区文化局部门预算基本情况说明.docx

2017年度川汇区文化局部门预算公开目录第一部分川汇区文化局概况一、部门机构设置、职能二、部门预算单位人员构成三、预算年度主要工作任务第二部分川汇区文化局2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：川汇区文化局2017年度部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款支出预算明细表五、一般预算基本支出情况表六、工资福利支出明细表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分川汇区文化局概况一、部门机构设置.职能川汇区文化局机关内设4个职能股室和图书馆、文化馆等归口预算管理单位。主要职责是：贯彻党和国家文化工作的方针、政策，参与研究制定或提出全区文化工作、文物保护工作、新闻出版管理及文化市场管理工作的政策、意见。研究制定全区文化及新闻出版事业长期发展规划和年度计划，负责并监督实施。落实上级党委、政府文件经济政策，调控、整顿文化艺术生产经营和投资方向，统筹安排文化事业经费使用，规划、指导本区文化设施建设。管理全区文化艺术事业，研究、指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；策划、组织全区重大文化艺术活动。管理和规范城乡演出市场；管理和规范郊区文化市场。贯彻落实党和政府有关文物工作的各项方针、政策，研究决定全区文物保护工作的重大问题，监督重要任务和重大项目的完成。二、人员构成情况川汇区文化局及归口预算管理单位共有编制63人，其中：行政编制10人，事业编制53人，在职人员63人,离退休人员55人。三、预算年度主要工作任务管理全区文化艺术事业，研究、指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；策划、组织全区重大文化艺术活动。管理和规范城乡演出市场；管理和规范郊区文化市场。贯彻落实党和政府有关文物工作的各项方针、政策，研究决定全区文物保护工作的重大问题，监督重要任务和重大项目的完成。贯彻落实国家新闻出版、版权法律、法规、政策；管理全区著作权申请，调解版权纠纷，会同有关部门查处侵权案件、查处非法活动和违犯规定的行为；规范和管理全区印刷业市场；管理全区新闻出版经营活动。管理全区社会文化事业，指导社会文化事业的发展；管理群众文化，指导、协调、推动少数民族和少儿文化事业的发展。管理全区图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动图书馆事业标准化、网络化、现代化建设。管理全区文化艺术教育发展规划、文化艺术科技研究发展规划。管理全区对外文化交流活动。管理直属单位领导班子、工作目标及党的建设工作。承办区委、区政府交办的其它事项。第二部分川汇区文化局2017年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明川汇区文化局2017年收入预算1285.7364万元，支出预算1285.7364万元，与2016年相比，收、支总计各增加188.041万元，增长14.63%。主要原因：一是上级对地方的公共文化补助专项经费增加，二是对个人和家庭补助增加；三是机关事业单位人员工资经费支出增加。二、收入预算总体情况说明川汇区文化局2017年收入预算1285.7364万元，其中：一般公共预算1285.7364万元；政府性基金收入0万o三、支出预算总体情况说明川汇区文化局2017年支出预算1285.7364万元，其中：基本支出916.8778万元,占71.31%,项目支出368.8586万元，占28.69%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明川汇区文化局2017年一般公共预算收支预算1285.7364万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加188.041万元，增长14.63%,主要原因：一是上级对地方的公共文化补助专项经费增加，二是对个人和家庭补助增加；三是机关事业人员工资经费支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明川汇区文化局2017年一般公共预算支出年初预算为1285.7364万元。主要用于以下方面：工资福利支出564.4783万元，占43.91%；对个人和家庭补助29L7895万元，占22.69%；商品服务支出60.61万元，占4.71%：项目支出368.8586万元，占28.69%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明川汇区文化局2017年一般公共预算基本支出916.8778万元，其中：人员经费856.2678万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；项目支出368.8586万元。七、“三公”经费支出预算情况说明川汇区文化局2017年“三公”经费预算为1.4万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0.6万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元：主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。川汇区文化局2017年未安排公务用车购置费预算，公务用车运行维护费预算数比2016年增加0万元。（三）公务接待费L4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2016年减少0.6万元，主要原因是2017年厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。八、政府性基金预算支出决算情况说明川汇区文化局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指上级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入上级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：川汇区文化局2017年度部门预算表预算Ol表收支预算总表单位：元收入支出项目金额项目2017年预算合计财政拨款缴入国库的行政事业性收费专项收入政府性基金收入缴入财政专户的行政事业性收甜国有资源（资产）有偿使用部门结余资金结余结转资金上线转移支付一、财政拨款10,953,778一、工资福利支出5,644,7835,644,783二、徽入国库的行政事业性收费二、商品和服务支出606,100421,100185,000三、专项收入三、对个人和家庭的补助2,917,8952,917,895四、政府性基金收入四、生产和事业发展专顼支出3,688,5861,970,000446,586556,000716,000五、缴入财政专户的行政事业性收费六、国有资源（资产）有偿使用185,000七、部门结余资金446,586八、结余结转资金556,000九、上级转移支付716,000本年收入合计12,857,364本年支出合计12,857,36410,953,778185,000446,586556,000716,000预算02表收入预算总表单位：元单位编码单位（科目名称）总计财政拨款缴入国库的行政事业性收费专项收入政府性基金收入缴入财政专户的行政事业性收费国有资源（资产）有偿使用部门结余资金结余结转资金上级转移支付*12345678910合计12,857,36410,953,778185,000446,586556,000716,000教科文股12,857,36410,953,778185,000446,586556,000716,000川汇区文化局12,857,36410,953,778185,000446,586556,000716,000082001文化局机关3,877,1032,778,517446,586556,00096,000082002文化局事业（全供）4,647,6324,647,632082004文化馆1,462,464817,464125,000520,000082005图书馆684,124584,124100,000082006豫剧团861,481861,481082007影剧院1,324,5601,264,56060,000预算03衣支出预算总表单位：元科目编码单位代码单位（科目名称）总计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助生产和事业发展专项支出类款项小计办案费会议费专项工作经亚工本费债务支出配套责其他资本性支出其他各项支出*12345678910111213合计12,857,3645,644.783606,1002,917,8953.688.5861.070,0002,618,586.0000教科文股12,857,3645,644,783606,1002,917,8953,688,5861,070,0002,618,586.0000082川汇区文化局12,857,3645,644,783606,1002,917,8953,688,5861,070,0002,618,586.0000082001文化局机关3,877,103735,463179,95153.1032,908,586910,0001,998,586.0000207文化体育与传媒支出3,684,325595,788179,9512,908,586910,0001,998,586.000001文化2,956.170595,788179,9512.180,431741,8451.438,586.000020701Oi082001行政运行（文化）763,044595,788167,2562070199082001其他文化支出2,107,12612,6952,094.431671,8451,422,586.00002070108082001文化活动70,00070,00070,0002070107082001艺术表演团体16,00016,00016,000.000002文物468,155468,155168,155300,000.00002070299082001其他文物支出100,000100,000100f0002070204082001文物保护368,155368,15568,155300,000.000099其他文化体育与传媒支出260.000260.000260.000.00002079999082001其他文化体育与传媒支出260,000260,000260,000.0000208社会保障和就业支出119,116106,63612,48005行政事业单位离退休101,558101,5582080505082001机关事业单位基本养老保V迎妫士山101,558101,55808抚恤12,48012.4802080801082001死亡抚恤12,48012,48027财政对其他社公老保险基金金12油5,0785,0782082702082001财政对工伤保险基金的补5.0785,078210医疗卫生与计划生育支出33,03933,03911行政事业单位医疗33,03933,0392101101082001行政单位医疗33,03933,039221住房保障支出40,62340,62302住房改革支出40,62340,62322102Oi082001住房公枳金40,62340,623082002文化局事业（全供）4,647,6322,472,05540,7852,134,792207文化体育与传媒支出2,551,9412,329.66840,785181,488Ol文化2,551,9412,329,66840,785181,488财政拨款支出预算明细表商M和限务支出对个人和家睇的补助缱效工Ig合计公M较费小汽乍燃修费1：全年费祖和货公车补贴H也国退休责沃Jft和迎及补助住房公枳金Kff小计效奖劭性潮救其他小计个人部分公用部分14151617IB19202)222324252627293031321129756M叫33469226080*E*061511XKl622217777M130JOD2917的5.OO26833QI.(1023(M.OO12480.(»)222111.00112$756伽0643346922680804E06I5IXK622217777M130J(IO181M80018148aM112875679叫33-J6922690804E06151000623217777913010018M88.00J8H88.0085513279406161068600002E*062700010156130100181488.00181488.0085513279406161068I8LW8.00181488.00600002E*06270001015613010053600678273200015923!9901536006782732000159231990126560NOCOHOOO26560g(M»HOOO49920IBm1200049920IMco12000106840I068KJ106840I068WTaooOE*O6520002的05:7MOOIK06520002K535167784167784531W20<XK9237J1213K7X>2000092311I51X1269612651677811677842G957aI3、.126833O11248026833(M26SBOI268330119533(M19Sq(N19538119533N195330173000073000。730000730000730000730000科目编码中位代码华检（科U名称）&计工资福利支出突项合计基本工余注贴补贴奖金社会供依徽方小计芥尼保险失业保险医疗保l险公务员医疗补助大顺医疗保险生Ff保总4*4123.0045678910U1213令计1.IE*OT56M7833OMH漱QO171：MO279Wi1£«166E*0531241M：<&«31112756012445207文化体育与传媒支出71三W16271603三m(oITUMO27XMi0)文化703159346271603050488.0017184027996Ol（文化）11996611450920»5952.0017184027996207OlOl082002Ifttifitf(文仆1036620855132207OlOl082001行政运行（X76301159578«»5952.00IiIXIO2799602股行政It理小务3B990M9fi9O3S9890.00207Ol02082002政管理中（-triif38刖389890389890.(M)03机关眼务（文化）108464610846*16108何6.00207Ol03082002机关跟务（文让）KJ84a610846461084646.OQQl图书笊12112753600207OlOi0820051211275360006艺术表演场所53456052MS500000.00207Ol060H20O7艺术表演场所53156052ft56O500000.0007龙衣去茶田体7819207699207200<.(10207Ol07(182006之术羲漏Wl体78l三l769920720000.OQ08文化活动2O5&O105810207Ol0808200!文化活动70000207OlG8082005文化运动13584010581009群众文化2406377HOOO207Ol0908200«胖众文化2406377fl00099K他文化支出1873109167784207Ol99082002K处文化支由40785207Ol99082005Htfe文化支由80000207Ol99082001*他攵化支出)581StO207Ol99:感：火也文化支出1677811677立02文拘168165(M文物保护6815520702OlWOOl文拘保护6315599其他文物支出100OOO2070299082001M她文物支出IOCOOO208“公保田和就业支出33B9&S86937546937516E053124131112Ce忏政事业冷位«5退体331170563140)6311016E*05Ol归Il代理的行政取19533042005Ol0H2CO2仃口管Je的行政195X1O<02事业埴位点越休7300002060502(182007事业小位高退休73000006机关$业下位禁本X；V>AUVr>,1163H0I63H063MOI6E，052080505082001机关媒业水位必>/>舞2Ift*6*101S58101558101558E05200505082005机关事业单位四>.MIAM'*Ul159233)592331592332E0520Qb050fl2002机为本业尔优世10155810156810155«1E*O520AOR050H20OI机大事业以2690522690522690523E，05支出预算明细表科目蛤码单位代码外位（科目名称）&计工费福利支出商林和承务支出英歉项介计基本工费津贴补贴奖金社会保阳檄微线效工资Kffe合计公用足糖小汽，渊修费工会姓Vt公车补贴我也Aif-高小计笄老保总失业保½医疗保险工伤保l公务员KJrH助大徽医疗保险生育保险小计基础性绩依美SmaI效小计*»!2345678910Il121314151617!81920212223242526合计12.857.36<5.6H.7833.030.WBI7J.8I027.9961.017.623631.40131.241303.86431.1127.56012,4151.J28,756.0000791.06L0000531.692.OOOO358.OO.OOOO606.100151.00062.2277.779130.100.000018S.OOO2.917.8952,683.301207文化体内，传够支出9.103.3：M1.627.1603,030.UB171.84027.996LJ28.756.0000791.061.OOOO3L692.OOOO268.00.OOOO606.100ISLOOO62.22177.779130.100.0000185.000181.1880女化8.375.179<.627.1603.030.W8171.81027.9961.128.756.0000791.064.OOOO田L692.OOOO358.0S0.OOOO606.100151.00062.22177.779130.100.000018S.OOO181.488Ol文化1,799.6611.450.92(1335.952171.84027.»%855,132.0000791.06«.OOOO81.068.OOOO60.OOO.OOoD167.26627.00010.166I3O.100.0000181.488207OlOl000】6政达行（文北1763.044595.788335.952171.MO27.99660.OOO.0000167.25627.00010.156130.100.OOCO20701Ot082002行政法行（X北11QgM0aS5.132855»)32.OOOO79,064.OOOO61»063.0000181.48802文化3*.890网的389»设2207Oi02082002一JR行政管理由父/y13的890389.KKI389.於。03文化).WM.M6I.O4,6WL08t646207Ol03082002机关服务（X北11.084,6怖L081.646Ql文化121.42753.60053.600.OOOO67.82732.00015.92319.9OI207Ol01082006mw12),42753.60053.600.OOOO67.82732.00015.92319.9OI06文化