沈阳市回族小学.docx

沈阳市回族小学2023年部门预算（含“三公”经费预算）第一部分沈阳市回族小学概况1.主要职责2.部门预算单位构成第二部分沈阳市回族小学2023年部门预算公开表表1.收支预算总表表2.收入预算总表表3.支出预算总表表4.财政拨款收支预算总表表5.一般公共预算支出表表6.一般公共预算基本支出表表7.一般公共预算“三公”经费支出表表8.政府性基金预算支出表表9.项目支出预算表表10.支出功能分类预算表表IL支出经济分类预算表（政府预算）表12.支出经济分类预算表（部门预算）表13.债务支出预算表表14.政府采购支出预算表表15.政府购买服务支出预算表表16.部门（单位）整体绩效目标表表17.部门预算项目（政策）绩效目标表第三部分沈阳市回族小学2023年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市回族小学概况一、主要职责1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划、学期计划。5、组织领带学校的招生、学生入学和学生毕业事宜。6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定以及学校离退休教师的工作。7、组织领导做好学校的后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作学校等条件，保证教学工作顺利进行。8、贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。9、完成上级领导机关布置的其他任务。二、部门预算单位构成纳入沈河区财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.沈阳市回族小学第二部分沈阳市回族小学2023年部门预算公开表收支预算总表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入773.75一、教育支出773.75二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、财政专户管理资金收入五、单位资金收入（一）事业收入（二）事业单位经营收入（三）上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）其他收入本年收入合计773.75本年支出合计773.75上年结转结余年终结转结余收入总计773.75支出总计773.75单位：万元表1单位名称：沈阳市回族小学收入预算总表表2单位名称：沈阳市回族小学单位:万元单位名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计773.75773.75773.75沈阳市回族小学773.75773.75773.75支出预算总表表3单位名称：沈阳市回族小学单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计773.75700.26662.7137.5573.49205教育支出773.75700.26662.7137.5573.4920502普通教育773.75700.26662.7137.5573.49小学教育773.75700.26662.7137.5573.49财政拨款收支预算总表收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入773.75一、本年支出773.75（一）一般公共预算拨款收入773.75（一）教育支出773.75（二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、上年结转（一）一般公共预算拨款收入（二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计773.75支出总计773.75表4单位名称：沈阳市回族小学单位：万元般公共预算支出表表5单位名称：沈阳市回族小学单位：万元科目编码科目名称本年一般公共预算支出合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计773.75700.26662.7137.5573.49205教育支出773.75700.26662.7137.5573.4920502普通教育773.75700.26662.7137.5573.49小学教育773.75700.26662.7137.5573.49般公共预算基本支出表部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计700.26662.7137.55301工资福利支出641.97641.9730101基本工资279.35279.3530102津贴补贴14.8314.8330107绩效工资175.24175.2430108机关事业单位基本养老保险缴费72.8472.8430110职工基本医疗保险缴费37.9737.9730111公务员医疗补助缴费1.921.9230112其他社会保障缴费5.185.1830113住房公积金54.6454.64302商品和服务支出37.5537.5530207邮电费8.708.7030228工会经费8.648.6430229福利费1.481.4830299其他商品和服务支出18.7318.73303对个人和家庭的补助20.7420.7430302退休费17.0417.0430307医疗费补助3.703.70单位：万元表6单位名称：沈阳市回族小学般公共预算“三公”经费支出表项目单位名称2023年2022年“三公”经费合计1.因公出国（境）费2.公务接待费3.公务用车购置及运行费其中：公务用车购置费公务用车运行费部门名称：沈阳市回族小学单位：万元政府性基金预算支出表表8单位名称：沈阳市回族小学单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。注：沈阳市回族小学本年无政府性基金预算项目支出预算表表9单位名称：沈阳市回族小学单位：万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资单位资金合计般共算一公预政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计73.4973.4973.49沈阳市回族小学73.4973.4973.49教育生均经费(60%)48.9948.9948.99教育生均经费(30%)24.5024.5024.50支出功能分类预算表表10单位名称：沈阳市回族小学单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预财政专户管理资金位金单资合计一般公共预算府基预嵬政性金算国有资本经营预算财政专户管理资金位金单资合计773.75773.75773.75205教育支出773.75773.75773.7520502普通教育773.75773.75773.75小学教育773.75773.75773.75支出经济分类预算表（政府预算）表11单位名称：沈阳市回族小学单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预财政专户管理资金单位资金合计一般公共赢政府性基金预算行木菅算国资经预财政仁广管理资金位金单资合计773.75773.75773.75505对事业单位经常性补助753.01753.01753.0150501工资福利支出641.97641.97641.9750502商品和服务支出111.04111.04111.04509对个人和家庭的补助20.7420.7420.7450901社会福利和救助3.703.703.7050905离退休费17.0417.0417.04支出经济分类预算表（部门预算）表12单位名称：沈阳市回族小学单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资位金单资合计般共算一公预政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资单位资金合计773.75773.75773.75301工资福利支出641.97641.97641.9730101基本工资279.35279.35279.3530102津贴补贴14.8314.8314.8330107绩效工资175.24175.24175.2430108机关事业单位基本养老保险缴费72.8472.8472.8430110职工基本医疗保险缴费37.9737.9737.9730111公务员医疗补助缴费1.921.921.9230112其他社会保障缴费5.185.185.1830113住房公积金54.6454.6454.64302商品和服务支出111.04111.04111.0430201办公费73.4973.4973.4930207邮电费8.708.708.7030228工会经费8.648.648.6430229福利费1.481.481.4830299其他商品和服务支出18.7318.7318.73303对个人和家庭的补助20.7420.7420.7430302退休费17.0417.0417.0430307医疗费补助3.703.703.70债务支出预算表表13单位名称：沈阳市回族小学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资单位资金合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资单位资金合计政府采购支出预算表表14单位名称：沈阳市回族小学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资单位资金合计般共算一公预政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计政府购买服务支出预算表表15单位名称：沈阳市回族小学单位:万元单位名称支出功能分类（类级）购买服务项目名称购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计般共算一公预政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计部门（单位）整体绩效目标表部门（单位）名称031032沈阳市回族小学-年度主要任务对应项目预算资金情况（万元）基本支出公用经费（其他）16.17基本支出人员经费（保工资）631.51基本支出人员经费（刚性）31.2基本支出公用经费（保运转）21.38年度绩效目标保证正常的经费支出，保障学校正常的水电费，小型维修，教学仪器购置年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2023年12月整体工作完成情况总体工作完成率=100%2023年12月工作完成及时率=100%2023年12月工作质量达标率=100%2023年12月基础管理依法行政能力管理规范2023年12月综合管理水平管理规范2023年12月预算执行预算执行效率预算执行率=100%2023年12月预算调整率<=5%2023年12月结转结余变动率<=0%2023年12月管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2023年12月预算监督管理预决算公开情况全部公开2023年12月预算收支管理预算收入管理规范性管理规范2023年12月预算支出管理规范性管理规范2023年12月财务管理内控制度有效性制度有效2023年12月资产管理固定资产利用率=100%2023年12月业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0次2023年12月运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2023年12月在职人员控制率<=100%2023年12月社会效应社会效益学生辍学率<=0%2023年12月社会公众满意度当地群众满意度>=99.8%2023年12月可持续性体制机制改革人事制度改革=1项2023年12月创新驱动发展人才队伍建设方案2023年12月部门预算项目（政策）绩效目标表表17单位：万元项目（政策）名称教育生均经费（60%）主管部门沈河区教育局实施单位沈阳市阿族小学预算资金情况48.99总体目标很好的完成绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限产出指标数量指标购买教学仪器设备数量=1台2023-12质量指标设备完好达标率>=100%2023-12时效指标设备购置及时率>=97%2023-12成本指标人均培训成本=550元/人天2023-12效益指标社会效益指标改善学校办学条件基本改善2023-12可持续影响指标房屋修缮类项目持续发挥作用期限>=5年2023-12满意度指标服务对象满意度指标师生满意度>=98%2023-12项目（政策）名称教育生均经费（30%）主管部门沈河区教育局实施单位沈阳市回族小学预算资金情况24.50总体目标很好的完成绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限产出指标数量指标购买教学仪器设备数量=1台2023-12质量指标项目执行情况公开率>=95%2023-12时效指标实施期计划任务完成率>=96%2023-12成本指标人均培训成本=550元/人天2023-12效益指标社会效益指标改善学校办学条件基本改善2023-12可持续影响指标房屋修缮类项目持续发挥作用期限>=5年2023-12满意度指标服务对象满意度指标职工满意度>=95%2023-12第三部分沈阳市回族小学2023年部门预算情况说明一、关于沈阳市回族小学2023年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市回族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市回族小学2023年收支总预算773.75万元，比上年预算（745.59万元）增加28.16万元。增加原因：基本工资及全年一次性奖金标准调整。二、关于沈阳市回族小学2023年“三公”经费预算情况说明2023年沈阳市回族小学“三公”经费预算安排数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比上年增加0万元。沈阳市回族小学将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况沈阳市回族小学2022年生均经费为72.77万元，比上年预算（72.77万元）持平。（二）政府采购预算安排情况2023年沈阳市回族小学无采购预算安排。（三）政府购买预算安排情况2023年沈阳市回族小学无政府购买预算安排。（四）国有资产占有使用情况截至2022年末，沈阳市回族小学共有一般公务用车0台，单位价值0万元。单位价值200万元以上大型设备。台。2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。（五）绩效目标设置情况根据预算绩效管理要求，2023年沈阳市回族小学应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%o2023年沈阳市回族小学应编制绩效目标的特定目标类项目为2个，实际编制特定目标类项目绩效目标2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3 .附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5 .基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8 .机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。11 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。12 .社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。13 .医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。