西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度西吉县人民政府办公室部门决算.docx

2019年度西吉县人民政府办公室部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县人民政府办公室部门（单位）概况一、部门职责（一）协调政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文。办理区、市党委、政府及所属厅、局（市局）、县委、人大、政协等发送县人民政府的公文。（二）根据县政府的工作重点和县政府领导的指示，组织和参与调查研究、及时反映情况，提出参考意见、决策依据或建议方案等。（三）承担政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向区、市党委、政府和县委报送重要信息和重要情况。（四）承担协调处理群众来信，接待群众来访，研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向信访联席会议领导和县政府报告群侠传来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；对政府工作部门和乡（镇）人民政府信访工作机构的信访工作进行指导，督促检查信访事项的处理。（五）承担全县各项事项数据统计调查、汇总，编写调查分析报告，并对有关数据质量进行检查和评估，负责监督检查统计和统计制度的实施。（六）承担党史、县志编纂，资料征集、整理、研究等工作,组织编纂西吉年鉴等工作。机构设置对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，西吉县人民政府办公室部门决算包括政府机关本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的一级单位共3个，其中二级预算单位有2个：1.西吉县人民政府办公室现承担西吉县人民政府办公室及下属事业单位西吉县政务公开办公室，西吉县统计局及下属事业单位西吉县普查中心，西吉县史志办三个一级部门，两个二级部门的会计核算业务。西吉县民宗局、西吉县编办及下属西吉县事业登记管理局、西吉县安监局及下属西吉县安检执法大队因机构改革于2019年3月起独立核算或并入其他部门核算2.西吉县人民政府办公室核定行政编制26名，事业编制10名，工勤编制3名，现有行政公务员25人，事业及工勤人员19人，其他人员3人（退伍军人安置），离退休1人,遗属人员11人；西吉县史志办核定事业编制（参公）6名，现有参照公务员管理人员6人；西吉县统计局核定行政编制8名，事业编制5名，工勤编制3名，现有行政公务员8人,事业及工勤人员7人。西吉县民宗局、西吉县编办、西吉县安监局所属人员因机构改革于2019年5月全部转出。第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表公开都门，金额单位，元收入吉山,IiI目行次决尊教项目（按功能分类）行次决算数栏次1档次2一、财政物款收入128.354.183.00一、一般公共服务支出2827.018.482.11其中：政府忤基金福萱财政松款2二、外受皮中29:、卜级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32玉、附属单位卜缴收入6六、科学拈术支出33六、其他收入7816.033.97七、文化体育与传媒支出348八、社会保陪和就'11，支出351.242.810.009九、医疗于一牛与计划生育支出36701.414.0010十、节能环保支出3711I一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913+二、步通运输支出4014十四、济源勘探信息等支山4115十万、商业服冬业笺支由4216十六、金融卡出4317十七、拐助其他地区支出4418十八、国十海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46163.200.0020二十、灾害防治乃应负管理它出47782.855.0521二H-、其他皮出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计2429.170.216.97本年支出合计5129.908.761.16用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余262.950.917.04年末结转和结余532.212.372.85总计27总计54注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计29,170,216.9728,354,183.00816,033.97行政运行11,788,682.9710,975,899.00812,783.97一般行政管理事务10,050,200.0010,050,200.000.00信访事务200,000.00200,000.000.00其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,675,866.001,675,866.000.00行政运行2,284,560.002,281,310.003,250.00一般行政管理事务1,500.001,500.000.00专项统计业务120,000.00120,000.000.00行政运行202,613.00202,613.000.00未归口管理的行政单位离退休129,698.00129,698.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出1,113,112.001,113,112.000.00行政单位医疗508,040.00508,040.000.00公务员医疗补助193,374.00193,374.000.00购房补贴163,200.00163,200.000.00行政运行739,371.00739,371.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分科目名称类科目编码类款项栏次123456合计29,908,761.1617,919,179.4611,989,581.70行政运行10,730,794.1810,730,794.180.00一般行政管理事务11,542,276.900.0011,542,276.90信访事务173,123.900.00173,123.90其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,762,087.101,760,587.101,500.00行政运行2,357,790.182,357,790.180.00一般行政管理事务1,500.000.001,500.00专项统计业务34,490.000.0034,490.00行政运行221,213.00221,213.000.00一般行政管理事务69,500.000.0069,500.00民族工作专项125,706.850.00125,706.85未归口管理的行政单位离退休129,698.00129,698.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出1,113,112.001,113,112.000.00行政单位医疗508,040.00508,040.000.00公务员医疗补助193,374.00193,374.000.00购房补贴163,200.00163,200.000.00行政运行741,371.00741,371.000.00安全监管41,484.050.0041,484.05注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门：金额单位：元收入节项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算费合计一般公共预兑财政拨款政府性基金预兜财政找款档次1档次234一、一般公共预算财政拨款128.354.183.00一、一般公共服务支出2926.546.130.16二、政府怦基金预诧财政找款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教杳支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保随和就业支出361.212.810.009九、医疗H生与计划生育支出37701.414.0010十、节能环保支出3811-I-一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十二、交通运输支出4114卜四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服绛业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47163.200.0020二十、灾害防治及应急管理支出48780.855.0521二-I一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计2428.354.183.00本年支出合计5229.434.409.21年初财政援款结转和结余252.276.908.86年末财政找款结转和结余531.195.810.82一、i般公共预算财政拨款262.276.908.8654二、政府性基金预停财政拨款2755总计28总计56注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门:金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计29,434,409.2117,444,827.5111,989,581.70行政运行10,262,442.2310,262,442.230.00一般行政管理事务11,542,276.900.0011,542,276.90信访事务173,123.900.00173,123.90其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,758,087.101,756,587.101,500.00行政运行2,357,790.182,357,790.180.00一般行政管理事务1,500.000.001,500.00专项统计业务34,490.000.0034,490.00行政运行221,213.00221,213.000.00一般行政管理事务69,500.000.0069,500.00民族工作专项125,706.850.00125,706.85未归口管理的行政单位离退休129,698.00129,698.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出1,113,112.001,113,112.000.00行政单位医疗508,040.00508,040.000.00公务员医疗补助193,374.00193,374.000.00购房补贴163,200.00163,200.000.00行政运行739,371.00739,371.000.00安全监管41,484.050.0041,484.05注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门:经济分科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数Q1丁冰短知古电inCaR7Q9离总和幅幺古中H7Q11Xlqi片太枇古山iqq7nHTkT玷QQ4a6nnQC。Al五八期7QQQ79Q9Qinm庆息植钠物IM然QAinoKkikIiU;QQA7911nQfyxr>PnRiIUVQ9Q911nnQ1nno九小弗女,曲罟IQQ»17nnad涉冬14共19711nnQN)C2次而涉Q111119土田；介攵的守oa(nnQn<ikBf>¾7QQnnn9n9n,1壬件由QIn八二甘2i;连2QCln7T½fQ9永悔KQ(JQ111A÷三46q111RHl¥由业的彳方甘木关玄母聆神1IlQ119Q9由曲1124QQQ7Qlnfr7广白妪片的柢:IiRl团审明；QAinaHnJl/你全撕曲QfVxr7由R由期AQ1999QQ1AAft物!砧俅攵QmmHnTIe卡京:fW>.K;硼物AMninnn09AQ的邮曲QQRKDAnnQ1nn0HhA档tU11小攵目庆井Anh刚沙IQQQ71nnQrV”2枷皿衅钾的QinmQHl19甘，由ilAl晤幽曲7AICCnnQnoi1½feb1H1Q9QICIl（UiLW4妾恤知士从出QClIQ仕电小和仝Q11919田ZU4RI(H*RlQ119坛讦礼档QnlIdEE方沙Q91Qiffc，坨、命11779dQlCIQ小幺田本M罟QAIQQU"由-T砧正知古中AdiQ7nnQnOl4i0错视QA?"nnQlnIQ甘的京通-T目Wfcl四QCa曲小JikBlfQQIRRQnn*,)A*/莎QIfV>1立的I½1K*司.H.砥）田9HQni密狄弗looCQQnn9A91曲川抄AQRnnnnQ199手耳夕后田附皆QnQno诅，太明Qno17k5t±3iB979QCnnQI11QQ甘31内木牲古山QAQnQUJTO（筋、悔Q9124÷fflkltl<t>Q197SlkiklHQCQndfAA(cnnq11Q7dtfeli½l国沙Q191咨木全注入QAQAR<fcxiikRhex7QinnQ1199nmti>QIDnQ必在折站H全昭为轨砧,C”论M汶静把攵物1KndQnnnnQ19A/1海出Aah9HQ117PESftikHh*i997豕红、II，攵粉Q1on汨自3kilh77R而帙仑Q11992TA纭出71991RnQIS)QQ1tl¾frt>Jl/ikHliQAQnQ物品仝Q99Qi三;QIQSftt珏冬徨RS甘仝2JJHiQAQ1小为业生*2卜肚QQ9Q1小幺田宇；云行ift护沙ZllAftlQAQIQfT?¾好冬徨胎甘全全UHlQAQQOMn,他小A初密点的林口力寺中QnoQQ讨的外而知田Q91QIQAAQIQAQikX4sR1讣A母脸H仝Q91115W三M2QQ甘柚古出Q9QQ甘*111».W.InHH攵古中Q2A/11»97QQQf帜*匕QfY7傣父刹自用册用古山QQQ7l宫脆档曲田古山Q117111Ertl彷幺好白QQQCa7dFBGil非昔珀I组始知"A挑Q79E必希幺R白QQQQQ苴柚古心QC7AQ用山体组俏行期UlJ7>1I国外佶攵若拧粉田小田炳由人；d注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决081表。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112690,000.00480,000.00480,000.00210,000.0068,717.3641,481.3641,481.3627,236.00注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：金额单位：元项目年初结转和本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计29,170,216.97元,支出总计29,908,761.16元。与上年相比，收、支总计各减少.78元和44元,下降28.4%和25%,主要原因是本年度政府机关核算单位减少，原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局分别独立核算或转入其他部门核算。二、收入决算情况说明2019年度收入合计29,170,216.97元,其中：财政拨款收入28,354,183.00元,占97.2%：上级补助收入J元，占0%；事业收入Q元，占堂；经营收入Q元，占。%；附属单位上缴收入Q元，占鲜；其他收入入6,033.97元,占2.8%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计29,908,761.16元,其中：基本支出17,919,179.46元,占皿%；项目支出11,989,581.70元,占久版上缴上级支出a元，占0%；经营支出。元，占”;对附属单位补助支出Q元，占。虹四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计28,354,183.00元,支出总计29,434,409.21元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少.00元.89元，下降26.4%和经二强主要原因是本年度政府机关核算单位减少，原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局分别独立核算或转入其他部门核算。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出29,434,409.21元，占本年支出合计的史%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少®元，下降款.7%,主要原因是本年度政府机关核算单位减少，原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局分别独立核算或转入其他部门核算。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出29,434,409.21元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务（类）支出26,546,130.16元,占90%；社会保障和就业（类）支出1,242,81。00元,占4%；卫生健康（类）支出701,414.00元，占2.4%；住房保障（类）支出163,200.00元,占0.5%,灾害防治及应急管理支出780,855.05元,占3.1%等。）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,629,308.00元,支出决算为29,434,409.21元,完成年初预算的强%,其中：1 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为.00元,支出决算为41元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因部分项目实施未完工结算。2 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元,支出决算为年0元,完成年初预算的今，决算数大于预算数的主要原因年初未预算，为追加预算支出。3 .一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为.00元，支出决算为.90元，完成年初预算的154%,决算数大于预算数的主要原因支出包含上年度结余结转资金。4 .社会保障和就业支（类）出行政事业单位离退休（款）年初预算为1,981,352.00元,支出决算为1,242,81。00元,完成年初预算的62.7%,决算数小于预算数的主要原因支出包含部分项目实施未结束。5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）初预算为738,393.00元,支出决算为701,414.00元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因预算不够精准。6 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）初预算为1,254,507.00元,支出决算为163,200.00元,完成年初预算的13%,决算数小于预算数的主要原因发放住房补贴工作未结束，年底进行了预发，结余较多。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17,444,827.51元,其中：人员经费元，公用经费&元。支出具体情况如下：1.工资福利支出10,685,107.00元,较年初预算数减少改元，下降34.6%,主要原因是原西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局本年起独立会计核算或转入其他部门核算，但其年初预算批复在政府机关；较上年决算数减少四元，下降10%o2 .商品和服务支出5,730,110.51元,较年初预算数减少包元，下降19.4%,主要原因是西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局本年起独立会计核算或转入其他部门核算，但其年初预算批复在政府机关；较上年决算数增加项元，增长以虬3 .对个人和家庭的补助831,553.00元,较年初预算数减少351431元,下降29.7%,主要原因是西吉县编办、西吉县民宗局、西吉县安监局本年起独立会计核算或转入其他部门核算，但其年初预算批复在政府机关；较上年决算数减少754678.00元，下降义虬4 .其他资本性支出198,057.00元,较年初预算数增加（减少）。元，增长（下降）。沆主要原因是年初未列入预算;较上年决算数增加120929.00元,增长156%。七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为690000.00元,支出决算为68,717.36元,完成年初预算的12%。与上年相比，减少增加153656.95元,下降以虬决算数小于年初预算数的主要原因是积极压减“三公”支出。（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占Q%；公务用车购置及运行费支出占硬_%；公务接待费支出占或%。具体情况如下：1 .因公出国（境）费。年初预算为。元，支出决算为。元,完成年初预算的0%;比上年减少（增加）。元，下降（增长）0%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数L个，因公出国（境）人次数。人。开支内容包括：2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为480000.00元，支出决算为41,481.36元,完成年初预算的8.6%；比上年减少108426.95元,下降返%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：公务用车购置费支出为。元，公务用车运行维护费支出41,481.36元,主要用于公车燃油，过路、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数。辆，公务用车保有量为I辆。3 .公务接待费。年初预算为210000.00元,支出决算为27,236.00元,完成年初预算的修；比上年增加14382.00元，增长111%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极压减支出。其中：国内接待费支出27,236元,主要用于因公接待发生的餐饮和住宿等费用。国（境）外接待费支出。元，主要用于。全年国内公务接待批次。个，国内公务接待人次迤人，国（境）外公务接待批次。个，国（境）外公务接待人次。人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余以元，本年收入Q元，本年支出。元，年末结转和结余。元，较上年决算数增加（减少）。元，增长（下降）九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为皿元，支出决算为5,928,167.51元,完成年初预算的95%；比上年增加.07元,增长约%。决算数小于预算数的主要原因积极压减机关运行经费费用，减少不必要的支出。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算Q元，支出决算总额L元，完成年初预算的算。其中：政府采购货物预算Q元，支出决算总额元，完成年初预算的0。政府采购工程预算。元，支出决算总额二元，完成年初预算的政府采购服务预算2元，支出决算总额2元，完成年初预算的（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积10,130.30平方米,共有车辆L辆，其中：领导干部用车L辆、一般公务用车标辆；单价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元（含）以上专用设备L台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目上个，二级项目电个，共涉及资金.00元,占一般公共预算项目支出总额的坐%。组织对2019年度Q个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金L元，占政府性基金预算项目支出总额的共组织对第四次全国经济普查经费等一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出300000.00元,政府性基金预算支出！元。从评价情况来看，项目经费有效的保障了项目正常的实施。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。第四次全国经济普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查经费项目绩效自评得分为2分。项目全年预算数为300000.00元,执行数为300000.00元,完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效保障了人口普查工作的有序开展；二是统计数据的合理性和真实性。