三体系认证全套表格(很全实用).docx
受控文件清单序号文件名称编号版本备注文件借阅（复制）登记表序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时间归还时间文件发放（回收）登记表MZFL/JL-Ol序号文件名称编号受控号版本发放记录回收记录部门签收日期份数日期份数文件更改申请单文件名称及编号申请更改（作废）部门更改（作废）原因：文件原内容：更改后内容与替代文件：更改（作废）部门意见：负责人：年月H原审核部门意见：签字：年月日原审批领导审批意见：签字；年月H一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL/JL-05文件名称:文件编号:发文时间:印数:实发数：未发数：收回数：申请单位一主管领导销毁及监督人销毁数量作废及销毁理由记录清单MZFL/JL-06序号记录编号记录名称主管部门保存期填表人：年月日管理评审计划MZFL/JL-07评审目的评审依据评审时间评审组长评审组成员评审应保留的资料及信息序号资料及信息名称提供单位及部门评审内容：审核（管理者代表）：批准:管理评审记录MZFL/JL-08主持人：时间：参加人：记录人：管理评审报告MZFL/JL-09管理评审目的管理评审时间管理评审依据评审组成员管理评审结论及纠正与改进指令（可另附页）:批准:审核（管理者代表）:年度培训计划MZFL/JL-10序号培训内容培训时间培训对象培训要求培训方式组织单位备注编制；日期：审核：日期：批准：日期：培训记录表培训时间培训教师培训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩设备台帐MZFL/JL-12序号设备名称规格型号单位数量设备位置技术状况备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031设备维修记录表车间：MZFL/JL-13维修时间维修项目维修结果维修人员验收日期设施报废单MZFL/JL-14设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：备注：合同要求评审表MZFL/JL-15信息来源电话记录合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示与潜在要求法律依据技术质量要求评审生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其他评审评审人员评审日期评审结论批准：年月日定单确认表MZFL/JL-16顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号.技术,质量.数量及其他要求:记录人：年月日评审结论：记录人：年月日顾客确认：联系人：电话：传真:地址：邮编:合同登记台帐MZFL/JL-If序号合同名称合同价签定日期合同编号备注供方评定记录表MZFL/JL-19供方名称地址电话/传真联系人公司主要采购的产品：供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系/产品认证情况;产品质量、价格、供货期、售后服务等）：综合评审结论:参加评审部门/人员:总经理审批意见合格供方名录MZFL/JL-20序号供方名称产品地址评定时间电话传真联系人编制：日期：批准：日期：采购计划MZFL/JL-21产品名称规格型号数量技术要求供方进厂日期备注编制:日期:批准:日期:生产计划MZFL/JL-23序号产品名称规格数量完成日期生产车间备注编制:日期:批准:日期:监视测量设备台帐MZFL/JL-26序号名称规格型号生产厂家启用日期使用场所首校日期校准周期校准机构12345编制：日期：监视测量设备周期检定记录表MZFL/JL-27序号一设备名称规格型号使用部门士二Rn*准期校日准期校周准构校机备注2345编制:日期:顾客满意度调查表顾客名称地址电话传真联系人对本公司产品的满意程度：质量：口很满意口一般口不满意价格：口很满意口一般口不满意交货期：口很满意口一般口不满意请分别说明原因：对本公司服务的满意程度：售后服务：口很满意一般口不满意咨询服务：口很满意口一般口不满意培训服务：口很满意一般口不满意请分别说明原因：其他意见.建议和要求:填表人：年月曰年度内审计划MZFL/JL-29间单位123456789101112编制：年月日质管部门负责人审定：年月日管理者代表批准：年月日审核实施计划MZFL/JL-30审核目的审核范围审核依据审核时间自年月日至年月日审核组成员审核日程安排日受审部门一5条款员号人编日i间受审部1核条款员号人编审核组长年月曰管理者代表年月日内审检查表单位：MZFL/JL-31不符合报告MZFL/JL-32序号对应标准条款检查主要内容方法记录受审核部门部门负责人不合格事实描述:不符合：GB/T190012008中第定。条款的规不符合：GB/T240012004中第定。条款的规结论不符合：GB/T280012001中第定。条款的规不合格类型（程度）a.（体系性）b.（实施性）c.（效果性）严重（）一般（）审核员日期部门负责人日期原因分析：采取的纠正措施：管理者代表审批：年月口部门负责人：年月曰审核员认可：年月日纠正措施完成情况：部门负责人：年月曰纠正措施的验证:审核组长：审核员：年月曰年月曰内审不符合项分布表MZFL/JL-33部门合计标准条款一般不符合严重不符合口计一般不符合严重不符合内审报告MZFL/JL-34受审核部门审核组成员审核日期审核目的审核范围审核依据审核内容及结论：审核组成员管理者代表报告分发范围内审首（末）次会议签到表时间：MZFL/JL-35姓名部门职务姓名部门职务进货物资验证单年月日MZFL/JL-36编号:日期项目名称合格证a材质证明b检验报告C外观质量d检测质量e数量f验证结果g检验人备注说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号否则义。3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。4、如供方（或委托方）提供a、b、C项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。不合格品报告单来源：口原材料口工序产品口成品名称型号规格项目检查数要求检查结果不合格数检查时间检验员处置项目数量重新检验1,返工项口检查数检查结果2.返修不合格数3.让步接收4.拒收5.报废6.回用检查时间年月日检验员评审结论及意见：审批人：年月日审批部门纠正预防措施表MZFL/JL-40通知单位不合格情况及改进措施建议：质管部门负责人：年月日管理者代表审批意见签字：年月日原因分析：拟采取措施：计划完成时间：责任部门负责人：年月日统计技术应用记录MZFL/JL-41资料来源使用统计计算方法应用人阐述技术方法应用成果：签名：日期：成果审批意见：签名：日期：纠正或预防措施：签名：日期：负责人意见：签名：日期：结果验证：签名：日期：附件:投诉单位所在地联系人投诉日期联系电话或传真投诉问题描述：接待或接收人：日期：发生原因调查：调查人：日期：改进对策或处理意见：对策或意见编制审核批准日期回复意见：回复人：日期：外部投诉处理报告表MZFL/JL-42环境适用法律法规和其他要求清单共页第页MZFL/JL-43序号法律法规及其它要求发布日期实施日期修订日期适用内容摘要职业健康安全适用法律法规和其他要求清单共页第页MZFL/JL-44序号法律法规及其它要求颁布机构实施日期修订日期来源获取单位适用内容摘要环境因素清单序号活动、区域和产品、服务过程环境因素环境影响状态时态编制：审核：批准：年月曰年月曰年月曰环境因素评价表MZFL/JL-46序号活动、区域和产品、服务过程环境因素评价因子分类评价得分是否重要环境因素备注污染类资源类A发生频次B规模（数量）C管理状况D危害影响E消耗利用频次B规模（数量）C管理状况共页第页重大环境因素清单类别序号重大环境因素编制：审核：批准:年月曰年月曰年月曰可望施加影响的环境因素清单MZFL/JL-48序号环境因素环境影响相关方名称控制措施说明：第7项、第10项经评价为重耍环境因素，不另列文。编制：审核：批准：危险源辨识评价表部门：MZFL/JL-49序号活动/产品/服务/场所危险因素可能导致的事故暴露频度风险评价现有控制措施LECD风险程度1辨识人:年月日重大危险源清单MZFL/JL-50序号部门工作场所危险源风险程度控制方法备注编制：审核：批准:年月日年月日年月日环保设备表MZFL/Jl-51序号名称规格型号数量运行状态备注信息交流记录表MZFL/JL-52信息来源接收部门内容摘要：记录人：时间：处理意见：负责人：时间：处理结果：负责人：时间：废弃物处理统计表分类种类数量处理方式备注可回收利用的废弃物可回收利用的危险废弃物不可回收利用的废弃物不可回收利用的危险废弃物其它填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录MZFL/JL-54序号检查内容标准要求实际情况1办公场所1、固废分类2、节水节电3、空调等设备使用环保节能产品办公场所环境管理规定2固废管理1、固废分类2、固废弃置记录固体废弃物管理规定3事故管理执行情况工伤事故管理规定4安全标识使用标识是否按规定挂设安全标识使用管理制度5职业卫生1、劳保用品采购、验收、发放2、女职工保健3、职业病预防4、岗位执业安全知识培训5、劳保用品的使用劳保用品管理规定职业卫生管理规定6应急预案执行情况应急预案7污水排放生活污水的排放废弃物排放控制程序8固体废弃物的排放1、废弃物的标识2、废弃物的存放3、回收利用废弃物排放控制程序注：公司才K部每季检查一次联紧;7录时间地点紧急状态描述信号发出演练主持参加人员演练效果t己录备注洪灾模拟人身伤害模拟火灾模拟应急预案演练记录编制:审核:批准:合规性评价记录MZFL/JL-56评价部评价时间合规性评价记录和分析1.废弃物排放2.节能降耗3.消防安全4.交通安全5.事故事件6.疾病职业病防治7.劳动保护8.女工保护9.不良环境影响10.其它评论结论及需整改事项：评价部门负责人：批准人：环境口/安全口管理目标及控制方案表公司目标/指标序号部门分目标指标重要环境因素口重大危险源口活动（场所）管理方案措施资源预算资金完成时间相关部门MZFL/JL-57执行部门:负责人:编制:编制日期:对相关方施加环境影响通知MZFL/JL-58相关方名称运输、服务项目你公司在为我公司运送过程中，为了避免对环境造成危害，在运输过程中请按以下要求实施运输：一、松散物料不得超出车辆马槽，不得超载；二、对物料必须苫盖，避免扬尘或散落污染环境；三、车辆必须符合技术要求，不得带病出车，以免造成油料泄漏污染土地；四、不得随意乱扔废弃油棉纱等废弃物；五、进入市镇居民区域不得违规鸣放喇叭，避免扰民；六、以上要求希望严格遵守。发出单位：年月曰相关方签字：年月日对相关方施加环境影响记录表MZFL/JL-59序号被通知单位运输、服务项目通知日期备注事故报告表MZFL/JL-60事故发生场所环境负责人事故责任人事故发生时间是否违反相关法律法规是口否口事故发生经过签名：日期：事故发生原因签名：日期：解决方法及措施签名：日期：评定人评定部门报告日期管理者代表确认污水处理设备运行情况检查表MZFL/JL-61说明：“YES”表示正常，“NO”表示异常，当出现异常情况时，必须要有改善措施，并将改善措施认真进行记录。交流主题交流方式I泵较流地,1鼻泄漏傕况泵改善措期提IIiIJZj小CYFRNCpNCYFqNC响I立人员签,名3W交流过程记上交流结果记录入分核人J直表日期内部信息交流记录表MZFL/JL-62外部沟通联络表MZFL/JL-63被联络
