内审方案评分标准.docx

16949内审方案评分标准审核类型项目评分标准321产品审核产品风险产量时间：3年以内产量时间：35年内产量时间：5年以上内部绩效成品批次合格率：95%成品批次合格率：95%-99.99成品批次合格率：100席外部绩效有批量退货小于50只批量退货没有批量退货被正式投诉非正式投诉未被投诉过往审核结果有：A类缺陷有：B类缺陷有：C或D类缺陷产品关键程度安全特性重要特性没有特性过程审核制造过程风险过程失效造成客户停线过程失效未能按时交付过程失效造成分批交付内部绩效上年度过程审核：C级上年度过程审核：B级上年度过程审核：A级外部绩效该过程导致批量退货该过程导致小于50只批量退货没有批量退货该过程导致正式投诉该过程导致非正式投诉未被投诉过往审核结果内审不符合项：10项内审不符合项：5T0项内审不符合项：V5项产品关键程度关键过程重要特性一般过程体系审核体系风险质量管理体系策划时，遗漏了标准和顾客的要求，不充分按标准和顾客的要求策划的管理文件不适宜体系充分，文件适宜，但过程执行无效率内部绩效KPI值未达到目标值KPl值达到目标值KPl值超过目标值外部绩效顾客二方审核：8项顾客二方审核：3-8项顾客二方审核：3项有过严重不符合项或一般不符合2项被开过一般不符合项未被开过不符合项过往审核结果内审不符合项：8项内审不符合项：3-8项内审不符合项：V3项体系过程关键程度顾向导向过程管理过程支持过程16949内审方案评分标准审核类型项目评分标准321顾客特殊要求抽样每年针对顾客要求的抽样W3项供应商审核供应商质量管理体系水平无：IS09001证书和IATF证书只有：IS09001证书有IATF证书产品安全安全特性重要特性没有特性供应商绩效得分85分以上70-85分70分以下过往审核结果有过严重不符合项或一般不符合8项一般不符合项：3-8项一般不符合项：V3项退货或投诉发生退货或投诉：5次发生退货或投诉：2-5次发生退货或投诉：Wl次备注：1、本审核方案作为编制审核计划的依据，编制审核计划前按此方案对各类审核进行评分，以确定审核频次和优先顺序。2、由于我公司同种类产品非常多，固同类型产品每年可审核一次（过程审核和产品审核）。3、体系、过程、产品审核优先原则：评分越高的，或单项得分为3分的，或重要过程优先审核。4、供应商审核原则：单项得分为3分或总得分大于12分时，每年审核一次；总分在711之间每两年审核一次；总分小于7每三年审核一次。5、本审核方案每年提交管理评审会议，评审其有效性。编制:审核批准: