研究院眼科医院咨询项目建议书.ppt

中医研究院眼科医院项目建议书,重要说明,该项目建议书基于我们对中医眼科需求提出的初步设想。这些初步设想是在对中医眼科极其有限的了解基础上提出的，远不是x的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合中医眼科实际的管理咨询方案，需要：（1）深入广泛的内部访谈；（2）具体情况的详细分析；（3）客户、顾问间的充分沟通，（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）管理工具的创造性运用；（7）切实可行的评价建议。但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合中医眼科的咨询方案。,一、项目背景二、项目工作思路三、项目工作步骤四、项目计划安排五、x相关咨询案例举例六、x管理咨询简介,目 录,中国中医研究院眼科医院自1986年创立以来，发展势头良好，成为一家集科研、医疗和教学相结合的具有专科特色的综合性医院,中国中医研究院眼科医院于1986年经卫生部批准新建，隶属中国中医研究院 医院总规模170张病床，4个病区，日门诊量1000人次以上，职工总人数220人（员工180人，物业人员40人)占地面积3.35万平方米，建筑面积2.8万平方米,医院以中医和中西医相结合方法治疗眼病，有一批由老、中、青组成的中西医相结合的专家队伍以唐由之教授为首的专家组曾为毛泽东主席，金日成主席，宾努亲王，印尼总统瓦西德等做眼病治疗保健拥有各项眼科先进的临床检查、医疗设备，如超生物显微镜，角膜共焦显微镜，进口的电生理仪、电视野计、荧光造影设备、激光治疗仪、眼科专用A，B超声仪，以及从美国进口的白内障超声乳化仪器、玻璃体切割机等临床上注意保持中医特色，强调辨证论治，注重整体防治，加强中医和中西医结合的科研工作，一切为促进和提高临床疗效而努力承担6项国家级2项局级科研课题。,医院现状,医院特色,附属机构,1997年3月被国家中医药管理局定点为“全国中医眼病治疗中心”筹建单位，旨在成为全国中医、中西医结合预防、治疗及对眼病开展科研工作的中心为进一步突出中西医结合的治疗特色，我院特设了“白内障治疗中心”，该中心是世界白内障人工晶体基金会支持下，并按其推荐模式设立的专门从事白内障治疗的机构。,目前根据各国卫生保健筹资的体制差别、医疗服务机构的不同组织形式，以及政府在卫生保健体制中发挥的不同作用，卫生保健体制可分为三种主要类型,1、国家卫生服务制度（NHS）,2、社会医疗保障制度（SSS）,3、私人健康保险制度（PHI）,第一，卫生保健制度覆盖全体国民，具有很强的社会福利性质；第二，政府税收是卫生经费的主要来源，中央政府按计划筹集和分配经费，其他方式筹资占卫生经费总额的比例很小；第三，医疗服务提供以公立医疗机构为主，政府对公立医院实行预算式管理，并直接负责医院的规划和建设，医疗机构具有国家垄断性；第四，商业医疗保险机构和私立医疗机构数量很少，但政策允许其存在，作为对公立机构的补充。第五，卫生经费的筹集和分配、医疗资源配置和医疗服务供需平衡完全由政府按计划方式进行调节，取消了市场在卫生保健领域的调节作用。,第一，社会医疗保险是强制性的，法律规定所有收入低于一定标准的居民都必须参加，保险的范围和内容一般由国家立法来规定；第二，疾病基金会是承担筹资功能的非营利性组织，其资金主要来源于企业雇员和雇主共同缴纳的保险费，疾病基金会根据投保者的收入水平确定医疗保险的缴费率；第三，社会医疗保险一般按区域或行业进行统筹，具有互助共济的性质，在一定程度上保证了医疗筹资的公平性；第四，医疗服务供给是包括公立和私立医疗机构的混合体制，与国家卫生服务制度相比，私立医疗机构和私人医生发挥更大的作用；第五，政府机构主要负责社会医疗保险的立法和监督，并通过制定医疗机构发展规划控制医疗机构数量、规模；第六，在医疗资源配置、医疗服务供需调节以及医疗资金筹集方面，市场机制则发挥重要作用。,第一，社会人群自愿入保，居民加入私立医疗保险是一种契约行为，参保自由的原则使私人健康保险制度无法达到全民覆盖的水平。第二，私立医疗保险作为一种特殊的商品，根据市场不同的需求产生不同的保险品种，其供求关系受市场机制的调节。第三，商业性医疗保险由私人或私人组织、社会团体主办，多数以营利为目的，但也有非营利性的保险组织。第四，医疗服务体系以私立营利性医疗机构和私立非营利性医疗机构为主，作为补充，政府举办少量的公立医疗机构，为特殊人群服务。第五，商业医疗保险和医疗服务的供需主要以市场调节为主，政府主要通过市场准入和反垄断法等措施对医疗市场实施监管，对医疗机构的内部管理则很少干预。,国务院关于城镇医药体制改革指导意见的通知明确了我国医药卫生体制改革的具体思路，为中国中医研究院眼科医院进一步发展起到了重大的推动作用,医疗机构,非营利性机构,非营利性机构,达到深化医疗机构改革、促进公平有序竞争、宏观调控医疗机构的发展方向、提高卫生事业的管理与服务水平、最终实现以比较低廉的费用提供比较优质的服务总目标,非营利性医疗机构是指为社会公众利益服务而设立和运营的医疗机构，其收入用于弥补医疗服务成本，实际运营中的结余只能用于自身发展，包括政府举办的和非政府举办（社会集资办、社会团体办、个人出资举办）的医疗机构，政府办的享受政府补助，非政府办的不享受政府补助，政府办的医疗水平应该能够代表区域性或国家水平，主要承担基本医疗服务，有的同时承担科研和教学任务。,医疗服务所得收益可以用于投资者的回报,此外中国中医研究院眼科医院还获得了国家的大力支持与扶植，为快速发展注入鲜活动力,1999年时任国务院总理的朱镕基特别批示拨款修建医院大楼,国家一次性拨款1亿多元作为发展资金,1,2,然而目前中国中医研究院眼科医院在同行业竞争中依然处于劣势,北京同仁医院眼科中心,广州中山眼科医院,中医研究院眼科医院,约2/15,约1/10,原因在于医院仍采用传统国企的管理办法，致使整体经营松散，业绩增长步履蹒跚,医院面临的问题,缺乏系统的成本核算,缺乏有效的组织结构,缺乏合理的薪酬体系,缺乏具体的营销策略,例如：业内口碑极佳，但患者知之甚少，阻碍业务持续快速发展,例如：财务管理混乱，成本项目划分不清，造成成本居高不下，收益率降低,例如：三位主要领导中一位抓党务，一位抓行政，只有胡院长一人主管业务，工作繁重，没有得力助手,例如：薪酬分配依然按照论资排辈的方式进行，不能体现按能力分配以及按劳分配,x希望通过本咨询项目为中国中医研究院中医眼科实现以下目标,完善财务监控管理制度，做好成本核算基础工作，为以后医院 改制做好准备2.重新设计与医院发展战略匹配的组织结构3.建立公平合理的薪酬体系,一、项目背景二、项目工作思路三、项目工作步骤四、项目计划安排五、x相关咨询案例举例六、x管理咨询简介,目 录,针对中医眼科目前存在的三大突出问题，x公司准备采取以下4个步骤为中医眼科提供咨询服务,组织设计不合理,成本核算不清,薪酬没有激励性,全面管理诊断,组织机构调整,成本核算,薪酬激励政策调整,第一步，通过对医院内部管理的全面诊断，找出中医眼科目前存在的主要问题，提出改进方案，并与医院正在进行的营销策划接轨,组织架构：标准化程度专业化程度集权程度部门设置和职责,营销方面：渠道广告效率客户满意度服务声誉营销投入产出,人力资源方面：人员配比人员素质、经验、受教育程度团队协作工作效率员工满意程度服务意识,财务方面：债务权益比人均产出成本费用率资产周转率,运作方面：设备利用率采购系统/供应链服务质量控制效率,研究方面：基础应用研究信息系统开发科研项目,示意,注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考,精于高效原则在保证公司任务完成的前提下，应力求做到机构简练，人员精干，管理效率高,权责利对等原则公司每一管理层次、部门、岗位的责任、权力和激励都要对应,客户导向原则组织设计应高保证公司以统一的形象面对顾客，并满足顾客需要,有效管理幅度原则管理人员直接管理的下属人数应在合理的范围,灵活性原则保证对外部环境的变化能够作出及时、充分的反应,专业分工和协作原则兼顾专业管理的效率和集团目标、任务的统一性,执行和监督分设原则保证监督机构起到应有的作用,管理明确原则即避免多都指挥和无人负责现象,以战略为核心的组织管理实施以公司战略取向决定组织管理体系和功能的设置，而组织管理实施应保证战略的有效实施,第二步，按照精干、高效、分工明确的原则，对中医眼科目前的组织结构进行调整,组织结构调整的程序和内容,具体到职能部门的设置，x将根据中医眼科的业务特点，按照各职能单位之间的依赖程度来设计,示意,注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考,在完善组织架构的基础上，x将帮助中医眼科完善指挥决策系统,决策模式,组织结构,定岗定编,职务说明,决策中心,部门职责,流程描述,控制分类,控制模式,控制中心,人员配置,决策授权,控制授权,指挥链,协调链,控制链,协调分类,协调模式,协调中心,协调授权,决策链,示意,注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考,第三步，优化成本管理。成本管理是经营决策的基础，也是医院对职工进行激励的重要依据，根据x初步了解，中医眼科现行的成本管理系统难以满足企业发展的需要。,财务管理,财务监控,会计核算,资产核算,收益核算,报表,成本分析和控制,预算控制,财务风险分析,收入核算,成本核算,费用核算,改进突破口,x将帮助医院建立和完善成本信息系统，包括材料消耗数据和人工工时的采集和统计等。,材料耗用台帐,原料累计耗用报表,示意,注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考,x将帮助中医眼科建立一套成本分析和成本控制系统，对各服务的成本结构进行分析，确定成本控制的关键点。,20,40,60,80,100,人工（68）,折旧摊消（16）,材料消耗（16）,人工,折旧摊消,材料消耗,人工,折旧摊消,材料消耗,服务A,服务B,服务C,直接人工（62）,辅助人工（20）,管理人员（18）,直接人工是A项服务成本控制关键点,示意,注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考,对中医眼科进行详细的成本核算管理，以医院的价值链为基础，将成本核算细化到部门和员工,交易管理,结算管理,业务拓展,市场营销,业务开发,交易运作风险控制门诊管理,现金管理,客户开发 客户维护 客户满意度提升,市场分析营销策划品牌形象活动组织,政策研究行业研究行情研究,利润,利润,合规经营,审计,预算,会计,采购管理,成本控制,培训,任用,薪酬激励,绩效考核,办公事务,后勤服务,行政制度,资料档案,法律事务,总体管理,业务系统,稽核,财务,人力资源,行政后勤,总体管理,技术支持,结算系统支持,IT规划,网络维护,示意,注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考,第四步，制定具有内部激励性的薪酬体系，使得薪酬体现岗位的价值,0,50000,100000,150000,200000,250000,300000,350000,400000,薪酬等级,职位价值,薪酬等级/职位价值,职位名称,示意,注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考,x还将设计奖金方案，奖金将以医院和各部门经济增加值为基础，体现部门和员工收入与成本核算等关键工作业绩,目标经济增加值,实际经济增加值,部门奖金总额,奖金分配系数,个人奖金基准,个人考核系数,个人奖金,努力程度,收入成本,岗位价值,部门收入,部门成本,示意,注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考,一、项目背景二、项目工作思路三、项目工作步骤四、项目计划安排五、x相关咨询案例举例六、x管理咨询简介,目 录,x公司准备按照五个阶段10个步骤完成中医眼科的咨询项目,2,3,组织调整,项目启动和诊断,步骤1A,项目启动,步骤2A,组织结构优化,成本核算,步骤2C,岗位分析,步骤2B,领导指挥体系,4,薪酬体系,步骤4A,薪酬体系设计,1,步骤1B,管理诊断,5,方案实施辅导,步骤5A,方案实施辅导,第一阶段步骤1A：项目启动,x项目组进驻 中医眼科确定项目组成员 双方项目组见面互相熟悉 明确双方项目组成员的工作责任 召开项目启动会 说明阶段性工作完成时间和进度审核会议时间 双方项目组一起确定访谈对象名单 编制内部访谈和调查计划,项目启动和诊断,步骤1A,项目启动,1,步骤1B,管理诊断,第一阶段步骤1B：管理诊断,项目启动和诊断,步骤1A,项目启动,1,步骤1B,管理诊断,组织内部访谈设计和发放调查问卷收集和分析企业内部资料回收和分析调查问卷综合分析各种渠道获得的信息编制中医眼科管理诊断报告,第一阶段主要成果,中医眼科项目启动材料中医眼科管理诊断报告,2,3,组织调整,项目启动和诊断,成本核算,4,薪酬体系,1,5,方案实施辅导,第二阶段步骤2A：组织结构优化,双方项目组确定组织结构优化目的 双方项目组确定组织结构调整原则 x设计组织机构优化方案 组织结构图 部门职责 定岗定编方案讨论并确定组织结构优化方案,2,组织调整,步骤2A,组织结构优化,步骤2C,岗位分析,步骤2B,领导指挥体系,第二阶段步骤2B：领导指挥体系,2,组织调整,步骤2A,组织结构优化,步骤2C,岗位分析,步骤2B,领导指挥体系,x设计业务副院长设置方案 x设计高层决策优化方案院长办公会成员构成院长办公会议事内容院长办公会议事规则 完善领导指挥和决策流程 完善医院内部控制和协调机制 双方项目组就以上内容进行沟通 编制中医眼科指挥决策体系优化方案,第二阶段步骤2C：岗位分析,2,组织调整,步骤2A,组织结构优化,步骤2C,岗位分析,步骤2B,领导指挥体系,与中医眼科项目组一起确定职位分析方法设计职位调查问卷组织职位分析培训，发放职位调查问卷通过各种方法和渠道收集职位信息汇集和分析职位信息编制中医眼科职位说明书,第二阶段主要成果,中医眼科组织机构优化方案中医眼科领导指挥体系优化方案中医眼科职位说明书,2,3,组织调整,项目启动和诊断,成本核算,4,薪酬体系,1,5,方案实施辅导,第三阶段步骤3A：医院成本构成分析,成本科目优化变动成本（包括直接成本和间接成本）固定成本 成本信息归集 成本结构分析 与中医眼科讨论 编制中医眼科成本分析和成本管理优化报告,3,成本核算,第三阶段步骤3B：医院成本分摊,x对中医眼科进行价值链分析 设计成本控制方案成本目标设置控制和降低成本的措施 设计成本核算和分摊方案成本信息归集系统优化成本核算体系优化成本按价值链构成分解到各部门部门成本分解到相关职位和个人编制中医眼科成本控制、核算和分摊方案,3,成本核算,第三阶段主要成果,中医眼科成本分析和管理优化报告中医眼科成本控制、核算和分摊方案,2,3,组织调整,项目启动和诊断,成本核算,4,薪酬体系,1,5,方案实施辅导,第四阶段步骤4A：薪酬体系设计,4,薪酬体系,步骤4A,薪酬体系设计,薪酬要素（岗位、学历、职称、技能）优化薪酬结构优化确定个人薪酬等级确定的原则和确定细则确定薪酬调整的原则和调整细则确定特别薪酬的实施办法编制中医眼科薪酬管理制度,第四阶段步骤4B：奖金方案,设计奖金总额提取办法 设计奖金部门分配方案部门收入目标部门成本控制目标 设计奖金个人分配方案个人收入目标个人成本控制目标 奖金支付方案即时支付延期支付 编制中医眼科奖金方案,4,薪酬体系,步骤4A,薪酬体系设计,第四阶段主要成果,中医眼科薪酬管理制度 中医眼科奖金方案,2,3,组织调整,项目启动和诊断,成本核算,4,薪酬体系,1,5,方案实施辅导,第五阶段步骤5A：方案实施辅导,编制咨询方案实施计划组织培训方案实施期间实施问题的提供必要的指导方案的适当调整实施结果的反馈根据需要，配合客户实施咨询方案,5,方案实施辅导,步骤5A,方案实施辅导,拟提交咨询项目成果汇总,注：项目启动后，根据实际情况不排除会做适当的调整的可能,一、项目背景二、项目工作思路三、项目工作步骤四、项目计划安排五、x相关咨询案例举例六、x管理咨询简介,目 录,项目的成功关键,x与中医眼科充分及坦诚的沟通,及时清除障碍；重视可操作的有实践意义的建议方案,而非理论模型；充分利用现有的知识和经验,尽快洞察关键机会；思路创新,方法灵活；中医眼科对项目进展及项目成果的关注和掌控程度；按时交付研究成果、共同协调项目实施。,x认为本次咨询项目成功需要以下六项关键因素：,本项目小组将在x管理顾问公司总裁赵民和人力资源中心总经理樊晓熙的直接领导下进行。x将派出3名经验丰富的专业顾问组成项目小组，这些项目成员都有十分丰富的企业的长期工作经验和咨询经验。项目小组将充分利用x以往的项目经验、x资料库。必要时，x将增加专业顾问以确保项目按时并高质量完成。x项目组将得到内部支持人员的协助，以提高专业顾问的工作效率,保证项目的高质量,x将选择优秀的资深咨询师组成项目小组，确保项目质量,项目小组人员构成,项目董事,一名,项目经理,一名,项目成员,二名,支持人员,按项目要求配置*,x,中医眼科,待定,待定,待定,待定,注：*支持人员属项目组编外人员，按需要为项目组提供数据收集和分析支持，工作地点在x,项目人员职责,总体项目把握在各阶段讨论主要建议及方案每月一次讨论项目进程组织内部沟通清除项目进程中遇到的障碍决策,每月按项目安排访谈安排根据需要安排随机沟通,主要责任,沟通时间,具体制定工作计划领导项目进展日常工作的协调内部沟通,至少每周一次访谈安排根据需要随时沟通非正式沟通,收集数据资料数据分析相关人员访谈提出建议及方案制作相关报告文件,访谈安排根据项目需要随时沟通,项目经理,项目成员,项目董事,项目设计阶段时间安排,0,2,4,6,8,步骤一,步骤二,步骤三,步骤四,注：项目正式启动后，经双方协商后，不排除对每阶段的内容进行顺序调整,项目启动,项目总体汇报,1,3,5,7,内部管理诊断,组织结构优化,指挥体系优化,职位分析,成本分析和成本管理优化,成本控制、核算和分摊方案,薪酬体系方案,奖金方案,项目方案培训,项目中期汇报,管理诊断汇报,项目实施阶段人员和时间安排,人员,辅导时间,主要任务和目标,资深顾问,在项目结束后3个月内，为中医眼科提供1人周的专业实施服务日常答疑的提供,与客户一起全程参与项目方案的实施，内容包括但不限于：项目实施相关培训、项目实施计划的制定、方案辅助实施以及过程中管理问题的解决。,项目初步预算：专业咨询费为50万人民币，差旅费3万人民币，合计为53万人民币,