甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院整体支出绩效评价报告.docx

甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院整体支出绩效评价报告按照区财政资金绩效自评工作的要求，我卫生院对2021年整体支出资金绩效目标进行了自评，现将有关情况报告如下：一、单位情况1.主要职能（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。（2）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。（3）提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、O6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范和中医治未病；承担对村卫生室人员的培训、技术指导等。（4）贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。（6）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。（7）做好医疗保障工作，履行定点医疗机构职责，做好医保政策的宣传、监督和服务工作。（8）完成卫生行政主管部门安排的其他工作。2 .机构情况甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院为财政全额拨款的事业单位，隶属甘州区卫生健康局管理，部门决算为一级预算单位。3 .人员情况本单位一般公共预算财政拨款人数在职12人，退休3人。较上年无变动。二、部门收支情况。（一）收入支出预算安排情况。本部门2021年度收入总计214.19万元,支出总计214.19万元。与2020年决算数相比，收入减少46.63万元，降低了21.78%,支出减少了46.63万元，降低了21.78%o主要原因是财政拨款中人员经费减少和事业收入减少（2020年退休一人，离职一人），财政支出和事业支出相应减少。（一）收入支出预算执行情况。1 .收入支出与预算对比分析。2022年初收入预算214.19万元，年终收入决算为214.19万元，上年收入决算为260.82万，收入减少46.63万元，降低了21.78%,主要原因主要原因是财政拨款中人员经费减少和事业收入减少（2020年退休一人，离职一人），财政支出和事业支出相应减少。2 .收入支出结构分析。收入结构分析本单位2022年度收入决算214.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入123.27万元（其中：人员经费120.79万元），事业收入90.92万元。支出结构分析（1）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出13.2万元、医疗卫生与计划生育支出223.47万元。（2）按支出用途分类，包括人员支出120.79万元，日常公用支出93.4万元。3 .支出按经济分类科目分析。（1） “三公”经费支出情况：2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。（2）会议费支出情况：2021年度本部门会议费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。（3）培训费支出情况：2021年度本部门培训费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。（4）无其他对单位影响较大的支出情况。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。本单位无重点经济分类支出。4财政拨款收入、支出分析。本单位2022年度财政拨款收入123.27万元，较上年决算数减少了24.5万元，减少了21%o主要原因是财政拨款中人员经费减少的（2020年退休一人，离职一人）。本单位2021年度财政拨款支出123.27万元，部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出13.2万元，占10.71%,与年初预算数一致，卫生健康支出110.07万元，占89.29%。我院2022年度预决算情况均按要求公示，其数据与财务账务数据总额一致。（2）绩效管理开展情况。在编制部门预算时，我院编制了绩效目标。根据财政局的要求开展了整体支出绩效自评。（3）制度建设情况。我院建立了涵盖日常管理、财务管理等方面的内部管理制度，实行以制度管人、用制度理财、按制度办事的管理模式，对部门预决算管理、预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。同时严格按财务管理制度、财务制度细则、物品采购制度、公务接待制度以及“三公经费”管理办法及实施细则等一系列的规章制度和办法确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。（4）资金管理。各项资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。（5）资产管理情况。我局严格执行资产管理制度，对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请，办公室归总，报分管财务领导和主要领导审批决定。对属于政府采购的项目必须实行政府采购，采购与验收实行专人负责。固定资产的处置、报废由使用部门提出申请，办公室归总，由分管财务领导和主要领导审批后，报上级财政部门审批后方可处置，办公室负责做好资产核销。严格按行政事业单位资产管理系统完成月报、年报工作，并建立账册，做到账实相符。（四）部门绩效目标。我院成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作小组，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。三、自评工作开展情况2021年预算安排资金项目123.27万元，主要用于单位运转和人员经费支出。一年来，我院按照区财政局的相关要求，进一步健全完善财政支出绩效管理工作的目标制定、责任分解、运行监控、评估分析、改进提升等制度。能认真对照部门预算项目支出绩效目标表，认真进行绩效监控和评价，保证各项绩效指标的完成。四、下一步工作措施1、通过开展院内支出绩效评价，全面了解、分析院内预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。2、我院高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工，制定了评价方案及通过联系相关部门，确定了绩效评价的实施时间。以制度建设主线，全力保证了各项政策制度和工作的贯彻落实。总体上，各项目标任务均能根据总体工作计划开展，形成了统一领导、目标集中、监检分离、分工明确的项目管理体系。基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。甘州区甘浚镇中心卫生院西洞分院2022年1月18日