特种设备使用单位落实主体责任实施相关报表.docx

附录A特种设备使用单位落实主体责任实施相关报表A.1安全检查记录安全检查记录见表A.1。表A.1每日XXXX安全检查记录检查日期：年月日序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1人员按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等2设备本体设备定期检验、自行检查、设备木体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等3安全附件或安全保护装置4环境5政府监督、通报、预警6投诉举报7舆情信息8910采取的防范措施：安全员：注1：以上检查结果合格直接打“J”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。检查日期：年月日注2：以上为样表，特种设备使用单位可根据本单位的XX安全风险管控清单调整检杳项目，细化检查内容。A.2安全排查报告安全排查报告见表A.2。表A.2每周XXXX安全排查报告日期：年月日第周上周安全风险隐患问题整改核实情况本周主要（质量）安全风险隐患和整改情况本周安全管理情况评价口安全风险可控，无较大安全风险隐患存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点安全管理员意见：日期：年月日第周签名：年月日安全总监意见：签名：年月日A.3每月安全调度会议纪要每月安全调度会议纪要见表A.3。表A.3每月安全调度会议纪要(）月会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1.本月巡查主要问题:2 .本月整改方案落实情况:3 .本月还未解决的问题:4 .月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5 .其他安全事项:6 .会议研究采取的措施:备注：A.4安全总监职责：（一）协助主要负责人履行本单位气瓶充装安全的领导职责，确保本单位气瓶充装的安全使用；（二）按有关规定要求，落实气瓶充装安全管理机构的设置、特种设备安全管理人员的配备;（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则气瓶安全技术规程等气瓶有关法律法规和安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位气瓶安全管理制度，督促落实气瓶充装安全责任制，组织开展气瓶安全合规管理，组织制定气瓶充装安全风险管控清单；（五）组织建立并负责维护气瓶充装质量安全追溯信息平台；（六）组织制定气瓶事故应急专项预案,并开展应急演练；（七）对本单位气瓶充装安全管理工作实施情况进行检查，分析研判气瓶充装安全管理状况，研究解决日管控中发现的问题，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（八）组织开展风险隐患排查及治理工作；（九）按照规定组织开展气瓶充装安全风险评价工作，拟定督促、落实气瓶充装安全风险防控措施；（十）落实气瓶安全事故报告义务，发生事故及时上报，采取措施防止事故扩大，配合事故调查处理；（十一）对气瓶安全员进行安全教育和技术培训I,监督、指导气瓶安全员做好相关工作；（十二）组织编制安全用气须知或者用气说明书；（十三）组织实施报废气瓶的去功能化和办理注销使用登记；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他气瓶充装安全管理职责。A.5安全员守则：（一）按相应安全技术规程要求，建立健全气瓶安全技术档案；（二）组织制定气瓶安全充装操作规程；（三）依据气瓶充装安全风险管控清单对气瓶充装进行日常巡检，形成每日气瓶充装安全检查记录。组织实施气瓶充装前、后检查，充装过程检查，纠正和制止违章作业行为;（四）落实本单位气瓶充装质量安全追溯信息平台的各项功能，逐只扫描出厂气瓶追溯标签,确保气瓶满足可追溯要求；（五）组织对气瓶作业人员进行教育和培训；（六）落实风险隐患排查和治理；（七）编制气瓶充装前后自行检查和定期检验计划，督促落实自行检查、定期检验和后续整改等工作；（八）按照规定报告气瓶事故，参加气瓶事故救援，协助进行事故调查和善后处理;（九）负责向用气方宣传用气安全须知或者提供用气说明书；（+）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他气瓶充装安全管理职责。A.6特种设备使用安全风险“日管控、周排查、月调度”管理制度1目的为了落实本单位特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本单位内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员3职责3.1 本单位主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。3.2 特种设备安全总监负责特种设备安全风险“日管控、周排查、月调度”管理制度的编制、修改及更新。3.3 特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人3.4 特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4管理要求4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责”周排查、月调度”具体工作的情况落实。4.2 日管控4.2.1 日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单422工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日压力容器/压力管道安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3 对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监，立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3 周排查4.3.1 工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。4.3.2 工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改,并进行跟踪验证整改结果。4.3.3 对于周排查形成的每周压力容器/压力管道安全排查治理报告，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。4.3.4 对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4 月调度4.4.1 根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实,由单位主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报4.4.2 由特种设备安全总监汇总最近一个月度内单位的特种设备使用安全管理工作情况,主要包括“日管控、周排查”中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。4.4.3 由特种设备安全总监对近一个月内单位的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.4.4 对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置4.4.5 由单位主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。4.4.6 特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及单位主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成每月特种设备安全调度会议纪要5记录5.1 压力容器/压力管道安全风险管控清单5.2 每日压力容器/压力管道安全检查记录5.3 每周压力容器/压力管道安全排查治理报告5.4 每月特种设备安全调度会议纪要A.7八大类特种设备风险管控清单锅炉安全风险管控清单第一条为建立并落实锅炉使用单位安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照锅炉使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；（二）作业人员未持有相应资格证件；（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训：（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构;（二）未按规定建立锅炉使用安全节能管理制度；（三）未按规定建立安全技术档案；（四）未按规定及时办理使用登记和变更登记；（五）未按规定制定应急预案并定期演练；（六）锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品：（二）未按规定调试、检查和启动锅炉；（三）锅炉膨胀异常；（四）锅炉本体（含辅机附件）和锅炉范围内管道出现异常等情况；（五）未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。第六条安全附件、仪表和安全保护装置类风险至少包括以下内容：（一）安全阀、压力表、液位计、温度测量装等未按规定定期试验、校验或校准：（二）压力、液位、温度测量装置示值误差不正常；（三）水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求。第六条环境类风险至少包括以下内容：锅炉操作空间、锅炉安置环境、安全警示标志等存在不符合要求的情况；第七条热水锅炉、有机热载体锅炉的风险还包括以下内容：（一）热水锅炉系统、有机热载体锅炉系统不符合要求；（二）自动补给水装置、循环泵停泵联锁装置不符合要求；（三）膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。第八条D级锅炉风险还包括以下内容：（"）未对作业人员进行培训；（二）未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护；（三）擅自对锅炉进行改造；（四）锅炉使用年限超过8年。第九条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第十条本单位根据上述规定制定了锅炉安全风险管控清单（例表见附录Bl）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。压力容器安全风险管控清单第一条为建立并落实压力容器使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照压力容器使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格；（三）压力容器作业人员未到岗值守。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的：（三）未按有关规定建立压力容器安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记;（六）未按有关规定开展应急救援演练;（七）未按有关规定建立实施移动式压力容器充装质量追溯信息系统。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的压力容器；（二）压力容器超额定参数运行；（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的压力容器；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力容器；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）压力容器的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；（二）移动式压力容器装卸作业环境不符合要求。第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。本单位根据上述规定制定了压力容器安全风险管控清单（例表见附录B2）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。气瓶充装风险管控清单第一条为建立并落实气瓶充装安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照气瓶充装中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、管理的缺陷、设备的不安全状态和环境的缺陷等4个类别进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训并考核合格。第四条管理类风险至少包括以下儿个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构：（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练；（七）未有关规定建立实施气瓶充装质量追溯信息系统。第五条设备类风险至少包括以下几个方面:（一）使用不符合要求或使用国家明令禁止的特种设备;（二）气瓶错充、超额定参数充装和使用：（三）未按规定要求开展气瓶自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的特种设备；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的特种设备；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条环境类风险至少包括以下儿个方面：（一）充装设备、设施的安全距离、安全防护措施不符合有关规定；（二）气瓶充装作业环境不符合要求：（三）移动式压力容器卸载作业环境不符合要求。第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第八条本单位根据上述规定制定了气瓶充装安全风险管控清单（例表见附录B3）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。压力管道安全风险管控清单第一条为建立并落实压力管道使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照压力管道使用中存在可能导致事故发生的压力管道不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员，未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和操作人员开展安全教育培训并考核合格。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档窠；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求的压力管道；（二）压力管道超额定参数运行;（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养;（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的压力管道；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道；（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条环境类风险至少包括压力管道的安全距离、安全防护措施不符合有关规定。第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第八条本单位根据上述规定制定了压力管道安全风险管控清单（例表见附录B4）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。电梯安全风险管控清单第一条为建立并落实电梯使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照电梯使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；（二）作业人员未持有相应资格证件；（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）采购国家命令禁止或淘汰的电梯产品；（二）未按有关规定设置安全管理机构；（三）未按规定建立未建立电梯使用安全管理制度；（四）未按规定建立安全技术档案；（五）未按规定及时办理使用登记和变更登记；（四）未按规定制定应急预案并定期演练；（五）电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。第五条设备类风险至少包括以下儿个方面:（一）选用国家命令禁止或淘汰的电梯产品：（二）未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；（三）机房、通道（通道门）、手动紧急操作装置和应急救援程序是否符合安全技术规范的要求；（四）未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。第六条安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：（一）轿厢内报警装置、对讲系统和轿门防撞击保护装置是否有效；（二）自动扶梯和自动人行道急停开关是否有效，且有清晰的永久性标识。第七条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。（二）未按有关规定设置警示标志或说明；（三）电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所；第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了电梯安全风险管控清单（例表见附录B5）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。起重机械安全风险管控清单第一条为建立并落实起重机械械使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照起重机械使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理环和境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）作业人员未按规定持有相应证件；（三）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育和技能培训；（四）未严格遵循操作规程进行起重作业。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程：（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按规定进行经常性维护保养和自行检查，未对登高作业进行管理；（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）未按要求使用符合要求的起重机械或使用国家明令禁止的起重机械；（二）未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械；（三）未按有关安全技术规范要求安排定期检验;（四）桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等；（五）其他可能导致风险隐患的情况。第六条安全保护装置风险至少包括以下几个方面：（一）上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损；（二）急停开关功能缺失。第七条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）作业区域内未有极端状况如高海拔、危险品、极端天气等；（二）作业区域内地面承载力未满足要求；未有影响安全作业的障碍物；相应的灭火措施未完备；（三）起重机械的的作业区域内未有必要的安全标识或说明；第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了起重机械安全风险管控清单（例表见附录B6）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。第二条本单位风险管控清单按照客运索道使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下内容：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；（二）作业人员未持有相应资格证件；（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。第四条管理类风险至少包括以下内容：（一）采购国家明令淘汰和已经报废的客运索道产品；（二）未按规定设置安全管理机构；（三）未按规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（四）未按规定建立安全技术档案；（五）未按规定及时办理使用登记和变更登记；（六）未按规定制定应急预案并定期演练。第五条设备类风险至少包括以下内容：（一）选用国家明令淘汰和已经报废的客运索道产品：（二）未按规定进行试运行和例行安全检查；（三）未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。第六条安全附件、安全保护装置和相关附属设施类风险至少包括以下内容：（一）未将安全使用说明、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置；（二）安全保护装置不齐全或失效；（三）紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及专用救援通道、安全通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或不能正常使用。第七条环境类风险至少包括以下内容：（一）客运索道线路和站址建在下列地区：山地风口，并与主导风向正交的地段上；（二）客运索道线路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求；（三）有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区，未经过主管部门批准并采取预防措施的；（四）客运索道存在运行过程中，设备与岩石、树木碰撞的风险。第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了客运索道安全风险管控清单（例表见附录B7）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。大型游乐设施安全风险管控清单第一条为建立并落实大型游乐设施使用单位安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照大型游乐设施使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；（三）未严格遵循操作规程进行作业。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档窠；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）未按要求使用符合要求的大型游乐设施或使用国家明令禁止的大型游乐设施；（二）大型游乐设施未经检验合格，并在有效期内；（）大型游乐设施未依据使用说明书进行维护保养；（四）超设计使用年限的大型游乐设施未经安全评估，并检验合格（使用管理规定）；（五）其他可能导致风险隐患的情况。第六条安全附件和安全保护装置类风险至少包括以下内容：（一）大型游乐设施的安全保护装置、附属设施是否齐全、有效;；（二）未排查大游乐设施主要受力结构件、驱动系统、控制系统、乘人设施等重点部位的缺损。第七条环境类风险至少包括以下内容：（一）大型游乐设施使用场所为易发生滑坡、泥石流等自然灾害的区域；（二）大型游乐设施未按有关规定设置警示标志或说明；（三）大型游乐设施运行存在不符合安全距离等要求的情况。第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了大型游乐设施安全风险管控清单（例表见附录B8）,当大型游乐设施类别、型号等发生改变可能导致风险指标产生变化时，需对清单及时进行调整。场车安全风险管控清单第一条为建立并落实场车使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照场车使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员和作业人员或者未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案：（五）未按有关规定及时办理使用登记和变更登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止的场车；（二）未按有关安全技术规范要求安排首次检验、定期检验，设备超期为未检验；（三）未按实际情况选择，适合使用条件要求的场车；（四）车辆设备存在故障、失效等，车辆制动系统、转向系统、行驶系统、传动系统照明系统、仪表系统、电气系统、操纵系统、液压系统失效或缺陷、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、货叉缺陷、安全监控装置失效、视频监控装置失效；（六）其他可能导致风险隐患的情况。第六条安全保护和防护装置风险至少包括以下内容：（一）未按要求设置安全保护和防护装置、安全监控装置失效、视频监控装置等（二）安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效。第七条环境类风险至少包括以下几个方面：（一）观光车辆的行驶路线不符合要求；（二）使用环境不符、标志不完善；（三）未按有关规定设置警示标志或说明；（四）在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品0第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了场车安全风险管控清单（例表见附录B9）,当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。