施进度若与计划进度有较大差异的，需说明相关原因。2022年12月30日，市人民政府印发实施贺州市新型城镇化“十四五”规划。2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理、日常绩效运行监控开展等情况）。贺州市人民政府办公室关于印发贺州市“十四五”规划编制工作方案的通知（贺政办电（2020）32号）要求，以及市委、市政府的工作部署，推动规划编制。二、项目绩效分析及评价结论（一）项目产出完成情况分析。对照绩效产出指标逐项进行分析说明项目完成的数量、质量、时效等。1.产出（满分50分，得50分）。2022年12月30日，市人民政府印发实施贺州市新型城镇化“十四五”规划。（二）项目效益情况分析。对照绩效效益指标逐项进行分析说明项目实施后，取得的经济效益、社会效益、生态效益等。1.可持续影响指标。（满分30分，得30分）2022年12月30日，市人民政府印发实施贺州市新型城镇化“十四五”规划。贺州市新型城镇化“十四五”规划明确今后一个时期贺州市新型城镇化发展目标、战略任务和改革举措，是指导贺州市城镇化发展的宏观性、战略性、基础性规划。（三）项目可持续性分析。贺州市新型城镇化“十四五”规划明确今后一个时期贺州市新型城镇化发展目标、战略任务和改革举措，是指导贺州市城镇化发展的宏观性、战略性、基础性规划。（四）项目绩效指标未完成原因分析。（五）评价结果和评价结论。按照市委、市政府的工作部署，高质量完成规划编制。自评总分90分，评价等级为优秀。三、经验总结、存在问题及意见建议（一）主要经验及做法（二）存在问题及原因分析（三）意见建议。四、其他需要说明的问题2,绩效自评评分表贺州市本级2022年度项目支出绩效自评表项目名称贺州市新型城镇化“十四五”规划项目编码项目实施单位贺州市发展和改革委员会项目主管单位301-贺州市发展和改革委员会项目属性项目资金总额（万元）年初预算数全年预算数全年执行数预算执行率分值得分合计000其中：一般公共预算拨款其中：上级本级64640政府性基金其他资金项目概况项目起始时间2021年项目终止时间2022年项目实施进度已经编制完成，并于2022年由市人民政府印发实施。中期绩效目标年度绩效目标年度绩效目标内容目标实际完成情况2022年编制完成。已经编制完成，并于2022年由市人民政府印发实施。项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标（20分）编制规划文本112020质量指标（10分）印发实施通过市人民政府审定己由市人民政府印发实施1010时效指标（10分）完成时间2022年2022年1010成本指标（10分）委托编制经费项目资金64万元501010年度内由于财政运转困难无法按时拨付效益指标（30分）经济效益指标指标1社会效益指标指标1生态效益指标指标1可持续影响指标指导一定时期内的全市新型城镇化发展指导一定时期内的全市新型城镇化发展明确“十四五”时期贺州市新型城镇化发展目标、战略任务和改革举措,是指导贺州市城镇化发展的宏观性、战略性、基础性规划3030满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意度290%100%10104覆分100903.申请项目立项的有关文件广西贺州市发电发电单伍贺州市人民政用办公室签彳土盖章：刘洪军等级明电更政办电,，2020''32号共17页贺州hli人民政府办公幸关于ElJ至贺州hli"-HJq五''规划编制工作方案口勺通知各县（区）人民政府,市答令关单位：彼州市"十四五规划编制工作方案已经市人民政府同意，现EP发给你能I,请认真组织实施。贺州市人民政府办公室2020年6月1日掰寸件3贝HWT-pq石？3项规戈IJ练a*utI2及分工为快彻溶实桓发为货彻洛宾杜发“2019”19号文件关于在立健全目录清单、编制备案、衔接协词笠规划营理制度样冲和耍衣，制定贺州市“-PES五、专项规划和区域规划编制S录。一、报年自5台区人民政府Erl发实施的际规划和区城现划J根娓一十四五'、发:展目标任务，提出稀报由市人民政府*比淮后W发实施的市本级七项规划和区域视划编制目录（共34唤）.共中.市土级重点专项机划（标注-*、'）由处任单位联合市发展改革委上报布人民政府孑比淮.才艮据形势变化.未列入编制目录鱼需整上掖市人民政府*比淮的槐划,应报由市人民政l司意后，培*卜歹!|入缩走IJ目录.报i#市人民政府W发实施的专项规划和区域规划柒制目录K号名称出任单位1BY，H，。衣业衣M“十四Ti”发屣址划*出衣业衣HhJ2仪，HTn：Mk和ftu七纨极“卜PUE“S切】*Gtf-ILfiftE3"川曲现代UM衿业及屁“十g五”处以*曲发:展改*4&43"HH右tW新THUTi-Me划上TtJ科校问5数字贺州"十四五”规划市大数据发展局6贺州市文化和旅游发械卜四五规划市文化和旅游同7贺州市综合交通运输“卜四五”发展规划市交通运输同8贺州市林业发展“十四无'规划市林业局9贺州市水安全保障“十四五规划市水利局IO贺州市教育事业发展“十四五”规划内教育局11贺州市卫生与健康“卜四五”规划市里健委12密州市新型城镇化规划（20212035年）市发展改革委、住建局13贺州市生态环境保护“十四五”规划市生态环境同14织州市公共卫生应急管理体系及医疗能力建班“十四五”规划市卫健委15贺州市全面推进社会治理现代化“十四五”规划市委政法委16贾州市应急管理体系“卜四五规划市应急管理局17宽州民政务业发展”十四五”规划市民政局18贺州市养名服务业发展“十四五”规划市民政局19贺州曲基础测绘“十四五”规划心白然资源同20贺州市旷产资源总体规划（2021-2025）市白然资源局21贺州市山水林田湖草粽合治理国土空间生态修亚）规划20212035年）市自然资源同22贺州市中医药壮瑶医药发展“十四五”规划市卫健委23贺州市巩固提升脱贫攻坚成果及相对贫困扶跖“卜四五”规划市扶贫办164 .项目管理制度广西贺州市发电发电并小贺少H可r人人MtA力'公空密停正丛幸：川队军警级日月电煲政办电"2020''32号共17页令“帆,Ii人Le政J仃办公3W於干臼】至&EHmlTJqf£、现义”编出IJllfi三77,<ji11i<fei各县（区）人民政府，市各有关J位：«贺州市“十四五规划绸则工作方率巳卷市人民政府同态.观FP发给你优J.i有认其组纭实施.钦州市人民政的办公室2020坤6月1日五、工作制度一）寐席会仪制度。领导小组实行集体研究讨论制度，根据工作需要.由组长或副组长组织召开专题会彼，研究重大问题，督促推进规划编制工作.领导小组办公室根据领导小组指示或工作需要，定期组织成员单位召开会议，研究相关问题并落实推动有关工作。二）更大事项研北报*制度.°领导小组各成员单位应及时报送“十四五、规划工作的有关重大事项和情况，由领导小组办公室按规定程用上报.三信息报送制度。罐立“十四五规划信息报送制度，领导小组办公室定期向自治区报送相关工作迸屣，以及重大事项和问题班究情况。各成员单位联络员负责本单位涉及十四五”规划的有关迸科、信息收集整理等工作，定期报送领导小组办公室.领导小组不刻印公章，任务完成后自行撤销，不再保留。5 .项目执行及监控材料政府采购贺州市新型城镇化“十四五”规划编制服务采购合同采购项目编号，HZZC20213-000427-ZXGS采购计划编号,HZZC2021-C3-0277D01RB4tW郊分合离一般第款“1-i一二箧-ff合P条*»r.”*«.一，I2)网,第Kl方含p，午««««*r.，.，,»».(15)，I交券*<«w(15)广西智新技术咨询服务有限责任公司关于贺州市新型城镇化“十四五”规划编IMJK务采购(项目编号IHZZC2021-C3-000427-ZXGS>成交通知书JRWift计U”般睇*Rt公E，货公JA1了玄采2代为机构统织*1<锹州山鼾R愉化-T四五-MtX>11务纪(HtH*号IHZZC2021-C3-OtM27-ZXd>M>."31Q小IBVP定.采阴人。36公司为Mt女人.成交金Mt(人民而)，人出币柒桧恻万元*<*7KOOOO.>“务*1间，*网答订之日&fl招好tIe供完相关S*lJrt20个H历大内之tt所有成件<不含审时间.现樽育关X4I知gH.S在八血仝局知K*HJB30日内“笈州”泣膻融l革0My¾S仃合向MinLliMFiS时iW<W齐Fflif件，(I)KMJW<2,报价的<3>缺位公或白网网'4，4纳位的开，'0厅.除号及开小W杯.签订合同印诩0,HtisiaiXKQc¾«gjau?.统此通如德永豕.睢0*刿沟由加*和c加委一公>2021*12BOlM42采购文件服务需求一览表朦务需求一览表/分标的名尔贺心型第标的称，州新城号序采购清单及技术参数分项中小企业划分标准所属行业名称行业名合计称及划分见本（兀）聿附件2)_、<三1M成果内容包含以下部分，但不限于以下内容：化“十四五”规划编制W%系统总结贺州市,十三五”期间新型城镇化总体情况,分析例州市新型城Mi化发展的基础.深入研判城镇化发屣趋势特征,研究提出“十四五”时期以及到2035年贺州市推进新型城销化发雇的总体要求、城镇化空间格同、主要目标任务等,在此基础上，编制贺州南新型城慎化“卜四五”规划.提出“十四五”时期以及到贺 州 市 财 政 局文件贺州市发展和改革委员会黄发改投簧C20143867号关于印发货州W本级Hl算内基本便设项H前期I：作经饯管理办法（试行）的通知各县（区）人民政府.平住管理区管委.南政府各副处线以上单位：«,刑市本级1«M内哥本瘦设项用初期工作经费管e办漆（试行巳经市第三届人民政府第43次甯务会议审议通坟.现印发给你们.清逑黑执行.贺州市人民政府文件贺政发202233号贺州市人民政府关于印发贺州市新型城镇化“十四Tr规划的通知各县（区）人民政府，市政府各副处级以上单位：现将贺州市新型城镇化“十四五”规划EP发给你们，请认真贯彻执行。贺州市人民政府2022年12月30日（此件公开发布）8 .满意度指标佐证材料贺州市新型城镇化十四五"规划项目服务对象满意度调查总结2023年2月开始，我委对贺州市新型城镇化“十四五”规划项目经费补助成效、申请流程、管理人员的服务态度、工作效率进行服务对象满意度调查。本次采取定向、不记名填写问卷的方式对30个服务对象（包括单位、企业、个人）进行满意度调查。调查显示，100%对贺州市新型城镇化“十四五”规划项目服务非常满意。您好：按照贺州市人民政府办公室关于印发贺州市“十四五”规划编制工作方案的通知（贺政办电2020）32号）要求，贺州市发展和改革委员会编制贺州市新型城镇化“十四五”规划项目，并于2022年12月30日由市人民政府印发实施。2022年，市本级预算内基本建设项目前期工作专项补助资金安排该项目编制经费。现就该项目经费执行情况开展服务对象满意度调查，烦请参照表格填写。填表时间:序号调查问题评价意见建议非常满意满意基本满意不满意1您对项目经费支出成效是否满意2您对项目申请流程是否满意3您对项目经费管理人员的服务态度、工作效率是否满意服务对象满意度调杳表佟好按曹；修卜-H-W贺州市发展和改革”会编制贺朴节"城弋二:炕规项目，并吁2022耳12月30U由市人民欣府，发笑感。2022阡，巾本级项草内基本建设项目看期工作专补助资金安排该项目编制经费。现就该项目经费执行情况开展服务对象满意度证查，烦谑参照表格填写艰一时间:评价I序号h调杳!可题*常满意清急基本满意不满意急见戏议您对顷E经费支出成效兄名满意I您对项日阳帝流程是!否满意一充项目经费管涯人员的服务态度、工作多承是否活急（注：请每个调衣问题都回卷,在对应的空格内埴“M”）贺州市发展和改箪委员会2023年2月6日服务对象满意度调查表安乎贺州可人太改U规划个司工作方案的通知3(贺政办电(2020)32号)霎求,贺州,发展和改宣委员会编制贺曲市新型城镇化“十s五:规划可目，并于2022年12月30B由市人民政府印发支施。2022年，市本级预算内基本建设项目前期工作专项补劲/金安排该项目编制经费C现就该项目经费执行情况二-象满意度调查，烦请参照表溶填写。填表时间：I序号I调避问题卜b时丁目经费支出就1 ¾作对项目申请流.福昆2 否漏鼠他对顼百经费徵%3房的服务态度、'I效率是五曲直一一一一M福个调查问3评价意见建以和常浦息满意基本海电不满笆IZ一V一问答,在对应1为空格内贸州市2II1-J_，Jgyr)之展和改革委员会2023年2月6日服务对象满意度调杳表您好:按照贺州市人民政府力、公室关于印发贺州市"十四五'规划编制二作方案的通知（贺政办电（2020）32号）要求,贺州市发展和改革委员会编制贺娘市新型城镇化十四五”规划项并二2022年12月30F;由市人民政府印发实施C2022年，市本级预算内基本建设项目前期H作专项补助资佥安排该项三编制经费初就谈员目经费执行情沅亓展黑务对拿满意度翦查，烦清参照表格填写。填表时同:jr-4巡查问题蓝染当无H至空是至乎遒_迎1p常|2t.|木去I|不满意1II意见,堂议1L一12对孑口申请流杼是否满意_J_?/3II您对项U经费管理人'员的股务态度,工作IJI效率是否满色I-X-II（it:定为人谡爸；题和回答.&寸应的W格内堆贺州千发粕和改革专我介2023年2H6日9 .其他佐证材料