来料品质控制程序.docx
XX有限公司流程编号：版本号：OO来料品质控制程序修订履历版本修订部门修订者职位修订内容概要生效日期01品质部首版受控签核栏发行章制定日期审核日期批准日期1.0目的：明确来料品质控制流程，防止来料不合格品的非预期使用。2.0范围：适用于本公司所有生产物料（包括客供物料）的来料品质控制。3.0定义：直接生产物料直接用在产品上且构成产品的一部分的物料，一般在交付至客户的产品上看得到。紧急物料指货仓没有库存，但生产线急需使用而来不及检验的物料。AVLAcceptedvendorlist：合格供应商清单。4.0流程图:4.2流程说明:NO流程点输入输出流程说明1发出来料检查通知供应商来料来料检查通知仓库将收到的来料，即依据请购单和供应商送货单核对，来料名称、规格、包装、数量等内容，并确定是否为BOM物料：-若为BoM物料，则交IQC检验；-若为非BOM物料，则根据附件1非BOM物料检验确定是否交IQC检验，若无需交IQC检验，则直接由货仓点收查看外包装后入仓。仓库初步核查合格，在供应商送货单上签收盖章，然后：将来料放置在收货区；作好产品标识（包括：货名、货号、供应商、入库时间等）；并通知IQC进行来料检验（仓库应按物料发料时间,送检时需在送货单左上角注明送检时间）。2根据AVL核查来料供应商资-来料-合格供应商清单核查结果IQC依送货单送检时间依次检测,特紧急件除外，按品质部体系公布的最新合格供应商清单确认该供应商是否为合格或特别准用供应商：格-若否，则拒检，即时上报品质经理处理；若是，则按以下要求进行检验。-检验指导书-来料-第三方环境来料检验报告确认该物料是否有供应商提供的公司指定第三方检测机构提供的环境物质测试报告： -若有，且在有效期内（有效期一年），则进行下一步检验； 若无，或已超过有效期，则拒检，并发出品质异常联络单.跟催采购向供应商提供新的合格环境物质检测报告。 新物料环境物质报告的提交执行新物料认可流程。确认该物料是否按公司要求贴放RoHS标识（或盖章）。 -若否，则拒检；即时通知采购员处理，并上报品质经理处理； 若是，则按环境物质测试计划要求，先抽样送ROHS检测员进行环境物质检测（检测结果放于网3来料检验物质检测报告-当月来料品质状态-来料不合格报告-处理结果上共享）；确认供应商当月来料品质状态同一款料号是否连续3批次出现同一类不良问题未改善关闭；-若是，则拒检；IQC即时通报前期检验记录数据给SQE和采购处理，要求供应商来公司现场全检合格后交IQC检验；并上报品质经理处理；-若否,进行来料检验；按检验指导书和抽样计划检验外观、尺寸等其它项目，结果记录于V来料检验报告上。检验合格的来料在外标签上加盖“PASS”章，办理入仓手续；不合格执行不合格品控制流程，物料做红色“不合格”标识.SQE通报供应商整改！当出现严重品质问题时.（错混料.性能.材质及批量性不良.外观严重缺陷不良）造成我司重大损失及影响我司交付时JQC立即发出品质异常联络单.SQE.并要求供应商在规定时间内回复8D改善报告说明:1、状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品并须提交QC再次确认。2、无需经IQC检验的物料，若有不合格时由货仓组织相关部门处理即可，无需召开MRB会议。4.3紧急物料放行流程图：供应商PMC货仓生产部品质部4.4流程图说明:NO流程点输入输出流程说明1发出紧急物料通知-紧急物料需求-通知发出由PMC发出紧急物料放行通知，共3联，分别发放货仓，生产部和品质部，各部门接到紧急物料放行通知须安排人员进行跟进。2标识待紧急放行的物料待紧急放行的物料-标识由货仓用“待确认”标识牌对紧急放行物料进行标识，跟随该批物料一直标识到生产现场。3配送/发放紧急放行的物料-紧急物料通知物料发放由货仓按紧急物料放行通知中的指示数量配送/发放紧急物料。4领料生产计划-备料根据生产计划安排对紧急物料优先进行备料，并维护好“待确认”标识牌，保持物料状态得到识别。5生产备料正常生产生产部门在生产过程中发现紧急物料不合格时，执行不合格品控制流程中来料不合格品处理；并注意将紧急物料及生产出来的成品、半成品隔离放置，作红色“不合格”标识。5.0记录和表格记录编号保存地点期限空白表格IQC进料检验记录.品质部三年见QA办公系统来料检验报告品质部三年见QA办公系统品质异常联络单品质部三年见QA办公系统附表1：非BOM物料检验:物料类别IQC检验项目举例1、生产用的非BoM物料：化学品类，会附于产品上或可能组成产品一部分。确认包装和标识，无需做V来料检验报告,仅如白电油、酒精、脱模剂、顶针油、黄油、顶针油、黄油、防锈油、钻石膏等。2、生产用的非BOM物料：随产品一起出货的可能对环境物质管理有影响的辅料。确认包装和标识，于V物料收货单上盖RoHS印章如胶箱、胶带、粘胶类、捆绑带、标签、箔片、卷筒、料盘、装订件、垫片、不干胶类等。3、生产用的工具类、配件类、清洁用品类，不会成为产品一部分或不会对产品产生环境交叉影响等，由货仓核对型号、数量等直接入库无需检验如打磨类：砂纸、打磨片、砂轮、办公用刀片等；辅助用具类：手套、布碎、印章、印油、箱头笔等；机器/模具/夹具配件类：顶针、螺丝、胶板等；清洁车间类：油漆、天那水、洗衣粉等等。6.0参考文件和资料6.1 环境物质管理手册6.2 新物料认可流程6.3 不合格品控制流程7.0本文件自20XX年XX月XX日起生效。8.0本文件主管部门：品质部。9.0本文件解释权归属品质部经理。
