附件1 风险因素台账范文.docx

风险因素台账序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作业条件危险性评价风险级别现有控制措施LECDOOI一、施工作业01无安全技术措施、施工方案管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等I重大按规定进行检核把关00202安全技术措施方案未经审批、审核，就采用管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等V321590一般按规定进行检核把关00303设备设施未经验收管理缺陷起重伤害/机械伤害/倒塌等I重大按规定进行检核把关00404无安全技术交底管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等V321590.般按规定进行检核把关00505未按要求做安全检查管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等V321590一般按规定进行检查把关00606允许无证人员操作违章指挥起重伤害/触电等V321590一般按规定进行检核把关00707违反安全技术措施方案违章作业起重伤害/触电等V311545一般按规范审核把关00808未使用或不正确使用个人防护用品违章指挥违章作业高处坠落/物体打击/触电等IV重大按规定进行检核把关00909施工人员无证上岗操作违章作业高处坠落等V321590一般按规定进行检核把关010二、基础施工作业01挖土方时采用掏挖、反坡的方法违章作业坍塌V31721一般现场检查把关Oll02基础沉箱护壁强度不够设备设施缺陷坍塌IV重大按方案进行检查把关01203土方施工时放坡不符合防护缺陷坍塌V367126一般按方案进行检查把关01304开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围栏防护和密目安全封挡防护缺陷坍塌高处坠落V36354一般现场检查把关01405超过2米的沟槽，未设上下通道，危险处未设红色标志灯防护缺陷信号缺陷坍塌高处坠落V36118.般现场检查把关01506在沟、坑、槽1米内堆土、料、机违章操作坍塌/高处坠落V1177一般现场检查把关风险因素台账序作业活动危险源可能导致的事故判别依据作M危险4条科性评介风险级别现有控制措施LECD016二、基础施工作业07机械设备施工与槽边距离不符合规定，又无措施违章指挥坍塌V311545一般现场检查把关01708未设置有效的排水措施管理缺陷坍塌V36118搬现场检查把关01809深度超过5米的基础工程，未到市建委审核备案管理缺陷坍塌V3113一般按规定进行检查把关01910桩孔内气焊作业违章作业火灾V321590一般按规定进行检查把关020三、脚手架和安全搭拆作业01使用不合格的钢管扣件违章作业坍塌/高处坠落V16318搬现场检查把关02102错误使用扣件违章作业倒塌V32742一般按规范进行检查把关02203脚手架基础未平整夯实，无排水措施违章作业管理缺陷倒塌V310390一般现场检查把关02304脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆防护缺陷倒塌V310390一般按规范进行检查把关02405脚手架底部的垫木和加绑扫地杆不符合要求防护缺陷倒塌V310130一般按规范进行检查把关02506架体与建筑物未按规定拉结或拉结后不符合设计要求防护缺陷倒塌高处坠落V367126一般按规范进行检查把关02607未按规定设置剪刀撑搭设不符合设计要求防护缺陷倒塌高处坠落V367126一般按规范进行检查把关02708未按规定设置安全或安全搭设不符合要求防护缺陷高处坠落物体打击V367126一般按规范进行检查把关02809立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求防护缺陷倒塌高处坠落V610160一般按规范进行检查把关02910操作面未设防护栏杆和挡脚板或立挂安全防护缺陷高处坠落V310130一般按规范进行检查把关风险因素台账序作业活动危险源可能导致的事故判别依据作业条件危险性评介风险级别现有控制措施LECD03011各杆件之间搭结不符合规定防护缺陷倒塌/高处坠落V11()770一般按规范进行检查把关03112未使用密目安全沿外架子内侧进行封闭，之间连接不牢固，未与架体固定防护缺陷高处坠落倒塌V32742一般按规范进行检查把关032三、脚手架和安全搭拆作业13操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全，漏洞大，有探头板、飞跳板防护缺陷高处坠落V663108一般按规范进行检查把关03314建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部份未设防护拦和立挂安全防护缺陷高处坠落V36354一般按规范进行检查把关03415架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落V16742一般按规范进行检查把关03516不按规定安装集料平台违章作业物体打击V3615270重大按方案进行检查把关03617集料平台无限定荷载标牌，护拦高度低于1.5料，没用密目封严违章作业物体打击V367126一般按规定进行检查把关03718不按规定拆除脚手架违章作业高处坠落V367126一般按规定进行检查把关03819拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管违章作业物体打击V32742一般按规定进行检查把关03920非架子工操作违章作业物体打击高处坠落V31721一般按规定进行检查把关04021疲劳作业体力超限其它伤害V321590般按规定进行检查把关041四、工具式脚手架搭拆作业01未用密目安全沿外排架内侧进行封闭或底部封闭不严密防护缺陷高处坠落V321590搬按规定进行检查把关04202脚手架荷载超过设计规定违章作业物体打击V161590一般按规定进行检查把关04303脚手架荷载堆放不均匀违章作业物体打击V36354一般按规定进行检查把关04404架体制作和组装不符合设计要求违章作业倒塌/高处坠落V16742一般按规定进行检查把关04505架体与建筑结构拉结不牢固防护缺陷倒塌/高处坠落V3315135一般按规定进行检查把关风险因素台账序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作业条件危险性评价风险级别现有控制措施LECD046四、工具式脚手架搭拆作业06未按规定进行荷载试验违章指挥违章作业倒塌/高处坠落V16742一般按规定进行检查把关04707悬挑式脚手架挑梁安装不符合设计要求违章作业倒塌/高处坠落V16742一般按规定进行检查把关04808挂脚手架悬挂点及埋设不符合设计要求或未按设计进行制作违章作业倒塌/高处坠落V16742一般按规定进行检查把关04909吊篮脚手架的升降葫芦和吊篮无保险K绳或失效，并且吊钩无保险防护缺陷高处坠落V161590一般按规定进行检查把关050五、0125*25CM以上洞口不按规定防护防护缺陷高处坠落V3615270重大按规范进行检查把关051高处作业02临边护栏高度低于1.2米，没用密目遮挡防护缺陷高处坠落V62784一般按规范进行检查把关05203电梯井未按规定安装防护门，井道内未按标准设水平安全防护缺陷高处坠落V3315135一般按规定进行检查把关05304管道竖井未按规定安装防护门或护栏，安装后高度低于1.5料防护缺陷高处坠落V321590一般按规定进行检查把关05405电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道管理缺陷高处坠落V3216一般按规定进行检查把关05506出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求防护缺陷物体打击V110770一般按规定进行检查把关05607未按规定设置安全标志标志缺陷高处坠落V36118一般按规定进行检查把关05708铁凳、木凳不牢固有摇晃现象，两凳距离大于2米，且凳上未铺至少两块脚手板，凳上不允许两人（含两人）以上操作防护缺陷违章作业高处坠落V36354一般按规定进行检查把关05809支模、粉刷、砌墙等工种进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作防护缺陷违章指挥高处坠落V32742一般按规定进行检查把关风险因素台账序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作）1危险僚仰性评介风险级别现有控制措施LECD059五、高处作业10周边防护高处低于作业面防护缺陷高处坠落V321590一般按规范进行检查把关06011拆改防护设施违章作业高处坠落V667252重大按规定进行检查把关06112抛、扔等违反安全操作规程违章作业物体打击V32742般按规程检查把关06213吊运零散物散件未使用吊笼违章作业物体打击V12714一般按规范进行检查把关06314外挑平台堆料超高、超重违章作业物体打击V321590般按方案进行检查把关06415酒后高处作业违章作业高处坠落/物体打击V32742一般按规范进行检查把关065六、模板安拆、存放（含支模平台）01现浇碎模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求违章指挥违章作业高处坠落V16742一般按规范进行检查把关06602大模板不按规定正确存放违章作业物体打击V667252重大按方案进行检查把关06703攀爬或扰动大模板违章作业高处坠落V321590一般按规定进行检查把关06804随大模板（或平台）吊起提升违章作业高处坠落V321590一般按规定进行检查把关06905各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求违章作业物体打击V62784一般按规定进行检查把关07006大模板场地未平整夯实，未设1.2米高的围拦防护防护缺陷物体打击V12714一般按规定进行检查把关07107模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀违章作业高处坠落V32318一般按规定进行检查把关07208清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固，两模板中间不少于60厘米的走道防护缺陷高处坠落V32742一般按规定进行检查把关07309模板支撑固定在非承重架上违章作业坍塌V32742一般按规定进行检查把关07410拆除模板时未设置警戒线和监护人看护违章作业物体打击V63354一般按规定进行检查把关风险因素台账序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作M危险乙条件性评价风险级别现有控制措施LECD075六、模板安拆、存放（含支模平台）11模板拆除前无碎强度报告或强度未达到规定提前拆模管理缺陷高处坠落V1236一般按规定进行检查把关076七、施工用电01未达到三级配电，两级保护管理缺陷触电I重大按方案进行检查把关07702同一供电系统时，一部分设备作保护接零，一部分设备作保护接地（电梯、塔吊除处）违章操作触电V16318一般按规范进行检查把关07803脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施防护缺陷触电V16742一般按规范进行检查把关07904保护接地、保护接零混乱或共存违章操作触电V321590.般按规范进行检查把关08005保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头违章操作触电V12714一般按规范进行检查把关08106保护零线未单独敷设，并作它用防护缺陷触电V12714一般按规范进行检查把关08207使用保护零线作负荷线违章操作触电V32742般按规范进行检查把关08308保护零线未按规定在配电线路做重复接地违章操作触电V12714一般按规范进行检查把关08409重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆防护缺陷触电V31721一般按规范进行检查把关08510塔式起重机（含外用电梯、高大架子）的防雷接地电阻值大于4欧姆防护缺陷触电V31721一般按规范进行检查把关08611电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆防护缺陷触电V31721一般按规范进行检查把关08712配电箱或漏电保护器未使用定点厂家的定点产品管理缺陷触电V3216一般按规定进行检查把关风险因素台账序号作业活动危险源判别依据作业条伸危险性评介风险级别现有控制措施LECD088七、施工用电13开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵防护缺陷触电V62784一般按规定进行检查把关可能导致的事故09814固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机一闸一漏一箱”的规定违章指挥违章作业触电/机械伤害V33763般按规定进行检查把关09015用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体违章作业触电V32318一般按规范进行检查把大09116漏电保护器装置参数不匹配违章作业触电V32742一般按规范进行检查把关09217闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求违章作业触电V32742一般按规范进行检查把关09318配电箱的箱门内夫系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责管理缺陷标志缺陷触电V3216一般按规定进行检查把关09419电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志标志缺陷触电V32318一般按规定进行检查把关09520电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板连接电危险-漏电触电V321590.般按规范进行检查把关09621电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路示用单独的分路开关控制违章作业触电V321590一般按规范进行检查把关09722电箱内多路配电无标记，引出线混乱违章作业触电V32742般按规定进行检查把关09823电箱无门、无锁、无防雨措施违章作业触电V1236一般按规定进行检查把关09924电箱内有杂物、不整齐、不清洁违章作业触电V32318一般按规定进行检查把关10025配电线路的电线老化，破皮未包扎违章作业触电V3315135般按规定进行检查把关10126电缆过路无保护措施防护缺陷触电V12714一般按规定进行检查把关10227架空线路不符合要求违章作业触电V33327一般按规定进行检查把关风险因素台账序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作业条彳危险性评牛价风险级别现有控制措施LECD103七、施工用电28电缆架设或埋地不符合要求违章作业触电V12714般按规定进行检查把关10429电缆绝缘破坏或不绝缘漏电触电V367126一般按规范进行检查把关10530接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体带电部分裸露触电V611590般按规范进行检查把关10631电工不按规定程序送电违章作业触电V311545一般按规定进行检查把关10732在潮湿场所不使用安全电压违章作业触电V311545一般按规定进行检查把关1083336伏安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎违章作业触电V33763.般按规定进行检查把关10934照明专用回路无漏电保护防护缺陷触电V33763一般按规定进行检查把关11035灯具金属外壳未作接零保护漏电触电V33763搬按规定进行检查把关Ill36室内灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压供电违章作业触电V32742.般按规范进行检查把关11237手持照明灯未使用36伏及以下电源供电违章作业触电V33763.般按规范进行检查把关11338在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施作业环境不良触电V31721一般按规范进行检查把关11439非电工操作违章作业触电V31721一般按规范进行检查把关115八、焊接作业Ol焊渣阴燃引起明火明火火灾IV重大按规定进行检查把关11602电焊机无防触电装置防护缺陷触电V32742一般按规定进行检查把关11703电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做接零保护防护缺陷触电V33763一般按规定进行检查把关11804电焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30米，两侧接线未压牢违章作业触电V33327一般按规定进行检查把关11905电焊机未安装防护罩违章作业触电V33327一般按规定进行检查把关风险因素台账序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作业条件危险性评介风险级别现有控制措施LECD12006电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施违章作业触电V33327般按规定进行检查把关12107电焊机周围不得堆放易燃易爆物品和其他杂物违章作业火灾V32742一般按规定进行检查把关12208电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好漏电触电V32742一般按规定进行检查把关123八、焊接作业09焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架、轨道等作回路违章作业触电V63354一般按规定进行检查把关12410二次线泡在水中，并被物料压在下方违章作业触电V33218一般按规定进行检查把关12511在密闭场所施焊无排风措施环境不良窒息V1177般按规定进行检查把关12612氧气瓶、乙燃瓶和焊点间的距离超标准违章作业爆炸V32318一般按规定进行检查把关12713焊割时未配备灭火器材违章作业灼烫V32742般按规定进行检查把关12814焊接时未设监护（看火）人员违章作业火灾V32742一般按规定进行检查把关12915操作人员未领取动火证违章作业火灾V32742一般按规定进行检查把关13016粉尘粉尘尘肺V3216般按规定进行检查把关13117弧光辐射电辐射眼病V3216一般按规定进行检查把关13218电气焊明火作业违章操作或作业垂直下方有孔洞未封闭违章作业火灾V32318一般按规定进行检查把关13319焊接作业和木工、油漆、防水交叉作业违章作业火灾V32742一般按规定进行检查把关13420非电焊工操作违章作业触电V31721一般按规定进行检查把关135九、外用电梯安拆作业01拆安装队伍没有取得资格证书管理缺陷机械伤害/高处坠落V12714一般按规定进行检查把关13602吊笼安全装置不灵敏，门连锁装置不起作用设备缺陷机械伤害V111515一般按规定进行检查把关13703地面吊笼出入口无防护棚防护缺陷物体打击V111515一般按规定进行检查把关13804防护棚搭设不符合设计要求违章作业物体打击V32742一般按规定进行检查把关风险因素台账序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作出危险"(注评1介风险级别现有控制措施LECD139九、外用电梯安拆作业05每层卸料口无防护门或有防护门不使用违章作业高处坠落/物体打击V121530般按规定进行检查把关14006防护门未形成定型化和工具化防护缺陷高处坠落/物体打击V32318一般按规定进行检查把关14107超过规定承载人数无控制措施违章作业机械伤害V111515一般按规定进行检查把关14208超过规定重量无控制措施违章作业机械伤害V111515般按规定进行检查把关14309架体与建筑结构附着不符合要求违章作业机械伤害V114040一般按规定进行检查把关14410电气安装不符合要求违章作业触电V32742般按规定进行检查把关14511电气控制无漏电保护装置防护缺陷触电V111515一般按规定进行检查把关14612避雷装置不符合要求防护缺陷触电V111515一般按规定进行检查把关14713无联络信号或信号不准确信号缺陷机械伤害V32742一般按规定进行检查把关14814未按等量齐观进行拆除违章作业高处坠落/物体打击V32742一般按规定进行检查把关14915非电梯司机操作违章作业机械伤害V31721一般按规定进行检查把关15016司机不按规定交接班或无交接班记录违章作业机械伤害V3216一般按规定进行检查把关152卜、起重吊装作业、起重机械安装01起重指挥人员不了解起重机械性能违章指挥起重伤害V321590一般抽查了解起重机械知识15302无资质安装、拆除、维护违章指挥起重伤害I重大按规定审核把关15403限位保险装置失灵防护缺陷起重伤害V32742一般按规定进行检查把关15504塔吊高度超过规定不安装附墙装置违章作业起重伤害/倒塌V114040一般按规范进行检查把关15605装附墙装置安装不符合设计要求违章作业起重伤害/倒塌V33763一般按规范进行检查把关15706吊钩无保险装置防护缺陷起重伤害/物体打击V33763一般按规定进行检查把关15807有夹轨钳未使用违章作业起重伤害V33763一般按规定进行检查把关15908塔吊路基不坚实、不平整、无排水措施违章作业起重伤害V32742般按规定进行检查把关16009枕木铺设不符合要求违章作业起重伤害32742一般按规定进行检查把关风险因素台账序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作业条件危险性评价风险级别现有控制措施LECD161十、起重吊装作业、起重机械安装10两塔以上塔吊作业,无防碰撞措施或措施不可靠防护缺陷起重伤害V31721一般按规定进行检查把关16211使用不合格索具设备缺陷起重伤害V321590.股按规定进行检查把关16312不正确使用（选用）吊索具违章作业起重伤害V6215180一般按规定进行检查把关16413未按和程序进行拆除违章作业高处坠落V32742一般按规定进行检查把关J6514高塔指挥不使用旗语或对讲机违章指挥起重伤害V32742一般按规定进行检查把关166十一、机械作业01未采取消音、吸音措施噪声危害耳（鸣）聋V663108一般按规范进行检查把关16702中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷防护缺陷机械伤害V33327一般按规范进行检查把关16803机械设备未做保护接零防护缺陷触电V32742一般按规定进行检查把关16904机械设备无漏电保护器防护缺陷触电V32742一般按规定进行检查把关17005设备无人操作时未切断电源违章作业触电V33763一般按规定进行检查把关17106设备未按时进行保养违章作业机械伤害V32742一般按规定进行检查把关17207当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用违章作业机械伤害V32742一般按规定进行检查把关17308平刨无护手安全装置防护缺陷机械伤害V32742一般按规定进行检查把关17409平刨和圆锯无传动部位无防护罩防护缺陷机械伤害V32742一般按规定进行检查把关17510使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能机械设备缺陷机械伤害V31721一般按规定进行检查把关17611圆盘锯未按规定设置锯盘护罩、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害V32742一般按规定进行检查把关17712钢筋机械的冷拉和对焊作业区无防护措施管理缺陷机械伤害V16318一般按规定进行检查把关风险因素台账序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作M危险爆件性评价风险级别现有控制措施LECD178H一、机械作业13搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求设备缺陷机械伤害V32742一般按规定进行检查把关17914搅拌机无料斗无保险挂钩或挂钩不使用设备缺陷机械伤害V32318一般按规定进行检查把关18015搅拌机无防雨棚和作业台不安全防护缺陷机械伤害V31721一般按规定进行检查把关18116潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理防护缺陷机械伤害V32318般按规定进行检查把关18217使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头违章作业触电V33763股按规定进行检查把关18318使用I类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品违章作业触电V32742一般按规定进行检查把关18419电动工具不应在含有易燃易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用违章作业火灾V31721一般按规定进行检查把关18520设备发生故隙时，未切断电源就检修违章作业机械伤害V32742一般按规定进行检查把关18621倒灰工不戴防尘口罩违章作业矽肺V32318一般按规定进行检查把关18722操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害V32742一般按规定进行检查把关188十二、场内交通运输01翻斗车制动装置不灵敏设备缺陷车辆伤害V32742一般按规定进行检查把关18902翻斗车行车载人或违章行车违章作业车辆伤害V32742一般按规定进行检查把关19003驾驶员超速行驶违章操作车辆伤害V32742一般按规定进行检查把关191十三、防水作业Ol防水作业区域未保证空气流畅环境不良中毒/火灾V32742一般按规定进行检查把关19202易燃防水材料作业区域有明火违章作业火灾V32742一般按规定进行检查把关19303使用有害有毒材料无防护用品违章作业中毒V31721一般按规定进行检查把关194十四、保温作业01照明线路、灯具未远离可燃的保温材料违章作业火灾V32742一般按规定进行检查把关19502不穿戴防护服及过滤面罩违章作业灼烫V32742一般按规定进行检查把关19603保温材料使用完后未及时清理，集中存放保管违章作业火灾V32742一般按规定进行检查把关风险因素台账序作业活动危险源可能导致的