某公司出差管理办法.docx

某公司出差管理办法（制度、流程、标准、表格工具）完整版1.0目的：为了加强出差管理，对出差计划、过程控制等出差相关事宜进行规范性要求，明确差旅费用标准，特制定本办法。2.0适用范围：本办法适用于公司全体员工。3.0职责：3.1 行政管理部负责订定出差的管理制度及相应的补贴标准。3.2 各单位负责依照出差管理办法制度实施。4.1 定义：4.1 出差：是指因临时处理公务离开工作常驻地1个工作日以上。4.2 高级技术人员：指公司首席设计师、首席培训师、首席造型师。4.2 管理办法5.1 出差申请与审批5.1.1 员工出差至少提前一天填写出差申请单（附件三），明确出差的目的和内容，注明出差日程、职务代理人（须经代理人确认）、预计差旅费用、搭乘交通工具等，并提交权限人员逐级审批。5.1.2 经理级（含）以上人员出差一天或以上须签署授权书（详见组织与分层负责管理规定），交行政管理部发布。5.1.3 出差审批权限：员工类别最终审批人总部职员经理级以下中心总监经理级2天（含）以下中心总监经理级（含）以上人员出差超过2天总经理销售人员区域经理/督导/导师辖区内省级经理辖区外首席代表省级经理辖区内首席代表辖区外销售总监首席代表辖区内销售总监辖区外总经理所有员工境外（港、澳、台及国外）总经理5.1.4 、总部员工出差前应将审批后出差申请单复印件交人事部前台备案，以备记录考勤。5.1.5 出差途中因业务需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天向审批人说明原由并获批，回常驻场所后补办差异的出差申请。5.1.6 出差需费用借支的依据差旅标准及财务相关权限进行审批。5.2 .出差总结及评估5.2.1 指定有专案任务出差或出差3天（含）以上人员，出差期满后3个工作日内应向部门负责人汇报出差计划完成情况，并提交出差总结报告（附件四）。5.2.2 出差审批人应对出差人员的出差任务、计划达成、工作效率、费用使用等在出差总结报告作出评估，如果出差效果评价为1或2的，差旅及补贴减半。5.3 大区或驻外人员出差5.3.1 各人员提报周工作计划的同时，须提报书面的周出差计划，明细到每天的出差行程安排，并须直接上级审核，大区首席代表审批。5.3.2 各大区人员（首席代表以下）出差报告方式为每日口头报告,每周书面报告。5.3.3 各大区首席代表出差计划及报告，按当次出差的总行程进行计划及报告，出差审批权限人为销售中心总监。5.4 差旅费用及报销5.4.1 公司员工出差，可享受交通费用、住宿费用、伙食补助、市内交通补助等差旅费用报销，按不同岗位及不同城市类别标准执行。城市类别分别为：城市类别规定仅限于该城市市区，市区外的区域视为下一类，如广州市市区为第一类,广州市市区外的所辖区域（如番禺区网为第二类，以此类推，直至最后一类。第一类：直辖市、GDP大于500亿且市区人口大于500万的城市；北京、天津、沈阳、大连、重庆、青岛、南京、三亚、上海、杭州、武汉、广州、深圳、宁波、温州；第二类：其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市；石家庄、长春、呼和浩特、哈尔滨、济南、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、南宁、贵阳、昆明、成都、西安、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐；第三类：14沿海开放城市之一、经济发达且收入高的城市；唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林；第四类：上述以外的其他城市。5.4.2 各类差旅费用参考附件员工差旅费用限额标准执行，差旅费用报销附件包括出差申请表（如有会议/培训I通知时也包括在内）、出差总结报告（依5.2规定）。5.4.3 费用报销时必须按时间顺序、出差时间和费用类别分别填列，不得混合报销；不同地方的出差不能平均计算报销，不同天发生的住宿费也不能平均计算报销，以上均须按差旅费标准严格控制。5.4.4 伙食补助及市内交通补助计算天数，从出发当日算起，至返回日止（即算头算尾）；如果出差返回当日即出差的，第二次出差出发当日不再重复计算，从第二天起计伙食补助及市内交通补助。5.4.5 出差目的地有住宿、就餐安排的，不发放相关补助。5.4.6 差旅费用报销期限按财务付款及报销管理制度执行。547各大区经审核后的报销单据在每月5日、15日分两次集中传递给总部财务部。5.4.8 拓展专员差旅费补助完全与拓展店铺数量挂钩，每拓展一家新加盟商或新直营店的店铺，须凭合法发票补助2500元/店（华西华北大区补助标准为3000元/店），此差旅费补助在完成首配当月一次性按差旅费方式凭票填单报销，拓展专员不再报销除电话补贴外的任何差旅费用。5.4.9 拓展专员在参加公司、销售中心及大区统一安排的会议或指派的专项任务，需要出差时，拓展专员差旅费用按公司专项标准执行。5.4.10 导师出差带动差旅费报销，报销单上需注明应扣款的加盟商及店铺名称，开业带动时，公司只承担去程差旅费，返程差旅费由加盟商承担；后续带动时，去程、回程差旅费均由加盟商承担；在加盟商处带动期间，导师所发生的费用均由加盟商承担（如伙食费、住宿费及带动期间的市内交通费等）。5.4.11 报销必须提供正式的发票,对于票据出现下例情况不予报销：5.4.11.1 发票无盖章或发票抬头不符合要求（发票抬头名称的填写按财务中心相关规定）；5.4.11.2 实际发生时间、事项与票据不相符;5.4.11.3 票据内容涂改或不清晰；5.4.11.4 票据不完整，如缺时间、金额、残缺等。5.5 其他事项5.5.1 参加公司统一组织的会议、培训、回总部/大区述职和驻外派人员回总部/大区的，只报销长途交通费用、出发及返回当日的伙食补助和市内交通补助，不再报销其他费用。5.5.2 公司外派人员至外区域工作的，只报销当次长途交通费用及路途中的伙食补助和在路途天数（算头算尾）的市内交通补助。5.5.3 员工趁出差之便回家探亲、办私事，须先征得上级批准，按事假办理相关手续，绕道或增加的费用自理。5.5.4 出差至港澳台或国外等地的，住宿、伙食、交通等补助根据不同地区实际发生情况向总经理申请报销。5.5.5 三人（含）以上级别不同人员外出出差，由主导部门提出出差安排计划，计划内列明出差费用支出预算，经总经理批准后，可按出差安排计划及出差总结报告进行报销费用。5.5.6 与各大区常驻办公驻地附近的至少2家商务（经济型）全国连锁经营的酒店或宾馆形成长年合作关系，节省差旅的住宿成本。往各大区出差的工作人员入住此类酒店或宾馆。5.5.7 出差借支：在出差前2个工作日内申请借款并领取资金，对出差时长小于7个工作日的，只借支长途交通费和住宿费；出差时长7个工作日或以上的，除长途交通费和住宿费外,可借支伙食和交通补助费。6.0相关文件6.1组织与分层负责管理规定7.1 员工差旅费用限额标准-交通工具部分见附件一7.2 员工差旅费用限额标准-补贴部分见附件二7.3 出差及借支申请单见附件三7.4 出差总结报告见附件四附件一、员工差旅费用限额标准一交通工具部分岗位交通工具飞机火车动高车铁轮船汽车其它总经理实报实销副总经理、总监经济舱软卧普通座位二等舱实报实销见备注经理级硬卧主管级硬卧/见备注二等以下其他人员软座舱位备注:超出限额标准，不予报销；未达限额标准，实报实销。1.高级技术人员出差按经理级标准报销；研发设计师、培训师、会计师等专业人员出差，按主管级标准报销。2、飞机经济舱标准：总监、副总，实报实销；经理级，8折经济舱报销；主管级：6折报销。3、火车订票费按10元/张标准范围内凭票报销，春运期间不超过30元/张；退票费如果是因私人原因不给予报销,因公事原因退票需另附说明,一并呈权限审批人审批。主管级及以下人员乘坐火车超过6小时,可报销硬卧，不超过6小时，报销软座。4、公司总部、各大区人员，如在本区域内（包括驻外人员在常驻地或办事处劝'公事,可报销市内公共汽车或地铁交通费用（公司派车除外）。5、总部主管级及以下人员出差需要乘坐高铁或动车的，限定为普通座位，乘坐前须获其中心总监批准。大区省级经理、区域经理、导师、督导可乘坐动车普通座位，高铁需要获销售总监批准。6、市内公交报销时，要另附白纸写明公交行程表（具体到各乘车上、下站点名称、对应的公交车费等），除两人及以上同行共乘公交或同一车资由几张车票构成的外，公交车票不能连号）。附件二、员工差旅费用限额标准一费用补贴部分（单位：元/天）标准住宿费伙食补助费市内岗位类别-三四-四交通补贴总经理实报实销副总经理、总监65060065040020012080100经理级450300250200100806070主管级30023018015080604050其他人员22018015012060504030备注：1.出差人员须在公司定点协议酒店住宿，否则不予报销，出差地区无公司定点协议酒店的，可以自行选择住宿。无论是否在定点协议酒店,在标准内凭票据实报实销。2、性别相同两人出差必须合住,报销标准以两人中最高金额一次报销，不得分开报销住宿费。3、在酒店住宿所发生的电话费、个人洗衣费等各项私人消费费用不得列入住宿费用中报销。4、因工作关系回公司总部的外区员工,住宿由公司统一安排在招待所。5、总经理以下员工的市内交通费，实行定额包干制，报销时市内交通补助应补附同一月份、同一或相近出差地的车票（如的士票）才予报销；交通补贴含的士费，的士费不再额外报销；如因特殊情况须长途包租的士超过补贴标准的，说明原因后报总经理审批。