达川区双庙初级中学2022年部门整体支出绩效报告.docx

达川区双庙初级中学2022年部门整体支出绩效报告一、单位概况（一）机构组成。达川区双庙初级中学属于达州市达川区教育和科学技术局主管的一所义务教育学校，单设初中，单位性质为事业单位，经费来源为全额拨款。（二）机构职能。达川区双庙初级中学的主要职能是面向辖区适龄儿童开展义务教育活动，提升他们的生活学习能力。（三）人员概况。达川区双庙初级中学核定事业编制30人，2021年年末有在编在职人员29人，退休人员14人，学生总人数为144人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2021年达川区双庙初级中学财政资金收入为668.52万元。（二）部门财政资金支出情况。2021年达川区双庙初级中学本级本年支出638.33万元，其中：基本支出561.64万元（人员经费527.50万元和日常公用经费34.14万元），项目支出76.69万元。达川区双庙初级中学无下属单位，2021年无下属单位支出。（三）部门财政收入结转结余情况。2021年达川区双庙初级中学结转下年资金30.19万元。结转资金未进行结余分配，全部结转下年30.19万元。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。2021年达川区双庙初级中学部门预算基本支出561.64万元。基本支出是指学校为了保障教育教学工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费527.50万元，公用经费34.14万元。基本支出为学校可持续的开展教育教学任务提供了资金保证，保障了教职工工资福利待遇和学校正常运转的日常业务活动费用。2021年达川区双庙初级中学严格按照区财政局的要求编制部门预算，制定部门绩效目标，预算编制准确，支出得到有效控制，对预算的目标完成情况、执行进度情况等进行了预算动态调整，全年无违规记录。(二)专项预算管理。2021年达川区双庙初级中学部门预算专项支出20.39万元。专项支出是指学校为了保障义务教育学生能顺利完成在校接受义务和康复训练活动而发生的各类专项支出，包括营养餐专项16.35万元、食堂购买服务专项3.3万元、作业本专项0.74万兀O达川区双庙初级中学专项支出性质均为民生资金，通过专项预算管理的实施，保障每一个义务教育学生都能够享受义务教育和接受康复训练活动，通过实施教育资助，促进社会教育公平、保障了适龄儿童接受良好教育的权力，让特殊群体也能感受到国家的关爱。营造了良好的社会氛围，让党和政府的惠民政策做到了家喻户晓、深入人心。2021年我校严格按照区财政局的要求编制专项预算，无违规记录。(三)综合管理情况。1 .政府性债务管理情况。达川区双庙初级中学无政府性债务。2 .非税收入管理情况。达川区双庙初级中学无非税收。3 .政府采购实施情况。2021年，达川区双庙初级中学按照中华人民共和国预算法和中华人民共和国政府采购法的规定，编制政府采购预算和实施政府采购计划，并按规定做好备案工作。2021年政府采购预算为LOo万元，2021年政府采购实际执行0万元。4 .资产管理。达川区双庙初级中学国有资产实行“统一管理，分级负责工设置后勤处为学校资产管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各处室是国有资产的使用部门，并负责国有资产的保管和使用。(1)资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。(2)资产清查情况。在2021年12月启动全单位的资产清查,并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。(3)资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组。并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作，在产清查结束后,已上报清查报表、清查工作报告等国有资产表数据。5 .内控制度管理。达川区双庙初级中学根据学校自身特点，制定了切实有效的内控制度，将制衡机制嵌入到内部管理之中，同时建立了日常监督评价机制和风险评估机制。通过日常监督评价和风险评估，正确认识到学校管理中存在的风险，不断探索内部控制的策略，及时更新内部控制制度，堵住学校的管理漏洞，保证内部控制的有效执行，力求学校健康有序发展。6 .信息公开。达川区双庙初级中学根据上级部门的相关要求，已在区级门户网站公开了本年度预算和本年度决算，以接受社会大众监督。7 .绩效管理。达川区双庙初级中学按照财政局的要求，对单位内部开展整体绩效自我评价，并及时向财政局报送自评报告等相关绩效信o8 .依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，达川区双庙初级中学开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表O(四)绩效结果应用情况。1.学校将依据本年度自评结果，作为下一年度财政预算安排和预算编制的重要参考，充分体现预算编制以及实施的科学性和合理性。2.学校将根据财政局的要求在区级门户网站公开本自评报告，以接受社会大众监督。（五）整体效益。2021年在党委政府和上级主管部门的高度重视和大力支持下，学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人为根本任务，落实义务教育发展纲要，稳步提高义务教育质量，提高学生康复训练效果，办人民满意的义务教育。依法办学、依法治教、秉公执教。为学生营造了良好的学习环境也为学校嬴得了良好的口碑,社会满意度不断提高，学校美誉度持续攀升，家长和学生满意度达95%以上。四、评价结论及建议（一）评价结论。总体看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为86分。（二）存在问题。无O（三）改进建议。无O