月份经营计划审批会.ppt

事业部2001年度 月份经营计划审批会汇报提纲,月份经营计划,经营计划目标经营计划制定的主要依据经营计划执行的保障措施财务计划指标及分析,经营计划目标,月度经营计划指标,经营计划目标,本月度计划指标与上月度实际完成的对比,经营计划目标,计划比例指标,经营计划目标,经营计划目标,主要产品月度销售收入计划贡献图（万元）,经营计划目标,各类产品销售收入计划贡献图示（万元）,经营计划目标,主要产品分类销售收入贡献示意,月份经营计划,经营计划目标经营计划制定的主要依据经营计划执行的保障措施财务计划指标及分析,经营计划制定的主要依据,上月度各项经营指标走势分析产量销量销售收入利润总体走势,经营计划制定的主要依据,营销分析（一）本月度市场分析与预测,经营计划制定的主要依据,营销分析（二）本月度的渠道政策本月度渠道调整情况现有渠道新增计划,经营计划制定的主要依据,营销分析（三）拟采用的促销策略拟采用的促销措施方式时间地点费用预计促销效果其他,营销分析（四）拟采用的价格策略预计价格变动情况预计对财务指标的影响预计对销售的影响,经营计划制定的主要依据,营销分析（五）拟采用的广告策略和创意主要的广告形式广告投放时间计划广告费用预计预期的广告效果主要的广告效果评价指标,经营计划制定的主要依据,产品分析月度新品投放计划预计市场反应新品的销售策略,经营计划制定的主要依据,月份经营计划,经营计划目标经营计划制定的主要依据经营计划执行的保障措施财务计划指标及分析,经营计划执行的保障措施,原材料供应计划,经营计划执行的保障措施,生产制造组织计划,经营计划执行的保障措施,财务保障计划,月份经营计划,经营计划目标经营计划制定的主要依据经营计划执行的保障措施财务计划指标及分析,财务计划指标及分析,费用计划指标（万元）,财务计划指标及分析,各项费用走势图,财务计划指标及分析,营业费用计划构成分析,财务计划指标及分析,管理费用计划构成分析,财务计划指标及分析,制造费用计划构成分析,财务计划指标及分析,销售收入与各项费用配比计划（万元/%）,财务计划指标及分析,月度资金收支计划表（万元）,财务计划指标及分析,货币收入计划构成示意图,财务计划指标及分析,货币支出计划构成示意图,财务计划指标及分析,其他计划指标,财务计划指标及分析,销售费用率与毛利率走势,财务计划执行分析,主要存货构成计划,财务计划执行分析,主要产成品构成计划,财务计划指标及分析,本月存货余额计划指标本月存货余额计划的制定依据控制存货的主要措施,财务计划指标及分析,本月应收账款余额计划指标本月应收账款余额计划的制定依据控制应收账款的主要措施,