工装模具及五金仓库管理规定OK.docx

需分发单位总经理管理代表分发号数量文件修订记录制（修）订日期修订内容页码修订号编制审核批准1.目的:为了确保模具及五金配件按照公司要求进行有效管理，使五金配件及模具有相应的制度与系统加以约束，特制订本规定。2 .范围：适用与本公司五金配件及模具的日常管理。3 .定义：3.1 模具：指模具、刀具、夹具、自制量具、辅具等的统称。3. 2五金配件：指工具、设备常用备件等的统称。4.职责：4.1 生管部负责按客户的要求排定模具需求计划。4. 2五金模具仓库人员根据模具需求计划及现有仓存量提出申购。4. 3采购部人员实施采购及必要的对外供应商的协调与沟通。4. 4质量中心驻仓库检验员负责对模具及必要的五金配件进行检验与测试。4. 5行政中心保安负责凭单验证放行。4. 6模具及五金仓库人员按照此规定逐一执行。4. 8总经理负责对此规定及模具、五金配件的申购最终核准。5.内容：4.1 模具及五金配件之申购4.1.1 模具及五金仓库人员按照生管部排定的模具需求计划，查询现有仓存，未能满足生产需要的申请，由本公司模具车间制作或申请外购。4.1.2 采购部根据采购申请单中工模具、五金配件的型号、规格、数量等相关要求，报总经理批准后实施采购。4.2 模具及五金配件的供应4.2.1 供应商按照采购部人员下达的采购订单和工艺流程相关要求，如数按期交货。4.2.2 供应商送货时提供送货清单，并完整填写相关内容。4.2.3 供应商指派人员送交货或收取退货时，运输车辆按公司规定停放在公司大门口路边的适当位置，所送工模具及五金配件至本公司大门口保安室，提取平板小拖车运送至五金模具仓库交收。4.2.4 供应商所送工模具及五金配件如数额较多，体积较大，可知会采购部酌情例外放行。4.2.5申请于模具车间制作的工模具及五金配件，所需材料由模具车间申购，并按照五金模具仓库开具的采购申请单及工艺流程相关内容，如数按期交货。4.3.1供应商所送工模具及五金配件仓库安排人员逐项清点，确认无误后开具物料入库单，经部门经理签字，并加盖公司收货印章作实。4.3.2供应商凭原始送货清单五金模具仓库开具的物料入库单至本公司采购部相关人员处提取相应的票据（电脑单）。4.3.3供应商邮寄或托运的工模具及五金配件，由负责该工模具及五金配件采购员通知，并协同办理交收手续，同样由五金模具仓库人员开具物料入库单，至公司采购部人员处提取相应的票据（电脑单）。4.4工模具及五金配件之验收4.4.1新进工模具由仓库安排人员搬至仓库待检区，质量中心检验员按照生产工艺图纸的结构、尺寸、外观、组装性能进行检测与验收。4.4.2质量中心检验员检测合格的模具，需拆开的整模由配模员分拆后交仓库管理。4.4.3经检验员检验合格的工模具，模具仓库安排人员放入指定货架及区域，元模上库位前将模具编号刻在模具上，并在模具库存卡上录入相关内容并建立账务，然后由电脑录入员录入ERP系统，同时将调入单号记录在物料入库单上，采购部人员负责跟踪审核单据。4.4.4新进五金配件不需要检验员检验的由仓管员核实规格，对照申请使用参数及外观检查与验收。五金仓库安排人员放入指定货架及区域，并在模具库存卡上录入相关内容并建立账务，然后电脑录入员录入ERP系统，同时将入库单号记录在物料入库单上，采购部人员负责跟进及审核单据。4.5模具及五金配件储存4.5.1模具及五金配件按照类别加以区分，每一种规格及类别皆应由模具库存卡以供查询。4.5.2按照实际需求将划分若干储存区域，模具及配件称“A区”，五金模器具称“B区”，五金配件称“C区”，并制订配置存放平面示意图及目视看板贴示于仓库明显处。4.5.3储位编制原则：以配制区域为基准（A-Z英文字母编号），易于辨识储位的详细部分（阿拉伯数字），以显示其该储存具体位置。4.5.4禁止非仓库人员及未经核准人员随意进入仓库。4.6模具及五金配件之发放4.6.1整模配置的领用：由模具配模人员将模具配置完成后，先将配好的模具记录于元模每日出库数量相关内容，制造部门的使用人核实领取。制造部门的使用人退回模具时，应记录于元模每日入库数量相关内容。4.6.2非整模的领用需以旧换新（无旧件的不得发放新的模配具）。4.6.3五金配件的领用，由领用部门使用人开具领料单，经部门经理审核签字，予以发放。4.6.4模具配件及五金配件发放时，由仓管员填写物料出库单，相关内容交部门领用人签名核实，再填写、计入模具库存卡相关内容。4.6.5由录入员将每日元模出库数量、每日元模入库数量、物料出库单相关内容输入ERP系统。4.7模具寿命统计4.7.1车间使用人员在每次模具入库时，随带未件产品，及模具告知仓管员本次模具制造的数量,由仓管员记录在工装模具履历卡中。4.8模具的保养4.8.1车间使用人员在每次模具入库时，对模具进行初步保养，表面无油污、铁屑。4.8.2由仓管员定期对半年未使用的模具进行维护保养。4.9模具及五金配件的退货及报废1.1.1 9.1使用部门退回仓库的模具，由检验员负责检验与测试，完好的由配模员办理入库，模具放入原领出库位。并在模具库位卡上填写相关内容。1.1.2 经检验员检验属不能再使用的工模具，由配模员放入模具报废区，可再利用的，由配模员放入待改制区，由相关人员协调改制，改制后的模具按相关规定办理入库。1.1.3 经检验员检验属供应商责任的退回供应商，由检验员开具退料单和物料出库单，经仓库主任核实、签字，电脑录入员将不合格模具及配件退出ERP系统。1.1.4 仓库人员将所退模具及配件，整理后通知采购部相关人员，由采购部知会供应商到仓库办理退货，若模具及配件为外地采购，需要邮寄时，由采购员代为供应商办理退货。1.1.5 9.5经检验员检验后不能使用的元模、丝板等配件报废，由仓库人员每月集中开具报废单经仓库主任核签，经总经理核准签字，交电脑录入员调出ERP系统，由行政中心申请总经理核签,作变卖处理。5盘点5.1盘点按本公司盘点管理规定进行展开。6引用文件及记录6.1引用文件NDFQA/SC06盘点管理规定6.2引用记录QR/CG09采购申请单QR/SC36物料入库单QR/SC42退料单QR/SC03模具库存卡QR/SC37元模每日出库记录QR/SC38元模每日入库记录QR/SC39元模每日出库数量QR/SC40元模每日入库数量QR/SC36物料出库单QR/SC41每月报废清单