芷江侗族自治县公安局2017年部门整体支出绩效评价报告.docx

芷江侗族自治县公安局2017年部门整体支出绩效评价报告根据预算法有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局关于开展2016年度财政资金绩效评价工作的通知芷财绩2017l号文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况2017年度，县公安机关在县委、县政府和市公安局的正确领导下，在县人大、政协的。监督指导下，认真履行职责，扎实开展工作，紧紧围绕提升人民群众安全感和满意度目标，为芷江经济社会发展创造了安全稳定和谐的治安环境。2017年12月，县公安局在职干部181人，职工2人，协警236人；下设机构26个，其中包括派出所出10个，看守所1个，拘留所1个。2017年，县公安局在刑事、治安、交通管理、消防、出入境、人口管理、国内安全保卫等核心工作的同时，主要做好以下几项重点工作：一是借力“三级一体”提升行动战果。做好党的十九大安保维稳工作；公安民调再创佳绩；（3）“冬春攻势”集打斗争高开高走；二是把握维稳重点确保社会稳定，进一步推进信息化基础建设、警务实战化建设、执法规范化建设、队伍正规化建设夯实反恐怖基层基础工作做好管控无死角、稳控无漏洞。强化社会面防控建设。加强重点群体人员稳控。（4）打击邪教组织非法活动。强化警卫安保维护稳定。构建“智能防控”体系。三是服务重点工程促进经济发展。全力服务重点工程建设。抓侦察破案主业严打经济犯罪。四是推进基础建设提升实战能力。全力推进公安业务用房、看守所整体搬迁建设工程进度。强力推进社区警务基础建设。积极保障治安监控视频系统的建设进度。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2017年全年决算支出数为7119.26万元，其中工资福利性支出2918.48万元，商品服务支出2593.26万元，对个人和家庭的补助643.96万元，其他资本性支出963.56万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2017年度，县公安局基本支出共7119.26万元，其中工资、津贴、奖金及福利性支出等2918.48万元，公务接待费39.95万元,公务用车运行维护费88.39万元。公务接待费与2016年度相比下降49.69%,公务用车维护费与2016年度相比下降L48%。（一）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2016年，县公安局共收到拘留所专项收入10万元，看守所专项收入20万元，乡镇警务工作经费57万元，“三实”信息采集专项行动经费80万元，转移支付专项资金737.67万元。专款资金拨付给公安局之后，局领导非常重视，专门成立由雷曙晖副局长为组长，警务保障室、局纪委督查部门负责人为成员的专项资金管理班子。秉着专款专用的原则，拘留所专款直接划归拘留所使用，看守所专款直接划归看守所使用，乡镇警务工作经费直接划归19个乡镇警务室使用，“三实”信息采集专项行动经费直接划归人口与出入境大队主管使用，转移支付专项经费直接划归各责任部门使用，业务装备经费划归县财政局购置各项公安基础装备。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。拘留所专项收入10万元，专门用于解决拘留所人员给养费及拘留人员的教育转化支出等。开支项目有给养费、水电费、法制教育宣传资料印刷费、医疗费、其他支出等。看守所专项收入20万元，专门用于看守所解决经费不足的问题及羁押人员的教育转化。开支项目有监所视频监控维护费、法制教育资料印刷费、医疗费、水电费、其他支出等。乡镇警务工作经费57万元，专门用于乡镇警务室解决经费不足的问题。开支项目有办公费、宣传资料印刷费、其他支出等。三实”信息采集专项行动经费80万元，专门由我局主导，规范标准地将全县区域内实人有口、实有房屋、实有单位的详细情况录入系统，实现信息共享互通，进一步推动公安工作信息化建设，着力服务于公安实战、打击违法犯罪,全面夯实社会区基础警务，全面强化重点人口、高危人群的管控工作，打造辖区平安稳定的社会治安环境。转移支付办案经费484.67万元，专门用于办案差旅费、办案车辆运行维护费、体检费、鉴定费、信息费等办案支出。转移支付业务装备经费253万元，专门用于购买技术防范装备、刑侦技术装备、各类执法勤务装备、保障装备等各项公安基基础装备支出。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为确保专工作经费的使用质量，县公安局各项采购、支出均符合政府采购法、县财政采购供货流程、县公安局财务管理制度等各项财务法规的要求。截止2017年12月，除装备款外，所有资金已全部使用完毕，并附相关票据存档于会计凭证内。三、部门专项组织实施情况按县财政局的要求，对5万元以下零星采购的办公自动化设备、专营外设、办公消耗材料、办公用品、定点印刷、办公电器、办公家具、汽车维修和汽车美容装饰、本地生产企业生产的公用商品，均实现协议供货采购。对5万元以上的采购项目先到县财政局采购监管办申报，经管办审核，编号备案，对项目主管部门询价过程进行监督，达到公开招标限额标准的按政府采购招标程序进行采购。商品交付之后，由各县公安局使用部门填写验收单进行验收，同时由县公安局纪委督察进行监督、验收，务必保障每一笔采购都按照中华人民共和国政府采购法、湖南省财政厅关于印发湖南省政府采购工作规范的通知（湘财购（2012）14号）要求实施采购。四、资产管理情况截止2017年末，县公安局共有资产账面价值为3029.65万元。在资产配置方面，在购置部分专用设备时，存在部分设备重复购置的现象,功能出现重复。在资产管理方面，是由财务机构兼管。由于县公安局资产多，账面数额巨大，存在管理不到位的问题。虽然在2016年进行资产清查，并摸清了家底，但资产未编制二维码进行科学管理。在资产处置方面，部分实际已经超过使用年限、已经报废的资产未进行资产处置、报废。五、部门整体支出绩效情况（一）项目完成任务量一是命案破案率达100%o2017年度预计立刑事案件500起，治安案件500起。实际刑事案件立535起，超额7%完成任务；实际治安案件立案604起,超额20.8%完成任务。二是全力夯实反恐怖基础，进一步推进信息化基础建设、警务实战化建设、执法规范化建设、队伍正规化建设。强化社会面防控建设，我局巡特警大队日巡逻达10公里，巡逻达4500余人次，日巡时间为9小时,全年共巡逻达3500余小时。巡逻中共出动警力4500余人次，多次在巡逻中现场调解矛盾纠纷，处理群众求助，制止打架斗殴，制止群体性事件等700余起，抓获违法犯罪嫌疑人40余人次，收缴管制刀具20余把。加强重点群体人员稳控，今年以来，我局共获取情报信息200余条，通过筛选甄别已将其中51条深层次、内幕性、预警性情报信息编写成芷江公安情报，及时为上级领导正确决策提供了可靠依据，确保了全县政治大局稳定。打击邪教组织非法活动，我县共立邪教案件6起。三是强化警卫安保维护稳定，把党的十九大当成首要政治任务来抓。我县公安机关把党的十九大安保维稳作为压倒一切的首要政治任务，精心组织，全警动员，圆满完成了十九大安保维稳工作任务，确保了全县社会政治稳定、治安大局平稳，首都和省会、怀化没有发生来自芷江的干扰。市公安局党委和县委、县政府给予高度肯定，芷江十九大安保维稳工作考核进入全市第一方阵前列。（二）项目的效益性分析、项目完成任务量及质量1、今年，我局依靠上级转移支付资金，切实提升反恐维稳能力，坚持“稳定压倒一切”的方针，深入分析研究影响社会稳定的新情况新问题，严格落实各项稳控措施，确保了全县社会政治大局稳定。2、紧紧围绕维护社会稳定、“平安芷江”建设、“三级一体”警务模式改革等重点工作，建立了打击犯罪工作新机制，举全警之力，采取得力侦查措施,积极开展专项打击行动。一年来，2017年度预计立刑事案件500起，治安案件500起。实际刑事案件立535起，超额7%完成任务；实际治安案件立案604起,超额20.8%完成任务。3、高质量完成“十九”大安保维稳任务。（三）部门整体支出绩效评价结果经部门整体支出绩效评价指标表自评，县公安局73分。扣分原因分析如下：一是在2017年进一步加大办案、打击力度，对信息化建设的投资较大，导致预算追加进一步增加。二是本年追加的指标较多，纳入预算的经费不能保障全年经费的支出，预算控制率为0、公用经费控制率为0。三是三公经费年初预算未下调，所以导致“三公经费”变动率为0;六、存在的主要问题第一，纳入预算的公用经费较小，后面追加的公用经费较多。第二，在资产管理过程中，因为之前较少报废废旧资产，导致目前账面上仍然有超年限的资产未清理。第三，在培训费的支出方面，支出比例比较小。七、改进措施和有关建议第一，积极与财政衔接，进一步增大县公安局公用经费的年初预算额度。第一，进一步加强资产管理，及时更新资产台账，及时把已无使用价值的资产进行集中报废清理。第二，加大对培训费的支出，使更多干部得到培训、学习，加强工作能力，提高服务意识。附件2部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级分值评价标准指标说明得分指标投入13预算配置13人制职控在员率5以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分；每超过一个百分点扣05分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费''预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%0过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）Xlo0%。3预算控制率5预算控制率=0,计5分;O-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%o0楼所控建馆积率新堂面制5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率;实际建设面积/批准建设面积Xlo0%。3该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。楼所概制建馆资控新堂投算率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。3预算管理41公用经费控制8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%o0公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%o8采行E6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%6过程61预算管理制全理仅管度性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8使规金合资用性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。6以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扪完为止。算公决息性预信开5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息O5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/200）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指6社会效益标。12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分：无效果或者效果不明显O分。根据部门自评材料评定。6公服象工会或对短社众务激一690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分：70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件3部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：芷江侗族自治县公安局单位：万元财政供养人员情况编制数2017年实际在职人数控制率19018396.32%经费控制情况2016年决算数2016年预算数2017年决算数三公经费153.78160128.341、公务用车购置和维护经费96.6710088.39其中：公车购置公车运行维护96.6710088.392、出国经费3、公务接待57.116039.95项目支出：1、中央和省级政法转移支付资金经费692.9692.9737.632、拘留所专款资金1010103、看守所专款资金2020204、乡镇瞥务工作经费5757575、“三实”信息采集经费80公用经费1223.652096.91其中：办公经费137.62233.15水费、电费、差旅费149.79204.26会议费、培训费20.5427.79政府采购金额部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2017年完工项目）批复规模（Itf）实际规模（Itf）规模控制率算资万,预投1元实际投资（万元）资算制R投概控率厉行节约保障措施一、提高认识，增强落实厉行节约要求的责任感；二、（一）推进财政科学化精细化管理。深化预算管理改革，加快建立健全科学的预算决策与编制机制，切实增强预算约束力。（二）规范公务用车配备使用管理。（三）规范公务接待管理。（四）严格控制论坛、庆典、节会等活动。三、强化日常管理，切实加强监督检查说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。